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兴国县方太乡人民政府2023年部门预算公开

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兴国县方太乡人民政府2023年部门预算公开

    录

第一部分  兴国县方太乡人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  兴国县方太乡人民政府2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分兴国县方太乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表)

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表)

第四部分  名词解释

第一部分兴国县方太乡人民政府部门概况

一、部门主要职责

(一)宣传贯彻党的路线、方针、政策,执行党中央、上级党组织的决定,领导本乡工作,对本乡重大工作、重点问题进行决策,认真抓好党的思想、组织和作风建设,支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权,充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

(二)监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政,秉公办事,领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

(三)执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令,发布决定。

(四)管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

(五)建立健全农业科技体系,为农民和经济组织服务,调整产业结构,发展特色产业。

(六)加快全乡公益事业的发展,组织救灾抢险重大工作。

(七)承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本部门2023年部门预算编制范围的单位共1个,包括:乡政府机关。

编制人数小计__50__人,其中:行政编制人数__20_人,参照公务员管理的事业编制人数____人,全部补助事业编制人数__30__人,自收自支编制人数____人。实有人数小计__55__人,其中:在职人数小计___48人,行政在职人数_19___人,参照公务员管理的事业单位在职人数____人,全部补助事业在职人数_29__人。离休人数小计____人,退休人数小计__12__人,退职人员____人,遗属人数__6_人。

第二部分  兴国县方太乡人民政府部门2023年部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

(一)收入预算情况

2023年本部门收入预算总计3191.71万元,较上年预算预算安排减少6568.96万元,减少67.3 %;,增减变化主要原因是:2023年按财政部门要求,只做了其他资金项目库。

本年收入的具体构成为:经费拨款收入691.71万元,较上年预算安排减少9068.96万元;上级补助收入0万元,较上年预算安排减少0万元;其他收入2500万元,较上年预算安排增加1000万元。  

(二)支出预算情况

2023年本部门支出预算总计3191.71万元,较上年预算预算安排减少6568.96万元,减少67.3 %;主要原因是:从2022年开始,按上级要求所有支出都纳入预算编制。

按支出项目类别及经济分类科目划分:基本支出691.71万元,较上年预算预算安排减少324.01万元;项目支出2500万元,较上年预算预算安排减少6244.95万元;经营支出 0  万元,占 0.00%;其他支出(对附属单位补助支出、上缴上级支出) 0  万元,占0.00%。

按支出功能分类科目划分:

(一)一般公共服务支出515.19万元,较上年预算安排减少210.35万元。

(二)国防支出0.00万元,较上年预算安排减少4.00万元。

(三)社会保障和就业支出71.51万元,较上年预算安排增加19.38万元。

(四)卫生健康支出48.33万元,较上年预算安排增加8.45万元。

(五)节能环保支出0.00万元,较上年预算安排减少1.32万元。

(六)城乡社区支出0.00万元,较上年预算安排减少212.78万元。

(七)农林水支出0.00万元,较上年预算安排减少5364.74万元。

(八)住房保障支出56.68万元,较上年预算安排增加19.74万元。

(九)其他支出2500万元,较上年预算安排减少823.34万元

(三)财政拨款支出情况

本部门2023年财政拨款本年支出年初预算数为691.71万元,占本年支出预算额的21.7%,较上年预算安排减少324.01万元。增减变化主要原因是:按财政部门要求重新调整了2023年预算。

按支出经济分类科目划分:基本支出691.71万元,较上年预算安排减少324.01万元;项目支出2500万元,较上年预算安排增加1000万元。

按支出功能分类科目划分:

(一)一般公共服务支出515.19万元,较上年预算安排减少210.35万元。

(二) 国防支出0.00万元,较上年预算安排减少4.00万元。

(三) 社会保障和就业支出71.51万元,较上年预算安排增加19.38万元。

(四) 卫生健康支出48.33万元,较上年预算安排增加8.45万元。

(五) 节能环保支出0.00万元,较上年预算安排减少1.32万元。

(六) 城乡社区支出0.00万元,较上年预算安排减少212.78万元。

(七) 农林水支出0.00万元,较上年预算安排减少5364.74万元。

(八)住房保障支出56.68万元,较上年预算安排增加19.74万元。

(九)其他支出2500万元,较上年预算安排增加1000万元

(四) 政府性基金情况

(一)2023年政府性基金支出年初预算数为0万元。

(五)机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算174.44 万元,比2022年预算减少  50.96 万元,下降20  %,减少变化主要原因:减少了其他商品服务支出。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径,机关运行费指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(六)政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额 10 万元,其中:政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算     万元、政府采购服务预算     万元。

