关于高兴镇2009年财政综合预算执行情况和

2010年财政综合预算（草案）的报告

（2010年5月10日在高兴镇第十六届人民代表大会第四次会议上）

财政所长　 朱清明

各位代表：

我受镇人民政府委托，向大会报告我镇2009年财政综合预算执行情况和2010年财政综合预算（草案），请予审议。并请列席会议的同志提出意见和建议。

一、2009年财政综合预算执行情况

财政综合预算收入完成291.18万元,完成预算的109.1%,比上年增加24.71万元,增长9.3%。

财政综合预算支出完成608.78万元,完成预算的100.1%,比上年增加1.02万元,增长0.2%。

（一）财政预算收支执行情况

1、一般预算收入10.88万元,完成预算的155.4%,比上年减少9.53万，减少46.2%。

(1)耕地占用税完成8.91万元,完成预算的445.5%;

(2)契税完成1.97万元,完成预算的98.5%。

2、一般预算支出326.48万元，完成预算的94.3%,比上年减少35.22万元,减少9.8%。一般预算支出主要项目执行情况是:

(1)一般公共服务支出81万元(其中:政府办公室及相关机构事务支出66.97万元,人口与计划生育事务支出14.03万元);

(2)公共安全(司法)支出0.34万元;

(3)教育(普通教育)支出2.94万元;

(4)文化体育与传媒(文化)支出1.8万元;

(5)社会保障和就业支出79.85万元(其中:社会保障和就业管理事务支出3.39万元,民政管理事务支出3.57万元,行政事业单位离退休费支出68.89万元，抚恤4万);

(6)医疗卫生(医疗保障)支出10.6万元;

(7)农林水事务支出147.84万元(其中:含到村转移支付资金在内的农业支出135.09万元,林业支出1万元,水利支出6.75万元，农业综合开发5万);

(8)交通运输支出2.11万元。

另外,税改支出中未列入本级支出的上解支出31.75万元,其中民兵训练费上解3.16万元,五保户补助上解 10.28万元,优抚经费上解16.49万元,乡村道路维修费上解1.82万元。

(二)一般预算外资金收支执行情况

1、一般预算外资金收入280.3万元,完成预算的107.8%,比上年增加34.24万元,增长13.9%。

（1）县返回计育收费收入154万元；

（2）土管收入68万元；

（3）动检收入3.3万元;

（4）其他预算外收入55万元。

2、一般预算外资金支出280.3万元，完成预算的107.8%，比上年增加34.24万元，增长13.9%。

（1）农业支出13.3万元；

（2）计育支出154万元；

（3）其他行政事业单位支出113万元。

二、一年来财政工作简要回顾

2009年，在镇党委、政府的正确领导和镇人大主席团的监督下，在上级财政部门的大力支持和全镇人民的共同努力下，较好地完成了全年的财政收支预算任务，为我镇经济和社会各项事业发展提供了有力的财政保障，一年来，我们主要加强了以下几方面的工作：

（一）坚持了服务新农村建设这个中心，推动农村经济发展。

2009年，全镇共有 35 个新农村建设点，全年共投入新农村建设资金520 　　 万元，确保了新农村建设具特色、有品位、出亮点。通过多年的努力，实现了“生态型、节能型、产业型、和谐型”新农村建设目标，形成了“一个中心”（即高兴生态新农村科技创新示范中心）、“两个企业”（即省级农业龙头企业、将军红果业发展有限公司）、省级“一村一品”（示范企业裕茂农业发展有限公司）、“三个园区”（国家农业部粮食高产示范核心区、省级现代农业新品种展示区、县级万亩现代农业生态示范园）、“十个示范基地”的产业格局。

2009年，全镇发放早中晚稻粮食直补813078.42元,综合直补3183403.68元。在全面做好粮食补贴发放工作的同时,认真贯彻落实国家关于利民惠农、扩大消费、促进生产的措施，新增了家电、汽车、摩托车下乡工作。2009年，共办理家电下乡1297户，补贴资金357506.11元,汽车下乡78户,补贴资金308473.3元,摩托车下乡502户,补贴资金189748元.

(二)做到了二个确保,实现财政收支平衡。一是加强了收入征管,确保了财政收入稳定增长。预算收入一改过去多年来垫税、空转的做法，坚持依率据实征收，全年实现预算收入10.88万元；预算外收入坚持了依法行政，按标准收费，全年实现一般预算外收入280.3万元,比上年增加34.24万元,增长13.9%;二是加大了支出结构调整力度,确保了重点支出需要,全力保障财政供养人员工资补贴发放,全年发放镇干部工资及津贴240万元,离退休人员工资及遗属补助73万元；全年共拨付285万元,全力保障镇政府机构正常运转、社会稳定、社会保障等方面的开支.

(三)支持了三项改革,理顺财政经济关系。一是继续完善惠农“一卡通”改革，所有纳入惠农“一卡通”管理的资金，均由村镇造册后,报县主管局审核,由县财政局直接拨付到农户“一卡通”账户，减少中间环节，实行封闭运行。二是积极稳妥推进了公务员的津补贴改革。三是稳步推进了家电、汽车、摩托车下乡补贴政策。

(四)加强了四项工作,提高财政工作质量。

1、加大“三农”资金投入力度，加强了农业工作。2009年，一般预算支出中安排农业综合开发资金5万元，用于农林水等部门事业费45.83万元，比上年增加了12.1万元,增长了35.9%;预算外资金支出中用于农业支出部分比去年增加了9.77万元，比去年增长了近3倍。

