兴国县茶园乡人民政府
2025年部门（单位）预算编制说明
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）基本情况
第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2025年部门（单位）预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责
（一）保证党的路线、方针政策的坚决的贯彻执行，保证监督职能、教育和管理职能，服从和服务于经济建设的职能;
（二）负责抓好本乡党建、精神文明、宣传工作，制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，组织指导好各行业生产，搞好商品流通，组织经济运行，促进经济发展;
（三）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。
（四）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经营活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定，按计划组织本级财政收入和管理好财政资金，增强财政实力;
（五）完成县委、县政府交办其他事项。
二、部门（单位）基本情况
2025年本部门共有单位1个，包括：本级机关单位，各单位于机关单位进行财务核算，均未独立核算。
2025年本部门机关单位内设岗位6个，分别为：党政办、纪委、党建办、人武部、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合执法大队、圩镇组
2025年本部门编制人数小计48人,其中：行政编制人数22人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数26人,自收自支编制人数0人。实有人数小计42人,其中：在职人数小计42人（行政在职人数19人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数23人）；离休人数小计0人；退休人数小计10人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门（单位）预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年本部门（单位）收入预算总额1479.91万元，较上年预算安排增78.69万元，增5.62%。增减变化主要原因是：2024年新考入公务员及事业编人员。
其中：一般公共预算收入683.22万元,较 上年预算安排增加82万元;教育收费资金收入0万元,较年预算安排增加（减少） 0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;；其他收入700万元，较上年预算安排减少100万元；财政拨款结转（结余）96.69万元,较上年预算安排增加96.69 万元。
（二）支出预算情况
2025年本部门（单位）支出预算总额1479.91万元，较上年预算安排增78.69万元，增5.62%。增减变化主要原因是：2024年新考入公务员及事业编人员。具体为：
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出420.74万元,较上年预算安排减少29.28万元;社会保障和就业支出80万元,较上年预算安排增加14.16万元;卫生健康支出41.99万元,较上年预算安排增加9.25万元;农林水支出180.51万元，较上年预算增加180.51万元；住房保障支出52.62万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;灾害防治及应急管理支出0.6万元，较上年增加0.6万元；其他支出703.45万元,较上年预算安排减少96.55万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出 553.22万元，较上年预算安排减48元，其中：工资福利支出429.77万元，商品和服务支出93.72万元，对个人和家庭的补助 10.73万元，资本性支出19万元。2、项目支出926.69万元，较上年预算安排增（减）926.69万元，其中：工资福利支出1.46万元，商品和服务支出130万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出（基本建设支出）7.52万元，资本性支出3.45万元，其他相关支出784.26万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出431.23万元，较上年预算安排增7.27万元；商品和服务支出233.72万元，较上年预算安排增60.84万元；对个人和家庭的补助10.73万元，较上年预算安排增6.35万元；资本性支出（基本建设支出）7.52万元，较上年预算安排增7.52万元；资本性支出22.45万元，较上年预算安排增12.45万元；其他相关支出784.26万元，较上年预算安排增784.26万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算683.22万元，占本年支出预算额的46.17%，较上年预算安排增82万元，增13.64%。增减变化主要原因是：2024年新考入公务员及事业编人员。具体为：
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出420.74万元,较上年预算安排减29.28万元;社会保障和就业支出71.87万元,较上年预算安排增加6.03万元;卫生健康支出41.99万元,较上年预算安排增加9.25万元;农林水支出96万元，较上年预算增加96万元;住房保障支出52.62万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其他支出0万元,较上年预算安排增（减）0万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出553.22万元，较上年预算安排减48元，其中：工资福利支出429.77万元，商品和服务支出93.72万元，对个人和家庭的补助 10.73万元，资本性支出19万元。2、项目支出130万元，较上年预算安排增（减）0万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出130万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，其他相关支出0万元。
（四）政府性基金情况
本部门（单位）无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
本部门（单位）无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年本部门（单位）机关运行费预算93.72万元较上年预算安排减少69.16万元，下降42.46%，主要原因是：按要求缩减开支。
（七）政府采购情况
2025年本部门（单位）政府采购总额19万元，其中：政府采购货物预算19万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日本部门（单位）共有车辆3辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。
2025年本部门（单位）预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。
（九）整体绩效目标设置情况
2025年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额1479.91万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排或优化2025年茶园乡其他资金项目、进一步改进管理、完善政策。
2025年本部门（单位）预算安排项目3个，项目预算金额合计830万元。（不含上年结转结余项目）
（十）项目绩效目标设置情况
项目一：2025年单位其他资金
1.项目概述：茶园乡政府2025年单位其他资金
2.立项依据：上级相关文件
3.实施主体：茶园乡人民政府
4.实施方案：按照上级有关要求完成本年度其他资金库的收支
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额700万元；预算批复金额700万元
7.年度绩效目标：合理规范使用上级各部门下达单位资金，确保资金使用率、准确率得到最大化，保障乡镇职能部门之间工作有效衔接，各司其职做好各项工作，让各项工作在实施下有序高效运行。争取2025年在各职能部门的共同努力下和单位资金的加持下，茶园乡的事业和发展得到进一步提升，领导干部工作积极性进一步提高。
项目二：村级支出_村级资金特定项目库
1.项目概述：茶园乡村级支出村级资金特定项目库
2.立项依据：上级相关文件
3.实施主体：茶园乡人民政府
4.实施方案：按照上级有关要求完成本年度本资金库的收支
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额96万元；预算批复金额96万元
7.年度绩效目标：在上级各部门的资金大力支持下，保障村级各项工作的正常运转，调动干部干事创业积极性，干部各项福利得到有力保障，更好地为群众服务，在此基础上更进一步，让茶园事业再创新高。
项目三：乡镇司法、民政信访、应急专项工作经费项目库
1.项目概述：乡镇司法、民政信访、应急专项工作经费
2.立项依据：上级相关文件
3.实施主体：茶园乡人民政府
4.实施方案：按照上级有关要求完成本年度本资金库的收支
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额34万元；预算批复金额34万元
7.年度绩效目标：保证乡镇司法、民政信访、应急管理工作有效高效运行，加大各专项资金投入力度。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排30万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。
公务接待费23万元，比上年减17万元，主要原因是：按要求公务接待费要逐年下降。
公务用车运行维护费7万元，比上年减2万元，主要原因是：没有购置新车。
公务用车购置费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。
第三部分 2025年部门（单位）预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
各部门结合实际进行解释。
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。