兴国县兴江乡人民政府2022年部门预算

目    录

第一部分  兴国县兴江乡人民政府概况

 一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  兴国县兴江乡人民政府2022年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《重点项目绩效目标表》

第三部分 兴国县兴江乡人民政府 2022年部门预算情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

 二、2022年“三公”经费预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴国县兴江乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门预算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县兴江乡人民政府（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2022年实有人数53人，其中在职人员53人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员 0人；年末学生人数0人。

第二部分  兴国县兴江乡人民政府2022年部门预算表

第三部分  兴国县兴江乡人民政府2022年部门预算

情况说明

一、2022年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2022年兴国县兴江乡人民政府预算总额为5003.13万元，比2021年（上一年度）预算增加378.81万元，增长8.19%，主要是人员增加和工资调标等。其中：财政拨款960.33万元，占收入预算总额的19.19%；上级补助收入1200万元，占收入预算总额的23.98%；其他收入2141.38万元，占收入预算总额的42.8%；上年结转（结余）705.91万元，占收入预算总额的14.1%。

（二）支出预算情况

2022年我乡支出预算总额为5003.13万元，比2021 年 (上一年度）预算增加378.81 万元，增长8.19％。其中：

按资金性质划分：2022 年财政拨款支出960.33万元，比上年减少3663.99万元，占支出预算总额的73.23%；上级补助收入1200万元，上年上级补助收入为零，占支出预算总额的23.98%；其他收入支出 2141.38万元，上年其他收入支出为零，占支出预算总额的 42.8%；上年结余财政拨款支出为零。

按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出 2051.39万元，占支出预算总额的41%；国防支出年初预算数为4万元，占支出预算总额的0.08%；社会保障和就业支出72.52万元，占支出预算总额的1.45%；卫生健康支出38.2 万元，占支出预算总额的0.76%；节能环保支出36.29万元，占支出预算总额的0.73%；城乡社区支出403.31万元， 占支出预算总额的 8.06%；农林水支出220.1万元，占支出预算总额的4.4%；住房保障支出年初预算数为35.94万元，占支出预算总额的0.72%；其他支出2141.38万元，占支出预算总额的42.8%。

(三)财政拨款（补助）支出情况

2022年我乡财政拨款（补助）支出预算960.33万元， 比上年减少3663.99万元，占支出预算总额的73.23%，主要是人员增加和工资调标等。

按支出功能科目类别划分：一般公共服务支出630.93万元，比上年减少31.22%；社会保障和就业支出36.63万 元，比上年减少19.48%；卫生健康支出 38.2万元；农林水支出218.63万元，比上年减少69.46%；住房保障支出35.94万元，比上年减少44.28%。

（四）政府性基金情况　

无

（五）机关运行经费安排情况说明

2022年预算安排机关运行经费741.7万元，比上年减少153.48万元，比上年减少17.15%，主要是响应上级要求，招待费压缩。

（六）政府采购情况

购置公务用车20万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至 2021年12月31日，部门共有车辆4辆，其中： 一般公务用车1辆，执法执勤用车0辆，主要领导干部用车4辆（其中1辆已报国资申请报废）。2022年部门或单位预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为:0。

（八）绩效目标设置情况

2022年实行绩效目标管理的项目106个，涉及资金7710.57万元。

项目名称：2022年度衔接推进乡村振兴项目资金等。

1.项目概述：2022年度衔接推进乡村振兴项目资金等

2.立项依据：《中华人民共和国预算法》及上级相关文件

3.实施主体：兴国县兴江乡人民政府

4.实施周期：1 年（2022 年 1-12 月）

5.年度预算安排：7710.57万元

6.年度绩效目标：提高服务群众满意度。

二、2022年“三公”经费预算情况说明

2022年兴国县兴江乡“三公”经费一般公共预算安排60.1万元。其中：

1.因公出国（境）费0万元，与上年相比无变化。

2.公务接待费34.1万元，比上年减少2.4万元，减幅7.57%，主要是响应上级要求，招待费压缩。

3.公务用车运行维护费6万元，与上年相比减少1万元，减幅20%。

第四部分   名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明行解释。