高兴镇人民政府部门2018年度部门决算
目 录
第一部分 高兴镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2018年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 高兴镇人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共5个，包括：乡政府机关，计生办、综合文化站、民政所、社会保障所。
本部门2018年年末实有人数58人，其中在职人员 58人。
第二部分 2018年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
公开01表 |
|
编制单位：兴国县高兴镇人民政府 |
|
2018年度 |
|
|
金额单位：元 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、财政拨款收入 |
1 |
32,373,367.90 |
一、一般公共服务支出 |
28 |
5,872,243.76 |
|
其中：政府性基金预算财政拨款 |
2 |
4,661,534.14 |
二、外交支出 |
29 |
0.00 |
|
二、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
30 |
0.00 |
|
三、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
31 |
0.00 |
|
四、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
32 |
0.00 |
|
五、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
33 |
0.00 |
|
六、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化体育与传媒支出 |
34 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
35 |
320,336.00 |
|
|
9 |
|
九、医疗卫生与计划生育支出 |
36 |
830,860.10 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
37 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
38 |
3,130,068.45 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
39 |
20,108,399.82 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
40 |
8,000.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
41 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
42 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
43 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
44 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、国土海洋气象等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
46 |
96,246.12 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
47 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、其他支出 |
48 |
75,000.00 |
|
|
22 |
|
二十二、债务还本支出 |
49 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务付息支出 |
50 |
0.00 |
|
本年收入合计 |
24 |
32,373,367.90 |
本年支出合计 |
51 |
30,441,154.25 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
25 |
0.00 |
结余分配 |
52 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
26 |
7,807,816.08 |
年末结转和结余 |
53 |
9,740,029.73 |
|
总计 |
27 |
40,181,183.98 |
总计 |
54 |
40,181,183.98 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|
|
|
|||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开02表 |
|
编制单位：兴国县高兴镇人民政府 |
|
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
32,373,367.90 |
32,373,367.90 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
7,453,092.41 |
7,453,092.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
7,403,092.41 |
7,403,092.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
7,403,092.41 |
7,403,092.41 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
648,324.00 |
648,324.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
163,724.00 |
163,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
143,724.00 |
143,724.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20810 |
社会福利 |
375,000.00 |
375,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
375,000.00 |
375,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19,600.00 |
19,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
19,600.00 |
19,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
542,691.00 |
542,691.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
542,691.00 |
542,691.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
542,691.00 |
542,691.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
6,770,571.88 |
6,770,571.88 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
206,500.00 |
206,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
206,500.00 |
206,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,702,537.74 |
1,702,537.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,702,537.74 |
1,702,537.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
200,000.00 |
200,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
4,661,534.14 |
4,661,534.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4,398,708.14 |
4,398,708.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
262,826.00 |
262,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
16,809,442.49 |
16,809,442.49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,740,004.14 |
1,740,004.14 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
33,720.00 |
33,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
9,837.40 |
9,837.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
198,450.00 |
198,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
107,000.00 |
107,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,390,996.74 |
1,390,996.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
40,400.00 |
40,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
40,400.00 |
40,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
335,557.00 |
335,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130314 |
防汛 |
3,000.00 |
3,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
324,557.00 |
324,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
8,741,766.68 |
8,741,766.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
300,000.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
189,100.00 |
189,100.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8,252,666.68 |
8,252,666.68 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
5,350,014.10 |
5,350,014.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
5,350,014.10 |
5,350,014.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
601,700.57 |
601,700.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
601,700.57 |
601,700.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
53,000.00 |
53,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
53,000.00 |
