兴国县茶园乡2023年度部门决算
目 录
第一部分 兴国县茶园乡概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 兴国县茶园乡概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
兴国县茶园乡人民政府 |
二级 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2023年本部门机关单位内设岗位6个，分别为：党政办、纪委、党建办、人武部、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室、综合执法大队、圩镇组。
本部门年末在职人员44人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
2,638.09 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
920.26 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
60.36 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
334.61 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
269.82 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
33.45 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
14.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
129.21 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,120.83 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
60.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
43.98 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
75.89 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
286.97 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
3,033.05 |
本年支出合计 |
58 |
2,954.41 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
78.64 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
3,033.05 |
总计 |
62 |
3,033.05 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
3,033.05 |
2,698.44 |
|
|
|
|
334.61 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.26 |
920.26 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
858.63 |
858.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
856.37 |
856.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.25 |
2.25 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
3.69 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.94 |
57.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.94 |
57.94 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.82 |
269.82 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.76 |
29.76 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.02 |
66.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.62 |
46.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.40 |
19.40 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
108.53 |
108.53 |
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
60.62 |
60.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
34.86 |
34.86 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.24 |
6.24 |
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.15 |
49.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.47 |
1.47 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
47.68 |
47.68 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.45 |
33.45 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.45 |
33.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2110405 |
草原生态修复治理 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
129.21 |
129.21 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
99.86 |
99.86 |
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
99.86 |
99.86 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.36 |
29.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
23.76 |
23.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.60 |
5.60 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,120.83 |
1,120.83 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
354.93 |
354.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.37 |
2.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
2.90 |
2.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
349.66 |
349.66 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
36.87 |
36.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.04 |
22.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
13.34 |
13.34 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
588.20 |
588.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.68 |
2.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
352.60 |
352.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
10.80 |
10.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
222.12 |
222.12 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
136.02 |
136.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
136.02 |
136.02 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.80 |
4.80 |
|
|
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
75.89 |
75.89 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
365.61 |
31.00 |
|
|
|
|
334.61 |
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
31.00 |
31.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
334.61 |
|
|
|
|
|
334.61 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
334.61 |
|
|
|
|
|
334.61 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
2,954.41 |
1,130.49 |
1,823.92 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.26 |
784.00 |
136.26 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
858.63 |
741.27 |
117.35 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
856.37 |
741.27 |
115.10 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.25 |
|
2.25 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
|
3.69 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.94 |
42.73 |
15.22 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.94 |
42.73 |
15.22 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.82 |
112.52 |
157.31 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
38.90 |
38.90 |
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.14 |
9.14 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.76 |
29.76 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.02 |
48.99 |
17.03 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.62 |
46.62 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.40 |
2.37 |
17.03 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
108.53 |
23.64 |
84.89 |
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.05 |
13.05 |
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
60.62 |
0.45 |
60.17 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
34.86 |
