东村乡人民政府2022年部门预算公开

目  录

第一部分 兴国县东村乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县东村乡人民政府2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

二、2022“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县东村乡人民政府预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》第四部分 名词解释

第一部分 兴国县东村乡人民政府概况

一、主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、基本情况

本部门2022年实有人数51人，其中在职人员33人，离休人员 0 人，退休人员 7人；年末其他人员11 人；年末学生人数0人。

第二部分 兴国县东村乡人民政府预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

本部门2022年度收入总计4351.22万元，其中年初结转和结余202.24万元，较2021年增加3960.87万元，增长 91%；本年收入合计4351.22万元，较2021年增加3960.87万元，增加91%，主要原因是：从2022年开始，按上级要求所有收入都纳入预算编制。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入649.33万元，占 14.92%；事业收入 0万元，占0 %；经营收入 0万元，占 0 %；其他收入3499.65万元，占 80.43 %。  

（二）支出预算情况

本部门2022年度支出总计4351.22万元，其中本年支出合计4351.22万元，较2021年增加3960.87万元，增长91%，主要原因是：从2022年开始，按上级要求所有支出都纳入预算编制；年末结转和结余0.0万元，较2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：年未财政会将单位系统额度全部收回。

本年支出的具体构成为：基本支出779.04万元，占17.90%；项目支出3572.18万元，占82.10%；经营支出 0  万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0.00%。

（三）财政拨款支出情况

本部门2022年财政拨款本年支出年初预算数为4351.22万元。其中：

1.一般公共服务支出年初预算数为687.21万元，主要原因是：部门正常运转支出。

2.国防支出年初预算数为4.00万元，主要原因是：部门国防正常运转支出。

3.社会保障和就业支出年初预算数为45.61万元，主要原因是：部门养老保险、医疗保险等正常运转支出。

4.卫生健康支出年初预算数为26.65万元，主要原因是：部门卫生健康正常运转支出。

5.节能环保支出年初预算数为3.3万元，主要原因是：部门节能环保正常运转支出。

6.城乡社区支出年初预算数为18.44万元，主要原因是：部门正常运转支出。

7.农林水支出年初预算数为181.29万元，主要原因是：部门项目正常运转支出。

8.住房保障支出年初预算数为32.57万元，主要原因是：部门公积金正常运转支出。

9.其他支出年初预算数为3352.15万元，主要原因是：部门项目正常运转支出。

（四）政府性基金情况

1.政府性基金支出年初预算数为500万元，主要原因是：部门正常运转支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2022年部门机关运行费预算301.01万元，比2021年预算减少62.61万元，下降21.79%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2022年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日、部门共有车辆 2辆、其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。

2022年部门预算安排购置车0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金33万元：

1.项目名称：乡政府至春江村委会白改黑工程

2.项目建设单位：兴国县东村乡人民政府

3.项目建设地点：兴国县东村乡春江村

4.项目建设内容及规模：道路全长约361米，宽约3.5米，厚度均为0.15米，总计约188立方米，项目预算为33万元（含破损路面修复路面）

5.项目总投资及资金来源：项目总投资33万元，资金来源为统筹整合财政资金。

6.项目建设要按照《江西省民用建筑节能和推进绿色建筑发展办法》(省政府令第217号)等相关要求，切实落实节能措施，提高能源利用水平

7.项目设计、建筑工程、安装工程、工程监理、设备购置等要按照国家有关规定进行招投标，切实加强项目管理。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县东村乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排29万元。其中：

因公出国(境)费0.00万元，比上年增(减)0.00万元，主要原因是：无

公务接待费19万元，比上年减少0.05万元。

公务用车运行维护费10万元，比上年增加1万元，

公务用车购置费0万元，比上年增加0万元，

第三部分 兴国县东村乡人民政府预算表

（附表）

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

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