兴国县龙口镇人民政府2023年度单位决算

兴国县龙口镇人民政府2023年度单位决算

目录

第一部分兴国县龙口镇人民政府概况

一、单位主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分兴国县龙口镇人民政府概况

一、单位主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置及人员情况

本单位设立1个内设机构，分别是：兴国县龙口镇人民政府。

本单位年末在职人员48人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,205.83	一、一般公共服务支出	32	1,342.39
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	262.95	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	2,939.09
八、其他收入	8	3,611.76	八、社会保障和就业支出	39	304.49
	9		九、卫生健康支出	40	44.97
	10		十、节能环保支出	41	50.00
	11		十一、城乡社区支出	42	1,860.11
	12		十二、农林水支出	43	1,534.19
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	55.50
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	78.22
	23		二十三、其他支出	54	871.58
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	9,080.54	本年支出合计	58	9,080.54
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	9,080.54	总计	62	9,080.54
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	9,080.54	5,468.78					3,611.76
201			一般公共服务支出	1,342.39	1,342.39
20101			人大事务	2.00	2.00
2010108			代表工作	2.00	2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	878.84	878.84
2010301			行政运行	868.04	868.04
2010302			一般行政管理事务	6.02	6.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.78	4.78
20111			纪检监察事务
2011101			行政运行
20129			群众团体事务	0.50	0.50
2012906			工会事务	0.50	0.50
20136			其他共产党事务支出	4.52	4.52
2013699			其他共产党事务支出	4.52	4.52
20199			其他一般公共服务支出	456.53	456.53
2019999			其他一般公共服务支出	456.53	456.53
207			文化旅游体育与传媒支出	2,939.09						2,939.09
20701			文化和旅游	2,939.09						2,939.09
2070199			其他文化和旅游支出	2,939.09						2,939.09
208			社会保障和就业支出	304.49	304.49
20802			民政管理事务	40.61	40.61
2080208			基层政权建设和社区治理	9.65	9.65
2080299			其他民政管理事务支出	30.96	30.96
20805			行政事业单位养老支出	101.06	101.06
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.72	9.72
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.15	2.15
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.29	19.29
20807			就业补助	123.32	123.32
2080701			就业创业服务补贴	12.15	12.15
2080705			公益性岗位补贴	55.62	55.62
2080711			就业见习补贴	1.98	1.98
2080799			其他就业补助支出	53.57	53.57
20810			社会福利	12.24	12.24
2081099			其他社会福利支出	12.24	12.24
20820			临时救助	7.64	7.64
2082001			临时救助支出	7.64	7.64
20821			特困人员救助供养	18.26	18.26
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.61	0.61
2082102			农村特困人员救助供养支出	17.66	17.66
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.36
210			卫生健康支出	44.97	44.97
21011			行政事业单位医疗	44.97	44.97
2101101			行政单位医疗	22.60	22.60
2101103			公务员医疗补助	22.37	22.37
211			节能环保支出	50.00	50.00
21105			天然林保护	50.00	50.00
2110506			天然林保护工程建设	50.00	50.00
212			城乡社区支出	1,860.11	1,860.11
21203			城乡社区公共设施	1,796.07	1,796.07
2120303			小城镇基础设施建设	1,795.07	1,795.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.00	1.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.74	61.74
2120801			征地和拆迁补偿支出	17.99	17.99
2120804			农村基础设施建设支出	40.78	40.78
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96	2.96
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.30	2.30
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.30	2.30
213			农林水支出	1,534.19	1,534.19
21301			农业农村	52.70	52.70
2130106			科技转化与推广服务	1.50	1.50
2130108			病虫害控制	2.00	2.00
2130122			农业生产发展	31.88	31.88
2130135			农业资源保护修复与利用	0.15	0.15
2130199			其他农业农村支出	17.17	17.17
21302			林业和草原	46.69	46.69
2130205			森林资源培育	16.40	16.40
2130209			森林生态效益补偿	8.67	8.67
2130234			林业草原防灾减灾	21.62	21.62
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,295.48	1,295.48
2130501			行政运行	2.28	2.28
2130504			农村基础设施建设	706.34	706.34
2130506			社会发展	9.12	9.12
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	577.74	577.74
21307			农村综合改革	137.28	137.28
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	137.28	137.28
21399			其他农林水支出	2.04	2.04
2139999			其他农林水支出	2.04	2.04
221			住房保障支出	55.50	55.50
22102			住房改革支出	55.50	55.50
2210201			住房公积金	55.50	55.50
224			灾害防治及应急管理支出	78.22	78.22
22401			应急管理事务	9.60	9.60
2240104			灾害风险防治	4.80	4.80
2240106			安全监管	4.80	4.80
22402			消防救援事务	8.10	8.10
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	8.10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	60.52	60.52
2240703			自然灾害救灾补助	60.52	60.52
229			其他支出	871.58	198.91					672.67
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	198.91	198.91
2290401			其他政府性基金安排的支出	171.91	171.91
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27.00	27.00
22999			其他支出	672.67						672.67
2299999			其他支出	672.67						672.67
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	9,080.54	1,071.77	8,008.77
201			一般公共服务支出	1,342.39	809.67	532.72
20101			人大事务	2.00		2.00
2010108			代表工作	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	878.84	728.93	149.91
2010301			行政运行	868.04	722.79	145.25
2010302			一般行政管理事务	6.02	6.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.78	0.12	4.66
20129			群众团体事务	0.50		0.50
2012906			工会事务	0.50		0.50
20136			其他共产党事务支出	4.52		4.52
2013699			其他共产党事务支出	4.52		4.52
20199			其他一般公共服务支出	456.53	80.74	375.79
2019999			其他一般公共服务支出	456.53	80.74	375.79
207			文化旅游体育与传媒支出	2,939.09		2,939.09
