兴国县城岗镇人民政府2022年度部门决算

目   录

第一部分  兴国县城岗镇人民政府部门概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分 兴国县城岗镇人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县城岗镇人民政府。本部门2022年年末实有人数47人，其中在职人员46人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员18人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2999.17万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加228.66万元，增长8.3%；本年收入合计2999.17万元，较2021年增加228.66万元，增长8.3%，主要原因是：乡镇机构改革及人员费用的增加。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2999.17万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2999.17万元，其中本年支出合计2999.17万元，较2021年增加228.66万元，增长8.3%，主要原因是：乡镇机构改革及人员费用的增加；年末结转和结余0万元，较2021年没有变化。

本年支出的具体构成为：基本支出1425.6万元，占47.5%；项目支出1573.57万元，占52.5%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2999.17万元，决算数为2999.17万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为705.69万元，决算数为705.69万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）国防支出支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为200.88万元，决算数为200.88万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）卫生健康支出年初预算数为36.35万元，决算数为36.35万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（五）节能环保支出年初预算数为15.20万元，决算数为15.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（六）城乡社区支出年初预算数为333.19万元，决算数为333.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（七）农林水支出年初预算数为1630.24万元，决算数为1630.24万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（八）住房保障支出年初预算数为45.89万元，决算数为45.89万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（九）其他支出年初预算数为27.74万元，决算数为27.74万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1425.60万元，其中：

（一）工资福利支出480.37万元，较2021年减少299.54万元，下降38.4%，主要原因是：乡镇机构改革及人员费用的压缩。

（二）商品和服务支出165.72万元，较2021年减少33.24万元，下降16.7%，主要原因是：乡镇机构改革及公用经费的压缩。

（三）对个人和家庭补助支出779.51万元，较2021年增加7.99万元，增长1%，主要原因是：乡镇机构改革及人员费用的增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为27.99万元，决算数为27.99万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少21.57万元，下降43.5%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少） 0万元，增长（下降）0%，主要原因是乡镇机构改革及公用经费的压缩。决算数较全年预算数一致。决算数较全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为19.29万元，决算数为19.29万元，完成全年预算的100 %，决算数较2021年减少20.66万元，下降51.7%，主要原因：是乡镇机构改革及公用经费的压缩。决算数较全年预算数一致。全年国内公务接待211批，累计接待2228人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出8.7万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，近两年无该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：乡镇机构改革及公用经费的压缩；公务用车运行维护费支出全年预算数为8.7万元，决算数为8.7万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.9万元，下降9.4%，主要原因是乡镇机构改革及公用经费的压缩，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：乡镇机构改革及公用经费的压缩。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出165.72万元，较上年决算数减少33.24万元，降低16.7%，主要原因是：乡镇机构改革及公用经费的压缩。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额4万元，其中：政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0 %；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆无。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目70个全面开展绩效自评，共涉及资金2641.5883万元，占项目支出总额的88.1%。

组织对“2022年度衔接推进乡村振兴项目资金”、“2021年统筹整合财政涉农资金衔接推进乡村振兴项目结余资金重新安排项目”等70个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2359.8783万元，政府性基金预算支出281.71万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目经济效益有很大效益，项目社会效益有很大提高，项目生态效益有很大提高，项目可持续影响有很大影响，项目满意度为100%。本部门项目绩效目标均已按照预期目标实现。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2359.8783万元，政府性基金预算支出281.71万元。从评价情况来看，部门整体支出经济效益有很大效益，整体支出社会效益有很大提高，整体支出生态效益有很大提高，整体支出可持续影响有很大影响，满意度为100%。本部门整体支出绩效目标均已按照预期目标实现。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

城岗镇绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

我镇采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，本部门项目绩效目标项目为70个，全年预算数为2641.5883万元，全年执行数为2641.5883万元，执行率为100%，自评得分为100分，标验收合格率为100%，验收及时率为100%，项目成本为2641.5883万元。项目经济效益有很大效益，项目社会效益有很大提高，项目生态效益有很大提高，项目可持续影响有很大影响，项目满意度为100%。本部门项目绩效目标均已按照预期目标实现。

二、单位自评工作开展情况

我镇对项目进行绩效评价工作，对资金执行情况进行了清理，自评工作稳中有序，自评项目为70个，全年预算数为2641.5883万元，全年执行数为2641.5883万元，执行率为100%，自评得分为100分.

三、综合评价结论

自评项目为70个，全年预算数为2641.5883万元，全年执行数为2641.5883万元，执行率为100%，自评得分为100分，综合评价为优。

四、绩效目标完成情况总体分析

完成情况总体良好，70个项目完成了项目目标，预算执行完成了100%。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况按政策应用及公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开城岗镇整体支出项目部门评价报告（见附件）。

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

　　2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

　　3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　9．“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明。“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。　　  

 11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

　　14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分  附件

城岗镇部门评价报告

一、基本情况

（一）项目概况。城岗镇2022年整体支出规模年度资金总额为2641.5883万元，其中资金来源：财政拨款1834.4534万元，其他资金807.1349万元，其中资金结构：基本支出0万元，项目支出2641.5883万元，全年预算数为2641.5883万元，全年执行数为2641.5883万元，执行率为100%。。

（二）项目绩效目标。确保城岗镇整体支出规模总额为2641.5883万元。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

保证城岗镇人民政府整体支出经济正常运行。

（二）项目资金执行情况：全年预算数为2641.5883万元，全年执行数为2641.5883万元，执行率为100%。

（三）绩效评价工作过程

我镇对项目进行绩效评价工作，对资金执行情况进行了清理，自评工作稳中有序，自评项目为70个，全年预算数为2641.5883万元，全年执行数为2641.5883万元，执行率为100%，自评得分为100分.

综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

三、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况

我镇采用目标比较法，用定量分析和定性分析相结合的方式，保证城岗镇整体支出规模。

（二）项目过程情况

用定量分析和定性分析相结合的方式，

（三）项目产出情况

本部门项目绩效目标项目为70个，全年预算数为2641.5883万元，全年执行数为2641.5883万元，执行率为100%，自评得分为100分，标验收合格率为100%，验收及时率为100%，项目成本为2641.5883万元。

（四）项目效益情况

项目经济效益有很大效益，项目社会效益有很大提高，项目生态效益有很大提高，项目可持续影响有很大影响，项目满意度为100%。本部门项目绩效目标均已按照预期目标实现。

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

一是领导高度重视确保项目顺利进行。

二是管理愈加规范，制定了资金管理工作制度，明确了资金使用流程。

存在问题是项目早报不精准，预算金额过大。

五、有关建议

进一步健全和完善财务管理制度及内部控制制度，创新管理手段，用新思路、新方法改进完善财务管理方法，用制度管项目资金，杜绝一切腐败现象。

六、其他需要说明的问题

无。