兴国县樟木乡人民政府
2025年部门（单位）预算编制说明
目 录
第一部分 部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）基本情况
第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分 2025年部门（单位）预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分 名词解释
第一部分 部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、部门（单位）基本情况
2025年本部门共有单位 1 个，包括：兴国县樟木乡人民政府。
2025年本部门机关单位内设处室7个，分别为：党政办、党建办、财经办、社会事务办、产业发展办、纪委监察办、综治信访办。
2025年本部门编制人数小计__45__人,其中：行政编制人数__20__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__25__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__51__人,其中：在职人数小计__40__人（行政在职人数__17__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__23__人）；离休人数小计__0__人；退休人数小计__11__人。
第二部分 2025年部门预算情况说明
一、部门（单位）预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年本部门（单位）收入预算总额 1140.1 万元，较上年预算安排减 839.93 万元，减 42.42 %。增减变化主要原因是：其他收入减少。
其中：一般公共预算收入 638.22 万元,较上年预算安排增加 58.19 万元；教育收费资金收入 0 万元,较年预算安排增加（减少） 0 万元；事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元；其他收入 500 万元，较上年预算安排减少 800 万元；财政拨款结转（结余） 1.88 万元,较上年预算安排增加 1.88 万元。
（二）支出预算情况
2025年本部门（单位）支出预算总额 1140.1 万元，较上年预算安排减 839.93 万元，减 42.42 %。增减变化主要原因是：一般公共服务支出减少。具体为：
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 415.14 万元,较上年预算安排减少 1424.88 万元;社会保障和就业支出 75.51 万元,较上年预算安排增加 17.35 万元;卫生健康支出 41.49 万元，较上年预算安排增加 9.75 万元;农林水支出 56 万元，较上年预算安排增加 56 万元；住房保障支出 51.36 万元,较上年预算安排增加 1.25 万元;灾害防治及应急管理支出 0.6 万元,较上年预算安排增加 0.6 万元;其他支出 500 万元,较上年预算安排增加 500 万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出 548.22 万元，较上年预算安排减 31.81 元，其中：工资福利支出 421.36 万元，商品和服务支出 102.38 万元，对个人和家庭的补助 14.48 万元，资本性支出 10 万元。2、项目支出 591.88 万元，较上年预算安排减 808.12 万元，其中：工资福利支出 1.28 万元，商品和服务支出 90.6 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出） 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 500 万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出 422.64 万元，较上年预算安排增 21.05 万元；商品和服务支出 192.98 万元，较上年预算安排减 763.18 万元；对个人和家庭的补助 14.48 万元，较上年预算安排增 7.2 万元；资本性支出（基本建设支出） 0 万元，较上年预算安排增（减） 0 万元；资本性支出 10 万元，较上年预算安排减 5 万元；其他相关支出 500 万元，较上年预算安排减 100 万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算 638.22 万元，占本年支出预算额的 55.97 %，较上年预算安排增 58.19 万元，增 10.03 %。增减变化主要原因是：工作增加。具体为：
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 415.14 万元,较上年预算安排减 24.88 万元;社会保障和就业支出 74.23 万元,较上年预算安排增 16.27 万元;卫生健康支出 41.49 万元,较上年预算安排增 9.75 万元;农林水支出 56 万元,较上年预算安排增 56 万元;住房保障支出 51.36 万元,较上年预算安排增 1.25 万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出 548.22 万元，较上年预算安排减 31.81 万元，其中：工资福利支出 421.36 万元，商品和服务支出 102.38 万元，对个人和家庭的补助 14.48 万元，资本性支出 10 万元。2、项目支出 90 万元，较上年预算安排增 90 万元，其中：工资福利支出 0 万元，商品和服务支出 90 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出 0 万元。
（四）政府性基金情况
2025年本部门（单位）政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年本部门（单位）无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年本部门（单位）机关运行费预算 102.38 万元较上年预算安排减 53.78 万元，下降 34.43 %，主要原因是：工作减少。
（七）政府采购情况
2025年本部门（单位）政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。
2025年本部门（单位）预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。
（九）整体绩效目标设置情况
2025年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额 1140.1 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排或樟木乡其它资金等项目支出2025年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。
2025年本部门（单位）预算安排项目 4 个，项目预算金额合计 591.878 万元。
（十）项目绩效目标设置情况
项目一：2025年樟木乡其它资金
1.项目概述：建立2025年樟木乡人民政府其它资金项目库，保证其它资金及时拨付使用，确保樟木乡其它资金项目库平稳运行。
2.立项依据：《中华人民共和国预算法》及上级相关文件
3.实施主体：兴国县樟木乡人民政府
4.实施方案：建立2025年樟木乡人民政府其它资金项目库，保证其它资金及时拨付使用。
5.实施周期：1年（2025年1-12月）
6.年度预算安排：项目库申报金额 500 万元；预算批复金额 0 万元
7.年度绩效目标：项目按时完工，资金拨付率100％。
项目二：樟木乡司法，民政信访，应急等专项工作经费
1.项目概述：建立樟木乡司法，民政信访，应急等专项工作经费项目库，保证专项工作经费及时拨付使用，确保樟木乡专项工作平稳运行。
2.立项依据：《中华人民共和国预算法》及上级相关文件
3.实施主体：兴国县樟木乡人民政府
4.实施方案：建立樟木乡司法，民政信访，应急等专项工作经费项目库，保证专项工作经费及时拨付使用。
5.实施周期：1年（2025年1-12月）
6.年度预算安排：项目库申报金额 34 万元；预算批复金额 34 万元
7.年度绩效目标：项目按时完工，资金拨付率100％。
项目三：村级支出_村级资金特定项目库
1.项目概述：建立村级支出_村级资金特定项目库，保证村级资金特定项目库及时拨付使用，确保村级资金特定项目库平稳运行。
2.立项依据：《中华人民共和国预算法》及上级相关文件
3.实施主体：兴国县樟木乡人民政府
4.实施方案：建立村级支出_村级资金特定项目库，保证村级资金特定项目库及时拨付使用。
5.实施周期：1年（2025年1-12月）
6.年度预算安排：项目库申报金额 56 万元；预算批复金额 56 万元
7.年度绩效目标：项目按时完工，资金拨付率100％。
项目四：樟木乡上级资金（非三保）
1.项目概述：建立樟木乡上级资金（非三保）项目库，保证上级资金（非三保）及时拨付使用，确保樟木乡工作平稳运行。
2.立项依据：《中华人民共和国预算法》及上级相关文件
3.实施主体：兴国县樟木乡人民政府
4.实施方案：建立樟木乡上级资金（非三保）项目库，保证上级资金（非三保）及时拨付使用。
5.实施周期：1年（2025年1-12月）
6.年度预算安排：项目库申报金额 1.878 万元；预算批复金额 0 万元
7.年度绩效目标：项目按时完工，资金拨付率100％。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排 19 万元。其中：
因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。
公务接待费 14 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车运行维护费 5 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。
公务用车购置费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。
第三部分 2025年部门（单位）预算表
（详见附表）
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
各部门结合实际进行解释。
（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。