20701			文化和旅游	2,939.09		2,939.09
2070199			其他文化和旅游支出	2,939.09		2,939.09
208			社会保障和就业支出	304.49	124.72	179.76
20802			民政管理事务	40.61	40.61
2080208			基层政权建设和社区治理	9.65	9.65
2080299			其他民政管理事务支出	30.96	30.96
20805			行政事业单位养老支出	101.06	69.91	31.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.72		9.72
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.15		2.15
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.29		19.29
20807			就业补助	123.32	13.05	110.27
2080701			就业创业服务补贴	12.15	12.15
2080705			公益性岗位补贴	55.62		55.62
2080711			就业见习补贴	1.98	0.90	1.08
2080799			其他就业补助支出	53.57		53.57
20810			社会福利	12.24		12.24
2081099			其他社会福利支出	12.24		12.24
20820			临时救助	7.64		7.64
2082001			临时救助支出	7.64		7.64
20821			特困人员救助供养	18.26		18.26
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.61		0.61
2082102			农村特困人员救助供养支出	17.66		17.66
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.16	0.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.16	0.20
210			卫生健康支出	44.97	44.97
21011			行政事业单位医疗	44.97	44.97
2101101			行政单位医疗	22.60	22.60
2101103			公务员医疗补助	22.37	22.37
211			节能环保支出	50.00		50.00
21105			天然林保护	50.00		50.00
2110506			天然林保护工程建设	50.00		50.00
212			城乡社区支出	1,860.11	2.30	1,857.81
21203			城乡社区公共设施	1,796.07		1,796.07
2120303			小城镇基础设施建设	1,795.07		1,795.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	61.74		61.74
2120801			征地和拆迁补偿支出	17.99		17.99
2120804			农村基础设施建设支出	40.78		40.78
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	2.96		2.96
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.30	2.30
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.30	2.30
213			农林水支出	1,534.19	25.51	1,508.68
21301			农业农村	52.70	3.24	49.46
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108			病虫害控制	2.00		2.00
2130122			农业生产发展	31.88		31.88
2130135			农业资源保护修复与利用	0.15		0.15
2130199			其他农业农村支出	17.17	3.24	13.93
21302			林业和草原	46.69		46.69
2130205			森林资源培育	16.40		16.40
2130209			森林生态效益补偿	8.67		8.67
2130234			林业草原防灾减灾	21.62		21.62
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,295.48	1.45	1,294.03
2130501			行政运行	2.28		2.28
2130504			农村基础设施建设	706.34	1.45	704.89
2130506			社会发展	9.12		9.12
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	577.74		577.74
21307			农村综合改革	137.28	20.82	116.46
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	137.28	20.82	116.46
21399			其他农林水支出	2.04		2.04
2139999			其他农林水支出	2.04		2.04
221			住房保障支出	55.50	55.50
22102			住房改革支出	55.50	55.50
2210201			住房公积金	55.50	55.50
224			灾害防治及应急管理支出	78.22	9.10	69.12
22401			应急管理事务	9.60	6.40	3.20
2240104			灾害风险防治	4.80	4.80
2240106			安全监管	4.80	1.60	3.20
22402			消防救援事务	8.10	2.70	5.40
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	2.70	5.40
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	60.52		60.52
2240703			自然灾害救灾补助	60.52		60.52
229			其他支出	871.58		871.58
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	198.91		198.91
2290401			其他政府性基金安排的支出	171.91		171.91
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	27.00		27.00
22999			其他支出	672.67		672.67
2299999			其他支出	672.67		672.67
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,205.83	一、一般公共服务支出	33	1,342.39	1,342.39
二、政府性基金预算财政拨款	2	262.95	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	304.49	304.49
	9		九、卫生健康支出	41	44.97	44.97
	10		十、节能环保支出	42	50.00	50.00
	11		十一、城乡社区支出	43	1,860.11	1,796.07	64.04
	12		十二、农林水支出	44	1,534.19	1,534.19
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	55.50	55.50
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	78.22	78.22
	23		二十三、其他支出	55	198.91		198.91
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,468.78	本年支出合计	59	5,468.78	5,205.83	262.95
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,468.78	总计	64	5,468.78	5,205.83	262.95
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,205.83	1,069.47	4,136.36
201			一般公共服务支出	1,342.39	809.67	532.72
20101			人大事务	2.00		2.00
2010108			代表工作	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	878.84	728.93	149.91
2010301			行政运行	868.04	722.79	145.25
2010302			一般行政管理事务	6.02	6.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.78	0.12	4.66
20129			群众团体事务	0.50		0.50
2012906			工会事务	0.50		0.50
20136			其他共产党事务支出	4.52		4.52
2013699			其他共产党事务支出	4.52		4.52
20199			其他一般公共服务支出	456.53	80.74	375.79
2019999			其他一般公共服务支出	456.53	80.74	375.79
208			社会保障和就业支出	304.49	124.72	179.76
20802			民政管理事务	40.61	40.61
2080208			基层政权建设和社区治理	9.65	9.65
2080299			其他民政管理事务支出	30.96	30.96
20805			行政事业单位养老支出	101.06	69.91	31.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	69.91	69.91
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	9.72		9.72
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	2.15		2.15
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.29		19.29
20807			就业补助	123.32	13.05	110.27
2080701			就业创业服务补贴	12.15	12.15
2080705			公益性岗位补贴	55.62		55.62
2080711			就业见习补贴	1.98	0.90	1.08
2080799			其他就业补助支出	53.57		53.57
20810			社会福利	12.24		12.24
2081099			其他社会福利支出	12.24		12.24
20820			临时救助	7.64		7.64
2082001			临时救助支出	7.64		7.64
20821			特困人员救助供养	18.26		18.26
