茶园乡人民政府2018年度部门决算

目    录

第一部分 茶园乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

    九、国有资产占用情况表

    第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  茶园乡人民政府概况

一、部门主要职能

（1）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
   （2）制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
   （3）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
    （4）按计划组织本级财政收入，完成国家财政计划，管好财政资金，增强财政实力。
    （5）抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
     （6）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1   个，包括：……。

本部门2018年年末编制人数23人，其中行政编制19人，事业编制4人；年末实有人数23人，其中在职人员23人，离休人员0人，退休人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2018年度部门决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2018年度收入总计1936.13万元，其中年初结转和结余391.98万元，较2017年增加3.06万元，增长0.78 %；本年收入合计1544.14万元，较2017年增加433.73万元，增长39.06%，主要原因是：2018年脱贫攻坚项目增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1544.15万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2018年度支出总计1936.13万元，其中本年支出合计1579.47万元，较2017年增加472.12万元，增长42.63  %，主要原因是：2018年支付脱贫攻坚项目资金增加；年末结转和结余356.66万元，较2017年减少35.32万元，下降9.01 %，主要原因是：脱贫攻坚及单位正常支出。

本年支出的具体构成为：基本支出552.06万元，占43.9%；项目支出1027.41万元，占65.0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2018年度财政拨款本年支出年初预算数为1579.47万元，决算数为1579.47万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为340.88万元，决算数为340.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是维持单位正常支出。

（二）社会保障与就业支出年初预算数为4.30万元，决算数为4.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常支出。

（三）医疗卫生与计划生育支出年初预算数为29.73万元，决算数为29.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）城乡社区支出年初预算数为15.02万元，决算数为15.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常支出。

（五）农林水支出年初预算数为1092.16万元，决算数为1092.16万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常支出。

（六）交通运输支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常支出。

（七）住房保障支出年初预算数为88.38万元，决算数为88.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常支出。

（八）其他支出年初预算数为5万元，决算数为5万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款基本支出551.06万元，其中：

（一）工资福利支出326.15万元，较2017年增加78.09  万元，增长31.48 %，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）商品和服务支出222.26万元，较2017年增加94.1万元，增长73.42%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）对个人和家庭补助支出2.66万元，较2017年减少29.93万元，下降91.83%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）资本性支出0万元，较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为10.3万元，决算数为 9.3万元，完成预算的90.29%，决算数较2017年减少0.1万元，下降1.06%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为5万元，决算数为4.4万元，完成预算的88%，决算数较2017年减少0.04万元，下降0.9%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：单位正常运转。

（三）公务用车购置及运行维护费支出5.3万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2017年增加（减少）0万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为5.3万元，决算数为4.9万元，完成预算的92.45%，决算数较2017年减少0.05万元，下降1%。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：减少公车运行费用，单位正常开支。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2018年度机关运行经费支出551.06万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）  万元，增长（降低）  %，主要原因是：……。

七、政府采购支出情况说明

本部门2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2018年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，并做好与2018年度政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”有关数据的衔接。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2018年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，副部（省）级及以上领导用车  辆、主要领导干部用车  辆、机要通信用车  辆、应急保障用车  辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车  辆、其他用车2辆，其他用车主要是……；单位价值50万元以上通用设备  台（套）；单位价值100万元以上专用设备  台（套）。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目  个，二级项目

   个，共涉及资金  万元，占一般公共预算项目支出总额的  %。组织对2018年度XXX、XXX等  个政府性基金预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金  万元，占政府性基金预算项目支出总额的  %。

    共组织对“XXX”、“XXX”等  个项目进行了重点绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

    组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出  万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。

我部门今年在省级部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

XXX项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，XXX 项目绩效自评得分为  分。项目全年预算数为  万元，执行数为   

  万元，完成预算的  %。主要产出和效果：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

    XXX项目绩效自评综述：……。

    在公开项目绩效自评综述的同时，需公开《项目支出绩效自评表》。

第四部分  名词解释

   1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。