53,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
53,000.00 |
53,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
96,246.12 |
96,246.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
96,246.12 |
96,246.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
96,246.12 |
96,246.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开03表 |
|
编制单位：兴国县高兴镇人民政府 |
|
|
|
|
2018年度 |
|
|
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
30,441,154.25 |
9,020,247.26 |
21,420,906.99 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,872,243.76 |
5,862,243.76 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,842,243.76 |
5,842,243.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,842,243.76 |
5,842,243.76 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
320,336.00 |
320,336.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
210,736.00 |
210,736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
190,736.00 |
190,736.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19,600.00 |
19,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
19,600.00 |
19,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
830,860.10 |
830,860.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
830,860.10 |
830,860.10 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,657.60 |
1,657.60 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
829,202.50 |
829,202.50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
3,130,068.45 |
0.00 |
3,130,068.45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
178,500.00 |
0.00 |
178,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
178,500.00 |
0.00 |
178,500.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,633,537.74 |
0.00 |
1,633,537.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,633,537.74 |
0.00 |
1,633,537.74 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,318,030.71 |
0.00 |
1,318,030.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,055,204.71 |
0.00 |
1,055,204.71 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
262,826.00 |
0.00 |
262,826.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20,108,399.82 |
2,006,807.40 |
18,101,592.42 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
3,630,975.65 |
252,007.40 |
3,378,968.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
33,720.00 |
33,720.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
9,837.40 |
9,837.40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
168,450.00 |
168,450.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3,378,968.25 |
0.00 |
3,378,968.25 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21302 |
林业 |
40,400.00 |
0.00 |
40,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
40,400.00 |
0.00 |
40,400.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
319,557.00 |
0.00 |
319,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
319,557.00 |
0.00 |
319,557.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
8,860,332.83 |
0.00 |
8,860,332.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
158,800.00 |
0.00 |
158,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8,401,532.83 |
0.00 |
8,401,532.83 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,968,033.77 |
1,754,800.00 |
5,213,233.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
5,213,233.77 |
0.00 |
5,213,233.77 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,754,800.00 |
1,754,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
289,100.57 |
0.00 |
289,100.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
289,100.57 |
0.00 |
289,100.57 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
96,246.12 |
0.00 |
96,246.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
96,246.12 |
0.00 |
96,246.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
96,246.12 |
0.00 |
96,246.12 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
|
|
|
|
|
|
公开05表 |
|
编制单位：兴国县高兴镇人民政府 |
|
|
|
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类 科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
29,048,123.54 |
9,020,247.26 |
20,027,876.28 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,872,243.76 |
5,862,243.76 |
10,000.00 |
||
|
20101 |
人大事务 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
5,842,243.76 |
5,842,243.76 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
5,842,243.76 |
5,842,243.76 |
0.00 |
||
|
20132 |
组织事务 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
||
|
2013201 |
行政运行 |
10,000.00 |
0.00 |
10,000.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
320,336.00 |
320,336.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
210,736.00 |
210,736.00 |
0.00 |
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
190,736.00 |
190,736.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
20,000.00 |
20,000.00 |
0.00 |
||
|
20820 |
临时救助 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
90,000.00 |
90,000.00 |
0.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
19,600.00 |
19,600.00 |
0.00 |
||
|
2089901 |
其他社会保障和就业支出 |
19,600.00 |
19,600.00 |
0.00 |
||
|
210 |
医疗卫生与计划生育支出 |
830,860.10 |
830,860.10 |
0.00 |
||
|
21007 |
计划生育事务 |
830,860.10 |
830,860.10 |
0.00 |
||
|
2100716 |
计划生育机构 |
1,657.60 |
1,657.60 |
0.00 |
||
|
2100717 |
计划生育服务 |
829,202.50 |
829,202.50 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,812,037.74 |
0.00 |
1,812,037.74 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
178,500.00 |
0.00 |
178,500.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
178,500.00 |
0.00 |
178,500.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
1,633,537.74 |
0.00 |
1,633,537.74 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
1,633,537.74 |
0.00 |
1,633,537.74 |
||
|
213 |
农林水支出 |
20,108,399.82 |