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.61		0.61
2082102			农村特困人员救助供养支出	17.66		17.66
20899			其他社会保障和就业支出	1.36	1.16	0.20
2089999			其他社会保障和就业支出	1.36	1.16	0.20
210			卫生健康支出	44.97	44.97
21011			行政事业单位医疗	44.97	44.97
2101101			行政单位医疗	22.60	22.60
2101103			公务员医疗补助	22.37	22.37
211			节能环保支出	50.00		50.00
21105			天然林保护	50.00		50.00
2110506			天然林保护工程建设	50.00		50.00
212			城乡社区支出	1,796.07		1,796.07
21203			城乡社区公共设施	1,796.07		1,796.07
2120303			小城镇基础设施建设	1,795.07		1,795.07
2120399			其他城乡社区公共设施支出	1.00		1.00
213			农林水支出	1,534.19	25.51	1,508.68
21301			农业农村	52.70	3.24	49.46
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108			病虫害控制	2.00		2.00
2130122			农业生产发展	31.88		31.88
2130135			农业资源保护修复与利用	0.15		0.15
2130199			其他农业农村支出	17.17	3.24	13.93
21302			林业和草原	46.69		46.69
2130205			森林资源培育	16.40		16.40
2130209			森林生态效益补偿	8.67		8.67
2130234			林业草原防灾减灾	21.62		21.62
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,295.48	1.45	1,294.03
2130501			行政运行	2.28		2.28
2130504			农村基础设施建设	706.34	1.45	704.89
2130506			社会发展	9.12		9.12
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	577.74		577.74
21307			农村综合改革	137.28	20.82	116.46
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	137.28	20.82	116.46
21399			其他农林水支出	2.04		2.04
2139999			其他农林水支出	2.04		2.04
221			住房保障支出	55.50	55.50
22102			住房改革支出	55.50	55.50
2210201			住房公积金	55.50	55.50
224			灾害防治及应急管理支出	78.22	9.10	69.12
22401			应急管理事务	9.60	6.40	3.20
2240104			灾害风险防治	4.80	4.80
2240106			安全监管	4.80	1.60	3.20
22402			消防救援事务	8.10	2.70	5.40
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	2.70	5.40
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	60.52		60.52
2240703			自然灾害救灾补助	60.52		60.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	712.12	302	商品和服务支出	133.26	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	296.13	30201	办公费	19.08	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	92.06	30202	印刷费	12.73	30702	国外债务付息
30103	奖金	32.02	30203	咨询费	2.21	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	23.28	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	88.63	30205	水费	0.66	310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.52	30206	电费	4.17	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费	5.18	30207	邮电费	7.16	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	24.22	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	21.24	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	1.45	30211	差旅费	4.21	31006	大型修缮
30113	住房公积金	56.39	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	4.79	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	224.09	30215	会议费	2.79	31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	11.12	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	4.49	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	0.34	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	218.83	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	4.79	30226	劳务费	16.55	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费	6.55	31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	2.92	312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费		31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	7.90	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费	0.34	30239	其他交通费用	14.91	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	10.68	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		936.21	公用支出合计					133.26
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		262.95	262.95	2.30	260.65
207			文化旅游体育与传媒支出
20709			旅游发展基金支出
2070903			旅游事业补助
212			城乡社区支出		64.04	64.04	2.30	61.74
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		61.74	61.74		61.74
2120801			征地和拆迁补偿支出		17.99	17.99		17.99
2120804			农村基础设施建设支出		40.78	40.78		40.78
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		2.96	2.96		2.96
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2.30	2.30	2.30
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2.30	2.30	2.30
229			其他支出		198.91	198.91		198.91
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		198.91	198.91		198.91
2290401			其他政府性基金安排的支出		171.91	171.91		171.91
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		27.00	27.00		27.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	15.20	15.20	12.86
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	5.70	8.70	8.38
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	5.70	8.70	8.38
3.公务接待费	6	9.50	6.50	4.49
（1）国内接待费	7	——	——	4.49
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	136
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	680
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
单位：兴国县龙口镇人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	0
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	2
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本单位2023年度收入总计9080.54万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计9080.54万元，比上年增加4297.51万元，增长89.85%，主要原因：乡村振兴项目增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5468.78万元，占60.23%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3611.76万元，占39.77%。

