兴国县茶园乡人民政府2022年部门预算公开
目 录
第一部分 兴国县茶园乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县茶园乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县茶园乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第一部分 兴国县茶园乡人民政府部门概况
一、主要职责
(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本乡工作,对本乡重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
(二)监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。
(三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。
(四)管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
(五)建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。
(六)加快全乡公益事业的发展,组织救灾抢险重大工作。
(七)承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部基本情况
纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共1个,包括:乡政府机关。
本部门2022年年末实有人数56人,其中在职人员33人,离休人员0人,退休人员10人;年末其他人员13人。
第二部分 兴国县茶园乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
(一)收入预算情况
本部门2022年度收入总计5673.47万元,其中年初结余结转7万元,较2021年增加3783.31万元,增长200.16%;本年收入合计5673.47万元,较2021年增加3783.31万元,增加200.16%,主要原因是:按要求,2022年开始,所有收入需纳入预算编制。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入4126.97万元,占72.74%;事业收入 0万元,占 0%;经营收入 0万元,占0%;其他收入1546.5万元,占27.25%。
(二)支出预算情况
本部门2022年度支出总计5673.47万元,其中本年支出合计5673.47万元,较2021年增加3783.31万元,增长200.16%,主要原因是:从2022年开始,按上级要求所有支出都纳入预算编制;年末结转和结余0.0万元,较2021年减少0.00万元,下降0.00%,主要原因是:年未财政会将单位系统额度全部收回。
本年支出的具体构成为:基本支出792.43万元,占13.96%;项目支出4881.03万元,占86.03%;经营支出 0万元,占 0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0万元,占0.00%。
(三)财政拨款支出情况
本部门2022年财政拨款支出预算数为5673.47万元。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为:3190.15万元,(基本支出:645.37万元,项目支出:2544.78万元);主要原因是:部门正常运转及相关项目支出;
(二)国防支出年初预算数为4万元,主要原因是:部门正常运转;
(三)公共安全年初预算数为7万元,主要原因是:正常运转支出;
(四)文化旅游体育与传媒年初预算数为8万元,主要原因是:正常运转支出;
(五)社会保障和就业年初预算数为52.34万元,主要原因是:正常运转支出;
(六)卫生健康年初预算数为33.06万元,主要原因是:正常运转支出;
(七)节能环保年初预算数为1.55万元,主要原因是:正常运转支出;
(八)城乡社区支出年初预算数为492.48万元,主要原因是:正常运转支出;
(九)农林水年初预算数为282.57万元,主要原因是:正常运转支出;
(十)住房保障支出年初预算数为39.31万元,主要原因是:正常运转支出;
(十一)灾害防治及应急管理年初预算数为8万元,主要原因是:正常运转支出;
(十二)其他支出年初预算数为1555万元,主要原因是:正常运转支出。
(四)政府性基金情况
(一)政府性基金支出年初预算数为0万元。
(五)机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门或单位机关运行费预算351.5万元,比2021年预算减少90.04万元,下降20.39%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2022年部门或单位所属各单位政府采购总额1万元,其中:政府采购货物预算1万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日、部门共有车辆 2 辆、其中、一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 0 辆。
2022年部门或单位预算安排购置车辆0辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为: 0 。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年兴国县茶园乡人民政府部门或单位“三公”经费一般公共预算安排79万元。其中:
因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主
要原因是:无。
公务接待费69万元,比上年增加55.89万元,主要原因
是:因以前年度基数低,现调整为实际数据。
公务用车运行维护费4.3万元,比上年增加5.7万元,
公务用车购置费0万元,比上年增(减)0万元,主要
原因是:无。
第三部分 兴国县茶园乡人民政府2022年部门预算表
(附表)
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
(一)行政运行:反映行政单位(事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
的支出。
(四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险
缴费经费。
(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单
位基本医疗保险缴费经费。
(六)死亡抚恤:反映单位遗属人员生活补助。