目录
第一部分兴国县樟木乡人民政府概况
一、部门主要职能
二、部门基本情况
第二部分2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分兴国县樟木乡人民政府概况
一、部门主要职能
（一）负责执行本级人民代表大会的决议和县人民政府的决定和命令，发布决定和命令；对本级人民代表大会和县人民政府负责并报告工作。
（二）贯彻执行党和国家的各项方针、政策及法律、法规，依法制定行政措施和实施方案。
（三）研究制定、执行本乡经济建设和社会发展规划、政策，执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算。
（四）负责本行政区域内的经济管理工作，负责农村基础设施建设、经济建设、农业生产和综合开发等工作，负责对辖区内村级财务的指导、监督和管理工作，负责农村土地承包合同管理和农业经济统工作，保障农村集体经济组织和农民应有的生产经营自主权，深化农村改革，负责谋划发展思路，营造发展环境，引导农民进行科学化、现代化农业生产，引导农村劳动力转移和就业，加强农村劳动力技能培训，增加农民收入，减轻农民负担，提高农民生活水平。进一步发展和完善农业社会化服务体系，发展公益事业，增加公共产品，提供信息服务和社会救济、求助，及时向上级党委、政府反映社情民意，进一步密切党群关系，负责执法服务。
（五）负责本行政区域内的科技、教育、文化、体育事业发展工作，搞好农村的医疗卫生保健服务工作；负责本行政区域内的计划生育工作及流动人口的管理，严格控制人口增长，提高人口素质；加强对本级财政、税收和工商管理工作的监督指导，负责工商、税收法规、政策的宣传贯彻和财经纪律执行情况的监督检查工作，积极培育市场、发展市场经济，保护经营者之间平等竞争；负责本行政区域内的民族宗教、民政工作，做好救灾救济和社会保障等工作。
（六）负责办理县人民政府交办的其他事务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县樟木乡人民政府。
本部门年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人。
第二部分2022年度部门决算表
第三部分2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门年度收入总计1661.55万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加134.38万元，增长8.8%；本年收入合计1661.55万元，较2021年增加843.97万元，增长103.2%，主要原因是：乡村振兴、重点工程等项目增加。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1661.55万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门年度支出总计1661.55万元，其中本年支出合计1661.55万元，较2021年增加134.38万元，增长8.8%，主要原因是：上年度脱贫攻坚结余项目及本年度乡村振兴项目、重点工程完工，支出增加；年末结转和结余0万元，较年增加0万元，增长0%，主要原因是：财政执行新政策，不再结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出669.06万元，占40.3%；项目支出992.50万元，占59.7%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门年度财政拨款本年支出年初预算数为1661.55万元，决算数为1661.55万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为518.18万元，决算数为518.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
（二）国防支出年初预算数为3.76万元，决算数为3.76万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为95.79万元，决算数为95.79万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为26.08万元，决算数为26.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
（五）节能环保支出年初预算数为74.14万元，决算数为74.14万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为248.85万元，决算数为248.85万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
（七）农林水支出年初预算数为646.18万元，决算数为646.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
（八）住房保障支出年初预算数为40.47万元，决算数为40.47万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
（九）灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.1万元，决算数为8.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：部门正常运转支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门年度一般公共预算财政拨款基本支出1,431.30万元，其中：
（一）工资福利支出568.51万元，较年增加63.92万元，增长12.7%，主要原因是：人员增加。
（二）商品和服务支出97.02万元，较年增加10.41万元，增长12%，主要原因是：人员增加。
（三）对个人和家庭补助支出3.52万元，较年减少84.08万元，下降97.1%，主要原因是：公益性岗位人员减少等。
（四）资本性支出0万元，较年减少10万元，下降100%，主要原因是：减少信息网络及软件购置。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为7.98万元，决算数为7.98万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.12万元，下降1.5%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是：无因公出国支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无因公出国支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无因公出国支出。
（二）公务接待费支出全年预算数为2.78万元，决算数为2.78万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少0.02万元，下降0.7%，主要原因是：接待标准较上年稍有降低。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：执行财政厉行节约，节约公务接待费用支出。全年国内公务接待62批，累计接待365人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：无外事接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.20万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，下降0%，主要原因是：无公车购入，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：无公车购入；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.20万元，决算数为5.20万元，完成全年预算的100%，决算数较年减少0.1万元，下降1.9%，主要原因是：公车里程数较去年减少，年末公务用车保有4辆。决算数较全年预算数无变化的主要原因是：严格按预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门年度机关运行经费支出97.02万元，较上年决算数增加10.41万元，增长12%，主要原因是：疫情防控工作经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目6个全面开展绩效自评，共涉及资金531.01万元，占项目支出总额的70%。
组织对“乡村振兴建设点”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出215.8万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，一是项目质量目标完成较好;二是群众满意度较高。发现的间题:绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施:一是绩效评价要确定科学完善的评价原则;二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出万元，政府性基金预算支出1661.55万元。从评价情况来看，绩效评价质量正常。
（二）部门决算中项目绩效自评结果
2022年樟木乡政府部门绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”樟木篇章。
二、单位自评工作开展情况
2022年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。
根据年初设定的项目自评方案，此项目支出绩效设执行率10分。产出指标38分（分别为数量指标10分、质量指标9分、时效指标9、成本指标10分）、效益指标40分（社会效益指标20分、可持续指标20分）、满意度指标10分（服务对象满意度指标），合计98分。
三、综合评价结论
由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。项目资金绩效评价得分98分，等级为优。
四、绩效目标完成情况总体分析
2022年初预算数1661.55万元，全年预算数1661.55万元，全年执行数1661.55万元，全部由县财政拨款。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是项目后期维护经费投入不足。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
对预算执行情况和绩效目标开展“双监控”，并对绩效自评结果进行社会公开。
（三）部门评价项目绩效评价情况
见附件
第四部分名词解释
名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分附件
