茶园乡人民部门2020年度部门决算
目 录
第一部分 茶园乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 茶园乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
(一)保证党的路线、方针政策的坚决的贯彻执行,保证监督职能、教育和管理职能,服从和服务于经济建设的职能;
(二)负责抓好本乡党建、精神文明、宣传工作,制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,组织指导好各行业生产,搞好商品流通,组织经济运行,促进经济发展;
(三)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路及公共设施、水利设施建设及管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好森林防火工作;
(四)负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经营活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定,按计划组织本级财政收入和管理好财政资金,增强财政实力;
(五)完成县委、县政府交办其他事项。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个,包括:茶园乡人民政府(需按单位预算级次分别列出)。
本部门2020年年末实有人数45人,其中在职人员45人,离休人员0人,退休人员0人;年末其他人员 0人;年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2452.57万元,其中年初结转和结余1019.8万元,较2019年增加635.9万元,增长165.5%;本年收入合计1432.6万元,较2019年减少441.1万元,下降23.54%,主要原因是:脱贫攻坚项目资金减少。
本年收入的具体构成为:财政拨款收入1432.6万元,占100%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2452.57万元,其中本年支出合计1469.38万元,较2019年增加231.6万元,增长18.71%,主要原因是:公用经费及人员经费增加;年末结转和结余983.19万元,较2019年减少36.69万元,下降3.59 %,主要原因是:脱贫项目调整。
本年支出的具体构成为:基本支出629.99万元,占42.87%;项目支出839.38万元,占57.12%;经营支出0万元,占0%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出)0万元,占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1469.38万元,决算数为1469.38万元,完成年初预算的100%。其中:
(一)一般公共服务支出年初预算数为525.48万元,决算数为525.48万元,完成年初预算的100%。
(二)社会保障和就业支出年初预算数为22.05万元,决算数为22.04万元,完成年初预算的100%。
(三)城乡社区支出年初预算数为600万元,决算数为600万元,完成年初预算的100%
(四)农林水支出年初预算数为321.85万元,决算数为321.84万元,完成年初预算的100%
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出629.99万元,其中:
(一)工资福利支出485.95万元,较2019年增加219.79万元,增长81.21%,主要原因是:人员工资调整。
(二)商品和服务支出42.52万元,较2019年减少99.25万元,下降70%,主要原因是:日常支出有所减少。
(三)对个人和家庭补助支出101.52万元,较2019年减少107.46 万元,下降51.42%,主要原因是:人员调整及费用调整。
(四)资本性支出 万元,较2019年增加(减少) 万元,增长(下降) %,主要原因是:……。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10万元,决算数为8.5万元,完成预算的85%,决算数较2019年减少33万元,下降76.74 %,其中:
(一)因公出国(境)支出年初预算数为0万元,决算数为0 万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,增长(下降)%,。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。全年安排因公出国(境)团组 个,累计 人次,主要为:……。
(二)公务接待费支出年初预算数为4万元,决算数为3.5万元,完成预算的87.5%,决算数较2019年减少1.3万元,增下降27.8 %,主要原因是接待费用的减少。决算数较年初预算数减少的主要原因是:接待费用的减少。全年国内公务接待60批,累计接待300人次,其中外事接待0批,累计接待0人次,
(三)公务用车购置及运行维护费支出6万元,其中公务用车购置年初预算数为0万元,决算数为0万元,完成预算的0%,决算数较2019年增加(减少)0万元,下降0%,主要原因是……,全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是;公务用车运行维护费支出年初预算数为6万元,决算数为5 万元,完成预算的83.33%,决算数较2019年减少18.24 万元,下降78.48%,主要原因是2019年新购入公务用车一辆,年末公务用车保有3辆。决算数较年初预算数增加(减少)的主要原因是:……。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出42.52万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致),较年初预算数(或者上年决算数)减少119.4万元,降低73.74%,主要原因是:办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少、办公经费压缩等原因
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。(部门公开的政府采购金额的计算口径为:本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和,不包括涉密采购项目的支出金额。)
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日,本部门(单位)国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导干部用车。
九、预算绩效情况说明
(一)绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求,我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评,共涉及资金0万元,占一般公共预算项目支出总额的0%。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对预算绩效评价情况进行简单说明)。
组织对“XXX”、“XXX”等 个部门(单位)开展整体支出绩效评价试点,涉及一般公共预算支出 万元,政府性基金预算支出 万元。其中,对“XXX”、“XXX”等部门(单位)整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看,……(请对整体支出绩效评价情况进行简单说明)。
(二)部门决算中项目绩效自评结果。(应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。)
我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述:根据年初设定的绩效目标,XXX项目绩效自评得分为 分。项目全年预算数为 万元,执行数为
万元,完成预算的 %。项目绩效目标完成情况:一是……;二是……。发现的问题及原因:一是……;二是……。下一步改进措施:一是……;二是……。
(三)部门评价项目绩效评价结果。
我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开,报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》(财预〔2020〕10号)中《项目支出绩效评价报告(参考提纲)》。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5.年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”;公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
10.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12.商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。
13.对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。
14.其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。