关于高兴镇2017年财政预算执行情况和

　　2018年财政预算（草案）的报告

　　　　——在2018年3月23日高兴镇第十八届人民代表大会第四次会议上

　　财政所所长 谢正芳

　　各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会报告2017年全镇财政预算执行情况和2018年全镇财政预算（草案），请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见。

　　一、2017年财政预算执行情况

　　2017年，在县级财政部门、镇党委的正确领导和镇人大的关心支持下，我镇财政工作以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，牢固树立创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，紧紧围绕党委、政府提出的经济工作目标任务，积极探索了财政体制改革新体系建设，发挥了财政宏观和微观调控作用，大力培植了可持续性财源，致力提高了民生保障水平，促进了我镇经济社会各项事业平稳发展。

　　（一）2017年财政预算收支执行情况

　　2017年，全镇实现财政预算总收入985.08万元(其中:其他收入32.51万元,结算补助收入952.57万元)，完成预算的124.57%，比上年增长24.57％。

　　2017年，全镇财政预算总支出985.08万元，完成预算的124.57%,其中一般公共服务支出430.98万元（政府运行经费支出140.05万元,包括机构公共能源节能损耗经费、农村环境整治及综治维稳信访支出），公共安全支出24.00万元，医疗卫生与计划生育支出20万元，文化体育与传媒支出5.2万元，社会保障和就业支出20.64万元，农林水事务支出392.08万元，精准扶贫支出16.82万元，债务付息支出和其它扣款17万元,上解支出58.36万元。

　　（二）财政收支平衡情况

　　2017年财政总预算收入985.08万元，减去上解支出58.36万元，减去实现财政预算支出926.72万元，收支相抵，实现了收支平衡。

　　二、2017年财政工作的主要措施

　  一年来，我镇财政工作紧紧围绕镇党委、政府年初提出的经济目标为工作重点，狠抓增收支出，强化财政管理，深化财政改革，努力推进依法理财，使得各项工作都取得了新的进展。

　　（一）调整支出结构，强化了公共财政投入

　　一是确保了人员经费刚性支出。2017年我镇本级财政本着量入为出，确保收支平衡的原则，确保了镇本级人头经费开支，财政支出人头经费总额达到了457.37万元，（其中：在职人员经费342.67万元， 社保基金缴费73.56万元，医疗保险44.52万元，住房公积金48.36万元）。

　　二是确保了农村基层组织运转需求。结合上级对农村基层组织政策的倾斜，镇财政加大了对农村基层组织经费的投入，共安排村级转移支付资金406.95万元（其中：村干部工资141.5万元，村民小组长工资16.25万元，党员活动经费21.72万元），有效地缓解了基层组织经费运转压力，提高了基层组织活力。

　　三是确保了政府正常运转的支出需求。在确保刚性支出的同时，合理安排了166.44万元经费保障本级政府公用支出的需求，确保了本级政府的正常运转。

　　四是确保了民政社保、交通等刚性支出。2017年我镇本级财政共安排民政事业费20.94万元，交通事业费1.07万元，民兵训练费5.85万元，计划生育事业费39.54万元,保障了我镇各项社会事业的平稳发展。

　　五是积极向上争资争项，确保了农村基础设施建设需求。通过多种形式，多渠道向上争资争项，着力解决了农村、农民殷切期望的交通水利等基础设施建设项目124个，投入资金总额2076.28万元，积极改善了农村落后面貌，确保了农民生产、生活的便利及安全。

　　（二）大胆创新，完善了公共财政体系建设

　　2017年我镇财政进一步解放了思想，大胆创新，积极探索新的财政管理模式，继续完善公共财政体系建设，取得了良好的成效。

　　1.统筹整合财政扶贫资金，提高资金的使用效益。根据县级统筹整合财政扶贫资金要求，做到“应纳尽纳”“应整尽整”，实现资金实质性整合，从项目分化、资金分散向统筹集中转型，资金的使用效益明显提高。2017年共我镇共统筹整合项目285个，统筹资金总额6802.12万元。

　　2.实行“三公经费”网络平台监管，增加政府“三公经费”开支的透明度。从预算至执行，实行“三公经费”开支网络化平台监管，“三公经费”开支全过程监督，做到每笔开支有事由、有清单、有标准，控制了公务接待的超标准、超规格接待，实现“三公经费”开支管理无“拐角”、无“死角”。