2,006,807.40 |
18,101,592.42 |
||
|
21301 |
农业 |
3,630,975.65 |
252,007.40 |
3,378,968.25 |
||
|
2130104 |
事业运行 |
33,720.00 |
33,720.00 |
0.00 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
9,837.40 |
9,837.40 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
168,450.00 |
168,450.00 |
0.00 |
||
|
2130119 |
防灾救灾 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
3,378,968.25 |
0.00 |
3,378,968.25 |
||
|
21302 |
林业 |
40,400.00 |
0.00 |
40,400.00 |
||
|
2130201 |
行政运行 |
40,400.00 |
0.00 |
40,400.00 |
||
|
21303 |
水利 |
319,557.00 |
0.00 |
319,557.00 |
||
|
2130399 |
其他水利支出 |
319,557.00 |
0.00 |
319,557.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
8,860,332.83 |
0.00 |
8,860,332.83 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
300,000.00 |
0.00 |
300,000.00 |
||
|
2130505 |
生产发展 |
158,800.00 |
0.00 |
158,800.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
8,401,532.83 |
0.00 |
8,401,532.83 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
6,968,033.77 |
1,754,800.00 |
5,213,233.77 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
5,213,233.77 |
0.00 |
5,213,233.77 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
1,754,800.00 |
1,754,800.00 |
0.00 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
289,100.57 |
0.00 |
289,100.57 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
289,100.57 |
0.00 |
289,100.57 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
96,246.12 |
0.00 |
96,246.12 |
||
|
22101 |
保障性安居工程支出 |
96,246.12 |
0.00 |
96,246.12 |
||
|
2210105 |
农村危房改造 |
96,246.12 |
0.00 |
96,246.12 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
三公经费支出情况表
|
|
|
|
公开07表 |
|
编制单位：兴国县高兴镇人民政府 |
2018年度 |
|
金额单位：元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
169,951.00 |
169,951.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
95,000.00 |
95,000.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
95,000.00 |
95,000.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
74,951.00 |
74,951.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
74,951.00 |
74,951.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
— |
— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
— |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
— |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
— |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
— |
3 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
— |
283 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
— |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
— |
632 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
— |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
— |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
— |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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|
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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公开08表 |
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编制单位：兴国县高兴镇人民政府 |
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|
2018年度 |
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|
金额单位：元 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
1,178,008.27 |
4,661,534.14 |
1,393,030.71 |
0.00 |
1,393,030.71 |
4,446,511.70 |
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
1,103,008.27 |
4,661,534.14 |
1,318,030.71 |
0.00 |
1,318,030.71 |
4,446,511.70 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
1,103,008.27 |
4,661,534.14 |
1,318,030.71 |
0.00 |
1,318,030.71 |
4,446,511.70 |
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
1,103,008.27 |
4,398,708.14 |
1,055,204.71 |
0.00 |
1,055,204.71 |
4,446,511.70 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
262,826.00 |
262,826.00 |
0.00 |
262,826.00 |
0.00 |
||
|
229 |
其他支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
||
|
22960 |
彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
75,000.00 |
0.00 |
||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
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|
|
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|
||
|
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|
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|
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|
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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|
国有资产占用情况表 |
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公开09表 |
|
编制单位：兴国县高兴镇人民政府 |
2018年度 |
单位：台、辆、套 |
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
3 |
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
|
2.主要领导干部用车 |
3 |
3 |
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
|
7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
|
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
|
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
|
注：本表反映截止2018年12月31日，部门占用的国有资产情况。 |
||
第三部分 2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出预算安排情况。
2018年预算安排财政拨款收入3237.34万元其中政府性基金466.15万元。安排一般公共服务支出587.22万元，社会保障支出32.03万元，医疗和计划生育支出83.08万元，城乡社区支出313万元，农林水支出2010.84万，交通运输支出0.8万元，其他支出7.5万元。
（二）收入支出预算执行情况。
2018年财政拨款收入3237.34万元其中政府性基金466.15万元。比预算增加721.92万元，减少22.3%。一般公共服务支出587.22万元，比预算增加74.53万元增长了12.69%。社会保障支出32.03万元，比预算减少32.97万元减少了51.3%。医疗和计划生育支出83.09万元，比上年减少17.03万元减少了17%，城乡社区支出313万元，比预算减少913.56万元，减少了74.5%，农林水支出2010.84万元。比预算增加292.16万元，增长了17%。其他支出7.5万元。
（1）各项收入占总收入的比重，各项支出占总支出的比重
3．支出按经济分类科目分析。
（1）“三公”经费支出情况：2017年为17万元，2018年为17万元，比上年减少0万元，减少了0%。2018年的接待人次和数量和有所下降。
（2）会议费支出情况：2017年支出5.41万元，2018年支出9.74万元比上年增加4.33万元，增加了44.46%
（3）培训费支出情况：2017年支出9.03万元，2018年支出9.03万元比上年增加0万元，增加了0%。
（4）办公费支出情况：2017年支出18.2万元，2018年67.52万元信息化年增加49.32万元增长了73.05%。
第四部分 名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。