10.14 |
24.72 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.24 |
|
6.24 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.15 |
|
49.15 |
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.47 |
|
1.47 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
47.68 |
|
47.68 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.45 |
33.45 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.45 |
33.45 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.87 |
20.87 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.59 |
12.59 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
||
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
||
|
2110405 |
草原生态修复治理 |
14.00 |
|
14.00 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
129.21 |
|
129.21 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
99.86 |
|
99.86 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
99.86 |
|
99.86 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
29.36 |
|
29.36 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
23.76 |
|
23.76 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
5.60 |
|
5.60 |
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,120.83 |
130.75 |
990.08 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
354.93 |
93.68 |
261.25 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.37 |
|
2.37 |
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
2.90 |
|
2.90 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
349.66 |
93.68 |
255.98 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
36.87 |
|
36.87 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.04 |
|
22.04 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
13.34 |
|
13.34 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
588.20 |
1.80 |
586.40 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.68 |
|
2.68 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
352.60 |
1.80 |
350.80 |
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
10.80 |
|
10.80 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
222.12 |
|
222.12 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
136.02 |
35.26 |
100.76 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
136.02 |
35.26 |
100.76 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.80 |
|
4.80 |
|
|
|
||
|
214 |
交通运输支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
60.00 |
|
60.00 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
75.89 |
25.79 |
50.10 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
4.96 |
4.96 |
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.80 |
2.70 |
0.10 |
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.80 |
2.70 |
0.10 |
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.13 |
18.13 |
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
286.97 |
|
286.97 |
|
|
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
255.97 |
|
255.97 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
255.97 |
|
255.97 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
2,638.09 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
920.26 |
920.26 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
60.36 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
269.82 |
269.82 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
33.45 |
33.45 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
14.00 |
14.00 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
129.21 |
99.86 |
29.36 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,120.83 |
1,120.83 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
60.00 |
60.00 |
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
43.98 |
43.98 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
75.89 |
75.89 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
31.00 |
|
31.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
2,698.44 |
本年支出合计 |
59 |
2,698.44 |
2,638.09 |
60.36 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
2,698.44 |
总计 |
64 |
2,698.44 |
2,638.09 |
60.36 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
2,638.09 |
1,130.49 |
1,507.60 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
920.26 |
784.00 |
136.26 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
858.63 |
741.27 |
117.35 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
856.37 |
741.27 |
115.10 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
2.25 |
|
2.25 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
|
3.69 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.69 |
|
3.69 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
57.94 |
42.73 |
15.22 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
57.94 |
42.73 |
15.22 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
269.82 |
112.52 |
157.31 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
38.90 |
38.90 |
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
9.14 |
9.14 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
29.76 |
29.76 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
66.02 |
48.99 |
17.03 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
46.62 |
46.62 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
19.40 |
2.37 |
17.03 |
||
|
20807 |
就业补助 |
108.53 |
23.64 |
84.89 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
13.05 |
13.05 |
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
60.62 |
0.45 |
60.17 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
34.86 |
10.14 |
24.72 |
||
|
20810 |
社会福利 |
6.24 |
|
6.24 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
6.24 |
|
6.24 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
49.15 |
|
49.15 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.47 |
|
1.47 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
47.68 |
|
47.68 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.98 |
0.98 |
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
33.45 |
33.45 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
33.45 |
33.45 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
20.87 |
20.87 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
12.59 |