(七)国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日部门共有车辆  2 辆,其中:一般公务用车 2 辆、执法执勤用车     辆。

2023年本部门预算安排购置车辆  0 辆,安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:                    

(八)绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目1个,涉及资金2500万元。其中:项目名称:方太乡政府2023年其他资金

1.项目概述:方太乡政府2023年其他资金

2.立项依据:方太乡政府2023年其他资金

3.实施主体:方太乡人民政府

4.实施周期:2023年

5.年度预算安排:2500万元

6.年度绩效目标:方太乡各项事业快速发展

(九)国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年兴国县方太乡人民政府部门“三公”经费一般公共预算安排49.4万元。其中:

因公出国(境)费0万元,比上年增(减)0万元,主

要原因是: ……。

公务接待费40万元,比上年减少2万元,主要原因是:按上级要求,三公经费较2022年统一按5%幅度压减。

公务用车运行维护费11.40万元,比上年减少0.60万元,

主要原因是:按上级要求,三公经费较2022年统一按5%幅度压减。

公务用车购置费0万元,比上年减少0万元,主要

原因是:2023年不购置公务用车。

第三部分 兴国县方太乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

收支预算总表

填报单位:[921001]兴国县方太乡人民政府

单位:万元

      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

预算数

一、财政拨款收入

691.71

一般公共服务支出

515.19

    (一)一般公共预算收入

691.71

国防支出

    (二)政府性基金预算收入

社会保障和就业支出

71.51

    (三)国有资本经营预算收入

卫生健康支出

48.33

二、教育收费资金收入

节能环保支出

三、事业收入

城乡社区支出

四、事业单位经营收入

农林水支出

五、附属单位上缴收入

住房保障支出

56.68

六、上级补助收入

其他支出

2,500.00

七、其他收入

2,500.00

本年收入合计

3,191.71

本年支出合计

3,191.71

八、使用非财政拨款结余

结转下年

#REF!

九、上年结转(结余)

