各位代表：

我受茶园乡人民政府的委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算，请各位代表予审议，并请列席会议的同志提出意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，在上级财政部门，乡党委、政府的正确领导和乡人大的关心支持下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕乡党委、政府的工作部署，以“保运转、保稳定、保重点、促发展”的工作措施为抓手，坚持依法理财，全力保障财政收入，科学合理调度资金，不断优化支出结构，预算执行情况良好，圆满完成了各项财政工作。

二、2020年财政预算收支情况

（一）2020年全乡实现一般公共预算财政收入1432.8万元，比上年下降76.4%，其中：财政拨款收入1432.8万元，其中政府性基金230.6万元

（二）2020年全乡财政预算支出1432.8万元，具体项目为：

1、一般公共服务支出600.9万元；

2、社会保障和就业支出14.5万元；

3、城乡社区支出576.9万元；（含债券项目、乡村振兴）；

4、农林水事务240.5万元（含农业、农村综合改革及其他农林水支出）；

三、2020年财政工作的主要措施

（一）强化收入监管。在经济新常态下，面对实体经济运行困难、财源基础较为薄弱的现实难题，乡财政勇于担当、主动作为，把组织收入作为第一职责和第一要务。合理、统筹的规划资金的使用途径，做到专款专用。

（二）强化统筹兼顾，保障重点支出。持续优化支出结构，从严控制一般支出，切实加大民生投入力度，努力做到新增财力优先向农村、社会保障和公共基础设施等方面倾斜，不断提升百姓的幸福指数。一是足额保障人员工资及社会保障经费，确保人员经费正常发放。二是贯彻落实各项惠民政策，保障敏感词，请谨慎使用。生活补助及时发放到位。三是加大农村基础设施投入力度。四是重视经济薄弱村建设，助推村级脱贫。

（三）强化精细管理，打造阳光财政。认真落实各项财政法律法规，将财政监督与绩效评价融入财政工作各个环节。从制定和完善各项财务管理制度入手，严格执行国库集中支付制度；规范财政支出和资金支付的审核、审批程序；加强对专项资金的使用、检查和跟踪问效；注重财务审核审批程序。2020年通过财政监督工作的开展，财政管理更加规范，节约意识更加增强，资金绩效更加显著。

2020年全乡财政运行状况总体良好，但我们也清醒地认识到，财政工作也还存在一定的差距。一是财政收支矛盾依然突出，收入压力较大。乡级可用财力与支出不相对称，支出项目日益增多，其它支出需求也不断加大，如：农村基础设施建设和民政社会福利等等。二是支出结构还需进一步优化，部门预算执行还要进一步完善，财政管理需进一步加强。

四、2021年财政预算

（一）2021年一般公共财政预算收入拟安排1919.2万元。

（二）2021年一般公共预算财政总支出数1919.2万元，具体项目为：

1、一般公共服务支出690万元；（其中：三公经费45万，综治信访维稳支出17.5万元，纪检监察支出17.5万元，人大工作支出3.6万元，森林防火工作10万元，干部教育3.7万元，工会支出10万元，武装支出15万元，（含征兵工作、武装室建设、武装人员津贴等 ）、扶贫与乡村振兴工作经费支出35万元，招商引资及旅游发展25万元。

2、社会保障与就业支出31万元；

3、文化事业支出5.2万元；

4、城乡社区支出250万元；

5、乡村振兴项目支出900万元；

6、其他支出43万元。

五、2021年实现财政预算工作的主要措施

2021年是实施乡村振兴开局之年，做好2021年的财政工作，对于保证我乡经济发展和社会大局稳定具有十分重要的意义。我们要按照乡人代会确定的工作目标和工作重点，锐意进取，踏实工作，圆满完成全年财政预算收支任务，实现我乡经济平稳快速发展与社会和谐稳定。我们将重点做好以下几个方面工作：

（一）严格支出管理，规范审批流程。一是认真执行预算资金管理制度，规范预算编制。二是强化财政审核，落实预算项目执行情况审计检查。三是加强支出进度管理，编制支出计划，加快资金拨付，切实保障重点支出。四是严格项目资金追加审核，项目间资金的调整经批准后执行。五是严格执行中央八项规定，严格控制“三公”经费支出。着手推进财政改革，完善精细化管理

（二）优化预算管理，确保财政预决算平衡合理。一是科学合理编制年度预算，把财政资金真正用到促进经济社会发展和解决民生重点难点问题的关键领域。二是严格执行预算支出，坚持“有预算，才有支出”原则进行各项经费开支，并严格履行资金审批程序和支出标准，提升预算的执行效率，确保各项资金指标使用准确、合理。每季度对预算的执行情况进行通报。三是做好部门决算和财政决算工作，务必确保全年财政收支平衡。

（三）深化财政监管，发挥职能作用。围绕“精细化”管理要求，进一步规范政府投资项目管理，积极参与政府投资项目论证，强化项目前期评审，规范项目实施程序。提高财政精细化管理水平，实现财政资金效益最大化。不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计监督，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等工作，严格执行中央八项规定，充分发挥资金的使用效果，定期报告财政收支与管理情况，及时研究和解决财政工作中存在的问题，主动接受人大和社会的监督。

各位代表，当前财政工作任务艰巨，我们一定在上级财政部门，乡党委、政府的坚强领导下，在乡人大和社会各界的监督支持下，以党的十九大精神为指引，不忘初心、牢记使命，扎实工作，严格按照本次会议的决议和要求，充分发挥公共财政的职能作用，确保2021年财政决算和各项工作圆满完成，为推动我乡经济社会持续健康发展做出积极贡献！