12.59 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
14.00 |
|
14.00 |
||
|
21104 |
自然生态保护 |
14.00 |
|
14.00 |
||
|
2110405 |
草原生态修复治理 |
14.00 |
|
14.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
99.86 |
|
99.86 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
99.86 |
|
99.86 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
99.86 |
|
99.86 |
||
|
213 |
农林水支出 |
1,120.83 |
130.75 |
990.08 |
||
|
21301 |
农业农村 |
354.93 |
93.68 |
261.25 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.37 |
|
2.37 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
2.90 |
|
2.90 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
349.66 |
93.68 |
255.98 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
36.87 |
|
36.87 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
22.04 |
|
22.04 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
13.34 |
|
13.34 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
588.20 |
1.80 |
586.40 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.68 |
|
2.68 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
352.60 |
1.80 |
350.80 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
10.80 |
|
10.80 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
222.12 |
|
222.12 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
136.02 |
35.26 |
100.76 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
136.02 |
35.26 |
100.76 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
4.80 |
|
4.80 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
4.80 |
|
4.80 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
60.00 |
|
60.00 |
||
|
21406 |
车辆购置税支出 |
60.00 |
|
60.00 |
||
|
2140602 |
车辆购置税用于农村公路建设支出 |
60.00 |
|
60.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
43.98 |
43.98 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
43.98 |
43.98 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
43.98 |
43.98 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
75.89 |
25.79 |
50.10 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
4.96 |
4.96 |
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
4.96 |
4.96 |
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
2.80 |
2.70 |
0.10 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
2.80 |
2.70 |
0.10 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
50.00 |
|
50.00 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
18.13 |
18.13 |
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
18.13 |
18.13 |
|
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
689.28 |
302 |
商品和服务支出 |
273.27 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
209.63 |
30201 |
办公费 |
53.19 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
98.60 |
30202 |
印刷费 |
16.90 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
46.14 |
30203 |
咨询费 |
1.16 |
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
28.99 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
|
30205 |
水费 |
0.13 |
310 |
资本性支出 |
0.18 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
48.52 |
30206 |
电费 |
5.47 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
0.95 |
30207 |
邮电费 |
1.50 |
31002 |
办公设备购置 |
0.18 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
21.28 |
30208 |
取暖费 |
4.73 |
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
12.59 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
1.82 |
30211 |
差旅费 |
1.96 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
55.26 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
3.52 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
165.51 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
167.77 |
30215 |
会议费 |
1.14 |
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
2.19 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
74.03 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
139.99 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
0.50 |
30226 |
劳务费 |
|
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
2.26 |
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
9.92 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
0.89 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
3.07 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
14.94 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
27.27 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
76.26 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
857.05 |
公用支出合计 |
273.44 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
60.36 |
60.36 |
|
60.36 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
29.36 |
29.36 |
|
29.36 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
29.36 |
29.36 |
|
29.36 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
23.76 |
23.76 |
|
23.76 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
5.60 |
5.60 |
|
5.60 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
|
||
|
22904 |
其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 |
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
|
||
|
2290402 |
其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出 |
|
31.00 |
31.00 |
|
31.00 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
67.00 |
5.26 |
5.26 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.00 |
3.07 |
3.07 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.00 |
3.07 |
3.07 |
|
3.公务接待费 |
6 |
60.00 |
2.19 |
2.19 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
2.19 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
176 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
844 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：兴国县茶园乡 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计3033.05万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3033.05万元，比上年减少384.27万元，下降11.24%，主要原因：2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少。
本年收入的具体构成：财政拨款收入2698.44万元，占88.97%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入334.61万元，占11.03%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计3033.05万元，其中本年支出合计2954.41万元，比上年减少462.91万元，下降13.55%，主要原因：2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目资金减少；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余78.64万元，比上年增加78.64万元，主要原因：2023年开始所有资金纳入预决算，故有余额。