收入总计

3,191.71

支出总计

3,191.71

二、
《部门收入总表》

部门收入总表

[921001]兴国县方太乡人民政府

单位:万元

功能科目编码

功能科目名称

合计

上年结转

财政拨款

教育收费资金收入

事业收入

事业单位经营收入

附属单位上缴收入

上级补助收入

其他收入

使用非财政拨款结余

小计

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

国有资本经营预算收入

**

**

1

2

3

4

5

2

3

4

5

6

7

8

9

合计

3,191.71

691.71

691.71

2,500.00

201

一般公共服务支出

515.19

515.19

515.19

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

515.19

515.19

515.19

  2010301

  行政运行

515.19

515.19

515.19

208

社会保障和就业支出

71.51

71.51

71.51

 05

 行政事业单位养老支出

70.33

70.33

70.33

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.33

70.33

70.33

 99

 其他社会保障和就业支出

1.18

1.18

1.18

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.18

1.18

1.18

210

卫生健康支出

48.33

48.33

48.33

 11

 行政事业单位医疗

48.33

48.33

48.33

  2101101

  行政单位医疗

25.43

25.43

25.43

  2101103

  公务员医疗补助

22.90

22.90

22.90

221

住房保障支出

56.68

56.68

56.68

 02

 住房改革支出

56.68

56.68

56.68

  2210201

  住房公积金

56.68

56.68

56.68

229

其他支出

2,500.00

2,500.00

 99

 其他支出

2,500.00

2,500.00

  2299999

  其他支出

2,500.00

2,500.00

三、《部门支出总表》

部门支出总表

填报单位[921001]兴国县方太乡人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

合计

基本支出

项目支出

科目编码

科目名称

**

**

1

2

3

合计

3,191.71

691.71

2,500.00

201

一般公共服务支出

515.19

515.19

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

515.19

515.19

  2010301

  行政运行

515.19

515.19

208

社会保障和就业支出

71.51

71.51

 05

 行政事业单位养老支出

70.33

70.33

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.33

70.33

 99

 其他社会保障和就业支出

1.18

1.18

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.18

1.18

210

卫生健康支出

48.33

48.33

 11

 行政事业单位医疗

48.33

48.33

  2101101

  行政单位医疗

25.43

25.43

  2101103

  公务员医疗补助

22.90

22.90

221

住房保障支出

56.68

56.68

 02

 住房改革支出

56.68

56.68

  2210201

  住房公积金

56.68

56.68

229

其他支出

2,500.00

2,500.00

 99

 其他支出

2,500.00

2,500.00

  2299999

  其他支出

2,500.00

2,500.00

四、《财政拨款收支总表》

财政拨款收支总表

[921001]兴国县方太乡人民政府

单位:万元

      入

支出

项目

预算数

项目(按支出功能科目类级)

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

一、财政拨款收入

691.71

一、本年支出

691.71

691.71

#REF!

  一般公共预算拨款收入

691.71

一般公共服务支出

515.19

515.19

  政府性基金预算拨款收入

社会保障和就业支出

71.51

71.51

  国有资本经营预算收入

卫生健康支出

48.33

48.33

住房保障支出

56.68

56.68

二、上年结转

二、结转下年

#REF!

#REF!

#REF!

  一般公共预算拨款结转

#REF!

#REF!

#REF!

  政府性基金预算拨款结转

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

#REF!

收入总计

691.71

支出总计

691.71

691.71

#REF!

五、《一般公共预算支出表》

一般公共预算支出表

[921001]兴国县方太乡人民政府

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

3,191.71

691.71

2,500.00

201

一般公共服务支出

515.19

515.19

 03

 政府办公厅(室)及相关机构事务

515.19

515.19

  2010301

  行政运行

515.19

515.19

208

社会保障和就业支出

71.51

71.51

 05

 行政事业单位养老支出

70.33

70.33

  2080505

  机关事业单位基本养老保险缴费支出

70.33

70.33

 99

 其他社会保障和就业支出

1.18

1.18

  2089999

  其他社会保障和就业支出

1.18

1.18

210

卫生健康支出

48.33

48.33

 11

 行政事业单位医疗

48.33

48.33

  2101101

  行政单位医疗

25.43

25.43

  2101103

  公务员医疗补助

22.90

22.90

221

住房保障支出

56.68

56.68

 02

 住房改革支出

56.68

56.68

  2210201

  住房公积金

56.68

56.68

229

其他支出

2500.00

2500.00

99

其他支出

2500.00

2500.00

2299999

其他支出

2500.00

2500.00

六、《一般公共预算基本支出表》

一般公共预算基本支出表

[921001]兴国县方太乡人民政府

单位:万元

支出经济分类科目

2023年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

**

**

1

2

3

合计

691.71

517.27

174.44

301

工资福利支出

511.56

511.56

 30101

 基本工资

200.56

200.56

 30102

 津贴补贴

117.77

117.77

 30103

 奖金

16.71

16.71

 30108

 机关事业单位基本养老保险缴费

70.33

70.33

 30110

 职工基本医疗保险缴费

25.43

25.43

 30111

 公务员医疗补助缴费

22.90

22.90

 30112

 其他社会保障缴费

1.18

1.18

 30113

 住房公积金

56.68

56.68

 30199

 其他工资福利支出

302

商品和服务支出

174.44

174.44

 30201

 办公费

100.60

100.60

 30202

 印刷费

 30203

 咨询费

 30206

 电费

 30207

 邮电费

 30211

 差旅费

 30213

 维修(护)费

 30215

 会议费

 30216

 培训费

 30217

 公务接待费

38.00

38.00

 30226

 劳务费

 30227

 委托业务费

 30228

 工会经费

30230

  福利费

0.77

0.77

31002

  办公设备购置

10.00

10.00

 30231

 公务用车运行维护费

11.40

11.40

 30239

 其他交通费用

13.67

13.67

 30299

 其他商品和服务支出

303

对个人和家庭的补助

5.71

5.71

 30305

 生活补助

5.59

5.59

30309

  奖励金

0.12

0.12

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

一般公共预算“三公”经费支出表

填报单位[921001]

