龙口镇人民政府2021年度部门决算

目    录

第一部分  龙口镇人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分 龙口镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县龙口镇人民政府（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2021年年末实有人数50人，其中在职人员50人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计 3,855.29万元，其中年初结转和结余868.55万元，较2020年增加101.80  万元，增长13.28 %；本年收入合计2986.74  万元，较2020年增加1247.54万元，增长71 %，主要原因是：乡村振兴项目资金增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2986.74  万元，占  100%；事业收入   万元，占  %；经营收入   万元，占  %；其他收入   万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计  3855.29  万元，其中本年支出合计 3855.29万元，较2020年增加2217.89万元，增长（下降） 135.45 %，主要原因是：项目资金增加；年末结转和结余  0万元，较2020年（减少） 868.55 万元，下降100%，主要原因是：记账制度改革，实行以收定支。

本年支出的具体构成为：基本支出1277.36万元，占33.13 %；项目支出2552.79万元，占66.65%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为3855.29万元，决算数为3855.29万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公工服务支出年初预算数为923.02万元，决算数为923.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划执行预算。

（二）节能环保支出年初预算数为840.31万元，决算数为840.31万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划执行预算。

（三）城乡社区支出年初预算数112.29万元，决算数为112.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划执行预算。

（四）农林水支出年初预算数1878.32万元，决算数为1878.32万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划执行预算。

(五)卫生健康支出年初预算数为0.22万元，决算数为0.22万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按计划执行预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出 1277.36 万元，其中：

（一）工资福利支出979.80万元，较2020年增加（减少）  490.19万元，增长（下降）100.11%，主要原因是：机构改革人员增加。

（二）商品和服务支出214.11万元，较2020年增加（减少）  -0.31万元，增长（下降）-0.14%，主要原因是：经费压缩。

（三）对个人和家庭补助支出83.44万元，较2020年增加（减少）2.77  万元，增长（下降）3.43%，主要原因是：村干部工资增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为  14.5 万元，决算数为  14.5万元，完成预算的 100 %，决算数较2020年增加（减少）-0.3万元，增长（下降） 2.02 %，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为  0万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0  %，主要原因是无出国境支出。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无出国境支出。全年安排因公出国（境）团组 0 个，累计 0人次，主要为：无出国境支出。

（二）公务接待费支出年初预算数为7.8万元，决算数为  7.8万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）-0.2万元，增长（下降） 2.5 %，主要原因是压缩经费。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是压缩经费。全年国内公务接待336批，累计接待 730人次，其中外事接待0批，累计接待 0人次，主要为：公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.7万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为0 万元，完成预算的0 %，决算数较2020年增加（减少）0万元，增长（下降）0 %，主要原因是无购车辆.，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无购车；公务用车运行维护费支出年初预算数为6.7万元，决算数为6.7万元，完成预算的100 %，决算数较2020年增加（减少）-0.1万元，增长（下降）-0.149 %，主要原因是压缩经费，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：无增减。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出 214.42万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）-10.6万元，增长（降低）-4.7 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出支出10.6万元等。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出  0万元、政府采购服务支出0  万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额  0万元，占政府采购支出总额的 0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是公务用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2021年度部门预算范围的二级项目 10  个全面开展绩效自评，共涉及资金696  万元，占项目支出总额的27.26 %。    

组织对“公路维修”、“乡村振兴”等10 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出696万元，政府性基金预算支出   万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，基本能够实现年初预算目标。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出  万元，政府性基金预算支出 22.66万元。从评价情况来看，基本能实现年初绩效目标。

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）。

“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算财政拨款收入：指财政一般公共预算当年拨付的资金。

政府性基金预算财政拨款收入：指财政政府性基金预算当年拨付的资金。

其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务和事业发展目标所发生的支出。