本年支出的具体构成：基本支出1130.49万元，占38.26%；项目支出1823.92万元，占61.74%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数591.52万元，决算数2698.44万元，完成年初预算的456.19%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数447.08万元，决算数920.26万元，完成年初预算的205.84%。预决算差异主要原因：增加临聘人员及村干部等工资福利支出。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数57.57万元，决算数269.82万元，完成年初预算的468.65%。预决算差异主要原因：增加临聘人员及村级干部人员工资福利支出。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数39.62万元，决算数33.45万元，完成年初预算的84.43%。预决算差异主要原因：中途涉及人员变动。
（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数14.00万元，预决算差异主要原因：增加光伏补贴项目预算资金。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数129.21万元，预决算差异主要原因：增加示范村建设项目预算资金。
（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1120.83万元，预决算差异主要原因：2023年增加了衔接推进乡村振兴及美丽圩镇资金。
（七）交通运输支出（类）年初预算数0.00万元，决算数60.00万元，预决算差异主要原因：增加安全警示标识及安全防范项目预算资金。
（八）住房保障支出（类）年初预算数47.23万元，决算数43.98万元，完成年初预算的93.12%。预决算差异主要原因：中途涉及人员变动。
（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数75.89万元，预决算差异主要原因：增加防汛防灾预算资金。
（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数31.00万元，预决算差异主要原因：增加其他资金预算。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1130.49万元，其中：
（一）工资福利支出689.28万元，比上年增加380.51万元，增长123.23%，主要原因：2023年新录入公务员及事业编及工资调资及临聘人员相关支出。
（二）商品和服务支出273.27万元，比上年增加157.20万元，增长135.44%，主要原因：工会及其他相关经费支出有所增加。
（三）对个人和家庭补助支出167.77万元，比上年增加160.74万元，增长2288.13%，主要原因：增加临时救助、村干部相关支出。
（四）资本性支出0.18万元，比上年增加0.18万元，主要原因：增加采购支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数5.26万元，决算数5.26万元，完成全年预算的100.00%；决算数比上年减少19.24万元，下降78.54%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未安排因公出国（境）。决算数与上年持平，主要原因：2023年未安排因公出国（境）。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：2023年未安排因公出国（境）。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数3.07万元，决算数3.07万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：2023年未进行公务用车购置。决算数比上年减少17.98万元，下降100.00%,主要原因：2023年未进行公务用车购置。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数3.07万元，决算数3.07万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按要求完成全年预算数，未超标准支付。决算数比上年增加0.84万元,增长37.35%，主要原因：2023年应急管理局无偿调拨我乡森林应急车一辆。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量3辆。
（三）公务接待费全年预算数2.19万元，决算数2.19万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按要求完成全年预算数，未超标准支付。决算数比上年减少2.09万元，下降48.92%,主要原因：按三公经费要求，做到只减不增。全年国内公务接待176批，累计接待844人次，主要是：主要接待人员为上级各部门来我乡检查、督导工作及招商引资。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出273.44万元，决算数比上年增加157.37万元，增长135.59%，主要原因：人员的增加导致机关运行经费相应增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 1823.88万元，占项目支出总额的66%。其中， 2个项目评价结果为“优”， 2个项目评价结果为“良”， 2个项目评价结果为“中”， 2个项目评价结果为“差”。
（一）组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3106.61万元，其他资金预算支出资金255.96万元，评价结果为“ 良 ”。从评价情况看, 履职完成情况：从数量、质量、时效等方面本年度主要计划任务完成情况良好。
（二）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面履职效果的实现情况良好。
社会满意度及可持续性影响良好
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
组织对“2023年度衔接推进乡村振兴项目资金”、“2023年三保工资性支出库”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出766.04万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，全面完成了全年预算目标。
从评价情况来看，被评价项目总体绩效目标基本明确，各资金使用规范合理，支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。
本部门“ 2023年度衔接推进乡村振兴项目资金 ”、“ 2023年三保工资性支出库 ” 项目支出绩效自评结果如下：
（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
5.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
6.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
7.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
8.使用非财政拨款结余：填列2023年非财政拨款结余的资金数。
9.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
10.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
8.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
2023年茶园乡政府项目部门评价报告
一、部门概况
一、部门主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实党中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设，改善农村居住环境；深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和政务服务、落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策，加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会建设，健全自治平台、推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村庄建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村级治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
（十一）部门基本情况
2023年茶园乡人民政府共有预算单位1个。包括：兴国县茶园乡人民政府。
编制人数小计48人,其中：行政编制人数22人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数26人,自收自支编制人数0人。实有人数小计52人,其中：在职人数小计40人,行政在职人数20人,参照公务员管理的事业单位在职人数0,全部补助事业在职人数24人。离休人数小计0人,退休人数小计10人,退职人员0人,遗属人数6人。
二、当年部门履职总体目标、工作任务：保障乡镇各项工作的正常运转，足额保障人员经费，承上启下对接各项工作任务，及时高效完成上级各部门交办的业务，力争先进，创同类乡镇工作走向前。
三、当年部门年度整体支出绩效目标：我单位全年整体支出未产生偏离绩效目标情况。
四、部门预算绩效管理开展情况：全年计划执行数3033.05万元，实际支出2954.41万元，单位资金结余78.64万元。
五、当年部门预算及执行情况：本年一般公共预算拨款3106.61万元，其他资金255.96万元，总预算执行率75.63%
二、部门整体支出绩效实现情况
（三）履职完成情况：从数量、质量、时效等方面本年度主要计划任务完成情况良好。
（四）履职效果情况：从社会效益、经济效益、生态效益等方面履职效果的实现情况良好。
（五）社会满意度及可持续性影响良好。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
根据上级下达资金来完成相应的支付，且个别项目进度较慢，导致全年支付率有所下降，后续在资金拨付中在保证项目验收合格的基础上及时足额拨付相应资金。全面实现年初预算目标。
（二）改进的方向和具体措施。
在后续的资金使用方面，加快资金拨付力度，进一步完成年初目标。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
对预算执行情况和绩效目标开展“双监控”，并对绩效自评结果进行社会公开。
茶园乡2023年部门评价报告
一、基本情况
(一)项目概况:兴国县茶园乡2023年巩固拓展脱贫攻坚成果衔接推进乡村振兴项目资金
兴巩字[2023]13号
庙背至塘子前庙下公路硬化长900米，宽3.5米，厚0.18米，含路基平整、涵管15米；2.水圳长60米*0.3米*0.3米。
此项目年初预算为41.5万元。
（二）项目绩效目标：改善131户340人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象45户。受益行政村1人，受益村小组涉及2个，受益户数131户，受益人口数340人，受益脱贫人口和三类人员102人。
二、绩效评价工作开展情况
(一）前期准备：由乡乡村振兴办牵头组织开展评价工作，各项目实施单位提交相关资料，为评价提供充实的依据。
（二）组织实施：各项目实施单位按要求提交项目预、决算，项目实施方案、项目受益人群，项目实施合同及相关会议记录或交易确认书，达到的经济效益，最后分析原因，提出建议，形成自评报告。
（三）分析评价：此次预算绩效评价是加强项目管理，保证资金效益性的重要抓手，对照施工前确定的绩效目标各项任务，加强项目和资金的管理，确保资金使用合规合法，确保专项资金绩效评价工作达到预期效果。
综合评价情况及评价结论
振兴办按照项目质量验收率、项目完工时效性、受益人员数、满意度等共性指标进行了综合评价，得分为92分。
三、绩效评价指标分析
（一）项目资金情况分析
1、项目资金到位情况分析，资金为财政拨款，总计41.5万元，严格按照项目进度拨付，无滞留、闲置等现象。
2、项目资金执行情况分析。严格按照项目进度拨付进度款，按照第三方审计报告支付项目尾款，项目资金控制在项目安排资金范围内，不存在超付项目资金。
（二）项目绩效指标完成情况分析
1、产出指标完成情况分析：改善131户340人生产生活条件（其中：脱贫户和监测对象45户。受益行政村1人，受益村小组涉及2个，受益户数131户，受益人口数340人，受益脱贫人口和三类人员102人，合理规范使用项目资金，及时足额拨付资金。
2、效益指标完成情况分析：乡村公路的硬化的加大群众出行方便，同时也实现了基础设施的进一步完善，涵管、水圳的建设加大农民水利灌溉的面积，促进农业生产方面增收、增产。
3、满意度指标完成情况分析：进一步提升周边群众的满意度。
四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
完成了项目的绩效目标，且完成了项目支付率。
五、有关建议
进一步加强基础项目建设，加大资金投入使用，使效率最大化。
六、其他需要说明的问题
无。