兴国县方太乡人民政府

单位:万元

部门编码

部门名称

合计

因公出国(境)费

公务接待费

公务用车运行维护费

公务用车购置

**

**

1

2

5

6

7

924

兴国县方太乡

49.40

38.00

11.40

八、《政府性基金预算支出表》

政府性基金预算支出表

填报单位:

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

合计

212

城乡社区支出

 08

 国有土地使用权出让收入安排的支出

  2120899

  其他国有土地使用权出让收入安排的支出

九、《国有资本经营预算支出表》

注:该部门无国有资本经营预算收支

国有资本经营预算支出表

填报单位:

单位:万元

支出功能分类科目

2023年预算数

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

**

1

2

3

合计

十、《部门整体支出绩效目标表》

2023年部门整体支出绩效目标表

部门名称

兴国县方太乡人民政府

联系人

钟少芊

联系电话

18679760987

部门基本信息

部门所属领域

政府办公及相关机构事务

直属单位包括

内设职能部门

党政办公室、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室

编制控制数

50

在职人员总数

48

其中:行政编制人数

19

事业编制人数

29

编外人数

15

当年预算情况(万元)

收入预算合计

3191.71

其中:上级财政拨款

691.71

本级财政安排

其他资金

2500

支出预算合计

3191.71

其中:人员经费

517.27

公用经费

174.44

项目经费

2500

年度绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

目标值

产出指标

数量指标

县下达项目个数

具体项目个数

质量指标

项目验收合格率

>=98%

时效指标

项目资金拨付率

>=98%

成本指标

严格控制项目造价成本

控制项目造价

效益指标

经济效益指标

建设乡村旅游、生态宜居的新方太

完善相关公共设施

社会效益指标

提高群众幸福指数

进一步提升

生态效益指标

增强群众环境保护意识,珍惜公共资源意识

进一步提升

可持续影响指标

打造乡村旅游、生态宜居、生活富裕的新风气

进一步打造

满意度指标

满意度指标

群众满意度

>=98%

十一、《项目支出绩效目标表》

项目支出绩效目标表

(2023年度)

兴国县方太乡人民政府

基本信息

项目名称:

方太乡政府2023年其他资金

项目编码:

360732238888080002782

项目类别:

当年项目

资金用途:

业务类

开始日期:

2023-1-1

结束日期:

2023-12-31

项目负责人:

谢剑云

联系人:

钟少芊

联系电话:

18679760987

是否重点项目:

项目总金额:

2500

本年度预算金额:

2500

基本情况

立项必要性:

保证方太乡各项事业快速发展

实施可行性:

方太乡各项事业快速发展

项目实施内容:

保证方太乡各项事业快速发展

中长期目标:

项目及时完工

年度绩效目标:

项目及时完工

立项依据

政策依据:

其他依据:

需要说明的其他问题:

年度绩效目标

一级指标

二级指标

三级指标

指标值

产出指标

数量

县下达项目个数

具体项目

质量

项目验收合格率

其他资金验收合格率达到98%

时效

项目资金拨付率

项目资金及时拨付到位

成本

严格控制项目造价成本

控制项目成本

效益指标

经济效益

建设乡村旅游、生态宜居的新方太

进一步建设好

社会效益

提高群众幸福指数

群众幸福指数很大提高

生态效益

增强群众环境保护意识,珍惜公共资源意识

生态环境很大改善

可持续影响

打造乡村旅游、生态宜居、生活富裕的新风气

进一步打造好

满意度

满意度

群众满意度

进一步提高

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

(一)财政拨款:指县本级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

(三)事业单位经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

(五)附属单位上缴收入:反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

(六)上级补助收入:反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(七)使用非财政拨款结余:填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

(八)上年结转和结余:填列2022年全部结转和结余的资金数,包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目(明细到项级),结合部门实际,参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

(一)行政运行:反映行政单位(事业单位)的基本支出。

(二)一般行政管理事务:反映行政单位(包括事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(三)机关事业单位基本养老保险缴费支出:反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

(四)行政单位医疗:反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

(五)事业单位医疗:反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

(六)死亡抚恤:反映单位遗属人员生活补助。

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