　　3.实施“公务卡”结算制度，实现商家、银行、平台支付一体化。为了进一步规范政府公务性开支，2017年起实行“公务卡”结算制度，把政府公务消费开支部分项目纳入“公务卡”结算范围，严格区分个人消费和公务消费，实行三单合一报账制，堵塞了虚报、乱报漏洞，压缩了一切不必要的开支。

　　（三）精化细化，提高财政管理水平

　　一是认真清理财政存量资金。对本级政府财务及辖区内部门财务结转两年以上的存量资金进行了全面清理，对财政存量资金严格核查、落实，该付未付的督促拨付进度，对项目未组织实施的资金进行了全面清缴；二是加强了对村级财务的指导和监督,加大了对村级财务的整顿和检查力度。有效防止“微腐败”的滋生,避免了“以小生大”现象,进一步改善了党群、干群关系。三是加强对了全镇财政专项资金使用的管理。从项目立项、实施和验收、从资金核拨、使用进行了全过程的监督，确保了财政专项资金的“专款专用”，严防了资金的截留、挪用和贪腐行为。四是多方面筹集资金积极化解本级财政和本级政府债务，进一步缓解本级财政压力，为新形势下政府职能运行的“轻松上阵”提供良好保障。五是完善了强农惠民“一卡通”支付系统管理，增加了农户信息更改程序，从源头上保障了强农惠农政策落实的真实性、有效性，确保了各项强农惠民政策落到实处，共发放项目35个，其中发放地力补贴资金445.8万元。

　　三、2018年财政预算（草案）

　　2018年可实现财政预算收入32.51万元，加上上级财政补助收入1026.71万元，减去上解支出58.36万元，2018年预计可实现可用财力1000.85万元，比上年增长8%。

　　根据可实现财力，安排全年财政预算支出1000.85万元，比上年增长8%，其中：一般公共服务支出465.46万元，医疗卫生与计划生育支出42.7万元，公共安全支出万元，文化体育与传媒支出5.52万元，社会保障和就业47.66万元，农林水事务439.51万元，债务付息支出10.00万元。确保预算收支平衡。

　　四、坚定信心，把握重点，全力做好2018年各项财政工作

　　2018年，全镇财政工作的指导思想和总体思路是：以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指导，贯彻落实全县经济工作会议精神，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念和高质量发展要求，解放思想、大胆创新，统筹抓好稳增长、促改革、调结构、惠民生、优生态、防风险各项工作，为加快我镇振兴发展，如期实现贫困脱帽，与全国同步建成小康社会坚实步伐提供有力保障。　

　　 1.继续优化支出结构，增加对民生领域的投入

　　在确保政府运转需求的同时，加大新农村建设、精准扶贫支出、其他民生支出等重点领域的投入，硬化预算约束机制，继续将财力向农村、农民和农业“三农”发展需求的倾斜，严格控制和压缩一般性支出，特别是“三公”经费的不合理开支，不断提高财政支出结构的合理性，从而进一步促进我镇社会各项事业和经济的全面发展。

　　　 2.继续推进公共财政体系改革，完善精细化管理

　　一是推进预算公开工作改革，进一步规范公开的内容，细化公开事项，将支出公开到经济分类科目和功能分类科目，并公开相关文字说明；二是继续推进“三公经费”网络平台监管制度，把更多的公务性消费项目纳入平台监管，强化公务消费纳入预算管理，把公务消费关入“制度的笼子里”；三是继续探索统筹财政扶贫项目资金管理模式，存利去弊，充分发挥财政性资金的最大效益，为我镇的脱贫攻坚工作夯实良好的基础；四是继续推进公共资源交易管理制度，推进政府工程实施的公平、公开、公正，增加透明度，严防腐败滋生，接受群众监督。

　　3.继续健全债务管理机制，防范财政风险

　　近年来，随着政府在社会各项事业发展的投入下，政府债务急剧增长，造成了财政运行风险。为此，要尽量控制债务规模，加强债务管理，做到严格划分债务主体，明确偿还责任，建立债务风险预警机制，完善偿债准备金制度，采取综合有效的配套措施，努力化解债务承担的压力。

　　各位代表，今年的财政工作任重而道远，但我们坚信，只要进一步解放思想，全面树立科学发展观，鼓足干劲、振奋精神、开拓创新、不忘初心，撸起袖子加油干，一定能全面完成今年的财政工作任务！