方太乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分兴国县方太乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分兴国县方太乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

　　（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

　　（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

　　（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

　　（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

　　（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县方太乡人民政府。

本单位2022年年末实有人数48人，其中在职人员48人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员15人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2155.62万元，其中年初结转和结余0.00万元，较2021年减少506.71万元，下降100%；本年收入合计2155.62万元，较2021年增加695.95万元，增加47.7%，主要原因是：该年度乡村振兴项目资金的调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2155.62万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2155.62万元，其中本年支出合计2155.62万元，较2021年增加189.25万元，增长9.6%，主要原因是：该年度乡村振兴项目资金的调整；年末结转和结余0.00万元，较2021年减少0.00万元，主要原因是：财政执行新政策，不再结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出913.05万元，占42.4%；项目支出1242.57万元，占57.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2155.62万元，决算数为2155.62万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为699.08万元，决算数为699.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（二）国防支出年初预算数为4.00万元，决算数为4.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为127.50万元，决算数为127.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（四）卫生健康支出年初预算数为35.30万元，决算数为35.30万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（五）节能环保支出年初预算数为1.32万元，决算数为1.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（六）城乡社区支出年初预算数为91.33万元，决算数为91.33万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（七）农林水支出年初预算数为1104.55万元，决算数为1104.55万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（八）交通运输支出年初预算数为5.98万元，决算数为5.98万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（九）自然资源海洋气象等支出年初预算数为18.05万元，决算数为18.05万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（十）住房保障支出年初预算数为47.17万元，决算数为47.17万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.65万元，决算数为10.65万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

（十二）其他支出年初预算数为10.69万元，决算数为10.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格执行年初预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出913.05万元，其中：

（一）工资福利支出603.63万元，较2021年减少45.33万元，减少6.9%，主要原因是：人员经费的调整。

（二）商品和服务支出277.14万元，较2021年减少35.03万元，减少11.2%，主要原因是：正常的商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出32.28万元，较2021年减少12.41万元，减少27.8%，主要原因是：费用支出调整。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52万元，决算数为18.84万元，完成预算的36.2%，决算数较2021年减少0.06万元，减少0.3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2021年没有变化。决算数较年初预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出年初预算数为40.00万元，决算数为14.00万元，完成预算的35.0%，决算数较2021年减少0.06万元，减少0.4%，主要原因是按要求公务接待费要逐年下降。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行财政厉行节俭，节约公务接待费用支出。全年国内公务接待310批，累计接待1500人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.84万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的0%，决算数较2021年一致。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致；公务用车运行维护费支出年初预算数为12.00万元，决算数为4.84万元，完成预算的40.3%，决算数较2021年没有变化，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出277.14万元，上年决算数减少35.03万元，降低11.2%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额243.36万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出243.36万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。没有其他用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度一般公共预算项目支出所有二级项目75个全面开展绩效自评，共涉及资金2963.34万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“方太乡分水村坳下至新屋公路路基及硬化”、“方太乡宝石村中心组通组公路路基改造及硬化工程”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出105.26万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2963.34万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

2022年方太乡政府部门绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”方太篇章。

二、单位自评工作开展情况

2022年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

根据年初设定的项目自评方案，此项目支出绩效设执行率10分。产出指标38分(分别为数量指标10分、质量指标9分、时效指标9分、成本指标10分)、效益指标40分(社会效益指标20分、可持续指标20分)、满意度指标10分(服务对象满意度指标)，合计98分。