龙口镇人民政府

2024年部门（单位）预算编制说明

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）基本情况

第二部分 2024年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2024年部门（单位）预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

 

第一部分 部门（单位）概况

 

一、部门（单位）主要职责

1、制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2、制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3、负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5、抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6、完成上级政府交办的其它事项。

二、部门（单位）基本情况

2024年本部门共有单位 1 个，包括：即人民政府机关单位。各单位于人民政府机关单位进行财务核算，均未独立核算。

2024年本部门机关单位内设处室3个，分别为：办公室、综合便民服务中心、综合执法大队。

2024年本部门编制人数小计51人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计48人,其中：在职人数小计48人（行政在职人数20人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人）；离休人数小计0人；退休人数小计15人。

第二部分 2024年部门预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2024年本部门（单位）收入预算总额8676.32万元，较上年预算安排增1987.1万元，增加29.71%。增减变化主要原因是：增加了睦埠村刘启耀故里红色旅游示范项目的预算安排，按要求压减商品和服务支出。

其中：财政拨款收入676.32万元,较 上年预算安排减少12.9万元;教育收费资金收入 0万元,较年预算安排增加（减少）  0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;事业单位经营收入  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0  万元；其他收入 8000 万元，较上年预算安排增加 2000 万元。

（二）支出预算情况

2024年本部门（单位）支出预算总额8676.32万元，较上年预算安排减少1987.1万元，增中29.71%。增减变化主要原因是：增加了睦埠村刘启耀故里红色旅游示范项目的预算安排，按要求压减商品和服务支出。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出508.18万元，较上年预算安排减少6.35万元；社会保障和就业支出71.76万元较上年预算安排增加0.7万元；卫生健康支出37.5万元较上年预算安排减少10.63万元；住房保障支出58.88万元，较上年增加3.38万元；文化旅游体育与传媒支出4500万元，较上年预算安排增加1500万元；其他支出3500万元，较上年预算安排增加500万元。

按支出项目类别划分：1.基本支出676.32万元，较上年预算安排减少12.9万元，其中：工资福利支出496.78，对个人和家庭的补助支出5.96万元，商品和服务支出133.58万元，资本性支出40万元；2.项目支出8000万元，较上年预算安排增2000万元，其中：商品和服务支出3500万元，资本性支出4500万元。

按经济分类科目划分：工资福利支出496.78万元，较上年预算安排减少12.48万元；商品和服务支出3633.58万元，较上年预算安排增加3499.76万元；对个人和家庭的补助支出5.96万元，较上年预算安排减少0.18万元；资本性支出4540万元，较上年预算安排增加1500万元；其他相关支出0元，较上年预算安排减少3000万元。

（三）财政拨款支出情况

2024年本部门财政拨款（补助）支出预算676.32万元，占本年支出预算额的7.78%，，较上年预算安排减少12.9万元，减1.87%。增减变化主要原因是：减少了一般公共服务支出预算，按要求压减商品和服务支出。具体为：

按支出功能分类科目划分：按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出508.18万元，较上年预算安排减少6.35万元；社会保障和就业支出71.76万元较上年预算安排增加0.7万元；卫生健康支出37.5万元较上年预算安排减少10.63万元；住房保障支出58.88万元，较上年增加3.38万元。

按经济分类科目划分：工资福利支出496.78万元，较上年预算安排减少12.48万元；商品和服务支出133.58万元，较上年预算安排减少0.24万元；对个人和家庭的补助支出5.96万元，较上年预算安排减少0.18万元；资本性支出40万元，较上年预算安排增加0万元。

（四）政府性基金情况

 2024年本部门（单位）无政府性基金预算拨款安排支出。

（五）国有资本经营情况

 2024年本部门（单位）无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2024年本部门机关运行费预算 173.58 万元，较上年预算减少 0.24  万元，减少 0.14  %，主要原因是：主要原因是：减少了一般公共服务支出预算，按要求压减商品和服务支出。

（七）政府采购情况

2024年本部门（单位）政府采购总额 40万元，其中：政府采购货物预算 40 万元、政府采购工程预算 0万元、政府采购服务预算 0 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2  辆、执法执勤用车  2 辆。

2024年本部门（单位）预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无 。

（九）整体绩效目标设置情况

2024年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额 8676.32 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2024年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2024年本部门（单位）预算安排项目 2 个，项目预算金额合计 8000 万元。

（十）项目绩效目标设置情况

2024年本部门（单位）预算未安排年度重点项目，仅安排单位其他收入项目 2 个，项目预算金额合计 8000万元，其中：

项目一：兴国县龙口镇启耀故里红色旅游示范乡村项目

1.项目概述：完成龙口镇其他资金4500万元的收支和管理

2.立项依据：上级相关文件

3.实施主体：兴国县龙口镇人民政府

4.实施方案：乡村振兴项目及睦埠红色旅游点开发

5.实施周期：一年

6.年度预算安排：项目库申报金额 4500 万元；预算批复金额 4500 万元

7.年度绩效目标：完成龙口镇其他资金4500万元的收支和管理

项目二：龙口镇2024年其他资金项目

1.项目概述：完成龙口镇其他资金3500万元的收支和管理

2.立项依据：上级相关文件

3.实施主体：兴国县龙口镇人民政府

4.实施方案：龙口镇基础设施建设及乡村振兴项目

5.实施周期：一年

6.年度预算安排：项目库申报金额 3500 万元；预算批复金额 3500 万元

7.年度绩效目标：完成龙口镇其他资金3500万元的收支和管理

二、2024年“三公”经费预算情况说明

2024年本部门“三公”经费一般公共预算安排 72万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是： 无安排。

公务接待费 39 万元，比上年增加 29.5 万元，主要原因是：睦埠刘启耀故里红色基地建成接待省市人员倍增，现有公务接待预算不能满足正常的接待需求。

公务用车运行维护费 13 万元，比上年增加 7.3 万元，主要原因是：公务车车龄较长超10年以上了，24年需进行大修发动机，全面整修，不然不能满足保证日常的公务用车。

公务用车购置费 20 万元，比上年增 20 万元，主要原因是：2024年预算购置一辆公务用车。

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分2024年部门（单位）预算表