二、支出决算情况说明

本单位2023年度支出总计9080.54万元，其中本年支出合计9080.54万元，比上年增加4297.51万元，增长89.85%，主要原因：乡村振兴项目支出增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：较2022年没有变化。

本年支出的具体构成：基本支出1071.77万元，占11.80%；项目支出8008.77万元，占88.20%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数689.22万元，决算数5468.78万元，完成年初预算的793.47%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数514.54万元，决算数1342.39万元，完成年初预算的260.89%。预决算差异主要原因：乡村振兴项目及睦埠三比三看点项目资金拔入增加。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数71.06万元，决算数304.49万元，完成年初预算的428.48%。预决算差异主要原因：干部各类社会保障支出纳入此类别管理。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数48.13万元，决算数44.97万元，完成年初预算的93.43%。预决算差异主要原因：单位人员变动年初预算不够准确。

（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数50.00万元，预决算差异主要原因：年初镇无此项目预算，系乡村振兴中的环保项目。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1860.11万元，预决算差异主要原因：乡村振兴等项目调增。

（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1534.19万元，预决算差异主要原因：乡村振兴等项目调增。

（七）住房保障支出（类）年初预算数55.50万元，决算数55.50万元，完成年初预算的100.00%。

（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数78.22万元，预决算差异主要原因：年初预算数只包含保障单位正常运转的基本支出预算，未包含其他支出。

（九）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数198.91万元，预决算差异主要原因：债券类项目增加。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1069.47万元，其中：

（一）工资福利支出712.12万元，比上年增加130.34万元，增长22.40%，主要原因：人员增加，工资福利支出增加。

（二）商品和服务支出133.26万元，比上年减少250.59万元，下降65.28%，主要原因：坚持政府过紧日子的要求，大力压缩支出。

（三）对个人和家庭补助支出224.09万元，比上年减少66.07万元，下降22.77%，主要原因：村干部工资纳入工资福利科目支出比支年减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：无此类支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数15.20万元，决算数12.86万元，完成全年预算的84.63%；决算数比上年减少0.64万元，下降4.72%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平，主要原因：无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：无此项支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数8.70万元，决算数8.38万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：无此项支出。决算数与上年持平,主要原因：无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数8.70万元，决算数8.38万元，完成全年预算的96.32%，主要原因：压缩支出。决算数比上年增加1.91万元,增长29.63%，主要原因：车辆老化，随着公车使用时间的增加，车辆的损耗程度也会加剧，需要更多的维护保养和更频繁地更换零部件。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数6.50万元，决算数4.49万元，完成全年预算的69.03%，主要原因：压缩支出。决算数比上年减少2.55万元，下降36.26%,主要原因：压缩支出。全年国内公务接待136批，累计接待680人次，主要是：省外、县外来刘启耀纪念馆参观学习人员较多。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出135.56万元，决算数比上年减少248.29万元，下降64.68%，主要原因：严格控制支出，坚持政府过紧日子的要求。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本单位共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金19160.00万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

（二）单位决算中项目绩效自评情况。

本单位“龙口镇项目支出绩效自评表”如下：

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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兴国县龙口镇人民政府2023年度单位决算

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