2、加大国际农发资金清收力度，加强了农发项目资金管理工作。通过加大宣传力度、调查了解、见面通知、上门催收等有效手段，2009年共回收国际农发项目资金568592.04元，其中本金439432.36元，利息84435.95元,滞纳金44723.23元。

3、加大财务管理力度，加强了“乡财县管”和“村财镇管”工作。

4、加大财政监管力度，加强了财政监督工作。

各位代表，2009年我镇财政工作取得了较好的成绩，圆满地完成了年初确定的各项目标任务。但我们也清醒地认识到我们的工作还存在一些矛盾和问题：一是受全球金融危机影响，确保正常运转和发展难度加大；二是财源不足，财政收入下降；三是财政监督还需进一步加强等。这些问题制约了财政职能作用的进一步发挥，有待于在今后的工作中认真对待，深入研究，切实解决。

三、2010年财政综合预算草案

根据我镇2010年经济工作目标要求，考虑上年度财政收支执行情况和2010年上级确定的各项收支政策因素，对2010年财政综合预算收支作如下安排：

（一）财政综合预算收入310万元，比上年增加18.82万元，增长6.5%。

1、一般预算收入20.5万元，比上年增加9.62万元，增长88.4%。

（1）　　　  税收收入10.5万元：①耕地占用税7.5万元；②契税3.0万元。

（2）　　　  非税收入10万元。

2、一般预算外资金收入289.5万元，比上年增加9.2万元，增长3.3%。

（1）　　　  行政事业性收费收入250万元；（2）自筹资金39.5万元。

（二）财政综合预算支出615.98万元，比上年增加9.2万元，增长1.5%。

1、一般预算支出348万元。比上年增加21.52万元，增长6.6%。各项目安排如下：

（1） 一般公共服务支出90万元：①政府机关事务支出75万元；②人口与计划生育事务支出15万元（其中：税改支出11.74万元）；

（2） 公共安全（司法）支出5万元；

（3） 教育（税改）支出7.41万元；

（4） 文化教育与传媒（文化）支出2万元；

（5） 社会保障和就业支出78万元（其中：社会保障和就业管理事务支出4万元，民政管理事务支出4万元，行政事业单位离退休支出70万元）；

（6） 医疗卫生(医疗保障)支出10万元;

（7） 农林水事务支出138万元（其中：含到村转移支付资金在内的农业支出125万元，林业支出1万元，水利支出7万元，农业综合开发5万元）；

（8） 交通运输（税改）支出2.11万元；

（9） 其他支出15.48万元（其中：预算预备费10万元，其他部门事业费3.48万元，其他支出2万元）。

2、一般预算外资金支出289.5万元，比上年增加9.2万元，增长3.3%。各项目安排如下：

（1） 农业支出15万元；

（2） 计育支出150万元；

（3） 其他行政事业单位支出80万元；

（4） 其他支出44.5万元。

四、求真务实,勇于实践,确保完成2010年财政预算任务。

2010年是全面实施“十一五”规划的最后一年，做好今年的财政工作责任重大。2010年财政工作总的要求是：以科学发展观为指导，全面贯彻党的十七大、十七届四中全会、中央经济工作会和省市县相关会议精神，按照“保增长、抓管理、重民生、促发展”的思路，认真落实积极的财政政策和扩大内需的重大机遇，增强对落实民生工程，建设新农村等重点环节的投入，促进财政支出结构优化，全力推动全镇经济社会稳定快速发展。围绕上述财政工作的总体要求，2010年重点落实以下几方面的工作：

(一)加大“三农”投入力度，促进现代农业发展。

1、支持农业基础设施建设。积极争取上级项目资金，重点支持农林水利、交通建设，继续推进土地整理，高标准农田建设。

2、推进农业产业结构调整。加大现代果业、油茶和林业发展，支持农业科技创新体系建设，促进新技术、新设备的推广应用。

3、着力推进新农村建设。落实粮食、粮种、农资等一系列财政直补政策，继续按照“渠道不乱，用途不变，存量优化，集中投入”的原则，建立资金整合激励机制，以涉农资金为重点，把性质相近，目标相同，用途相似的资金整合集中使用，大力支持“三清六改四普及和三绿化一处置一配套”为主要内容的村庄整治建设工作。

(二)调整优化财政支出结构，推进财政科学化、精细化管理。

1、严格执行《预算法》。确保法定工资按时足额发放和机构正常运转，确保社会稳定，确保支农、教育、科技支出法定增长。

2、牢固树立过紧日子的节减支出理念。坚持勤俭办事业，反对铺张浪费行为，严格控制一般性支出增长，坚决压缩用车经费、会议经费、接待费用等支出，努力降低行政运行成本，把有限的财力用在刀刃上。

3、强化财政监督管理。不断探索和完善管理方式，开展财政监督和财政管理工作，切实提高财政工作效率。

(三)积极投入“创业服务年”活动，营造良好发展氛围。

1、切实转变职能。深化“八项服务承诺”，强化服务意识，完善服务机制，把握服务重点；创新发展思路，创新工作机制，创新服务方式，主动服务于全镇经济的发展。

2、改进工作作风。以人为本，为群众多办实事好事，大力倡导务实之风，坚持“心系群众，财政为民”，强化为民意识，建立责任机制，把“一卡通”业务和各种惠农补贴政策及时执行到位。

3、全面推进财政政务公开制度。推动党在农村各项政策的落实，切实提高依法行政水平。

各位代表，2010年财政任务艰巨，让我们以党的十七大和“十七届四中全会”精神为指针，全面落实科学发展观，鼓足干劲，振奋精神，真抓实干，努力完成各项目标任务，为促进高兴经济社会又好又快发展作出新的贡献！