目  录

第一部分 兴国县樟木乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县樟木乡人民政府预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县樟木乡人民政府预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》第四部分 名词解释

第一部分 兴国县樟木乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村民委员会自治；组织村民和单位参与村建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村民等社会力量参与村治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

2023年兴国县樟木乡人民政府共有预算单位  1  个，包括：兴国县樟木乡人民政府。

编制人数小计  45  人,其中：行政编制人数  20   人,参照公务员管理的事业编制人数  0  人,全部补助事业编制人数   25  人,自收自支编制人数   0  人。实有人数小计     人,其中：在职人数小计   36  人,行政在职人数  17   人,参照公务员管理的事业单位在职人数   0  人,全部补助事业在职人数  19   人。离休人数小计   0  人,退休人数小计  10  人,退职人员  0  人,遗属人数  10  人。

第二部分 兴国县樟木乡人民政府预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本部门收入预算总额1887.37万元，较上年预算安排减464.39万元，减19.74%。增减变化主要原因是：上年结转结余、其他收入减少。

其中：财政拨款收入587.37万元,较上年预算安排减少 34.06 万元;政府性基金预算收入收入 0 万元,较年预算安排增加（减少）  0 万元;教育收费资金收入 0 万元,较年预算安排增加（减少）0万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;上级补助收入  0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元；其他收入1300万元，较上年预算安排减少211.24万元，上年结转结余219.09万元，较上年预算安排减219.09万元。

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额1887.37万元，较上年预算安排减464.39万元，减19.74%。增减变化主要原因是：项目支出减少。具体为：

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出587.37     万元，较上年预算安排减少 32.67元，其中：工资福利支出 406.28 万元，商品和服务支出 144.69 万元，对个人和家庭的补助 7.40 万元，资本性支出 29.00 万元。项目支出1300.00 万元，较上年预算安排减431.72万元，其中：工资福利支出0万元，商品和服务支出0万元，对个人和家庭的补助0万元，资本性支出0万元，其他相关支出0万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出587.37万元,较上年预算安排减少 32.67万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;其他支出 1300 万元,较上年预算安排减少 431.72万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年本部门财政拨款（补助）支出预算587.37万元，占本年支出预算额的31.12%，，较上年预算安排减34.06万元，减19.74%。增减变化主要原因是：商品服务支出减少。具体为：

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出587.37     万元，较上年预算安排减  34.06  元，其中：工资福利支出 406.28 万元，商品和服务支出 144.69 万元，对个人和家庭的补助 7.40 万元，资本性支出 29.00 万元。项目支出  0  万元，较上年预算安排增（减）  0  万元，其中：工资福利支出  0  万元，商品和服务支出  0  万元，对个人和家庭的补助  0  万元，资本性支出  0  万元，其他相关支出    万元。

按支出功能分类科目划分：基本支出 587.37万元,较上年预算安排减少34.06万元;社会保障和就业支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;卫生健康支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元;住房保障支出 0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0万元;其他支出 0 万元,较上年预算安排增加（减少） 0 万元。

（四）政府性基金情况

无政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算 587.37 万元，比2022年(上一年度）预算增加71.49万元，增长13.86％。增减变化主要原因是：2023年新增事业单位5人，住房公积金等调高。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额29万元，其中：政府采购货物预算29万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日部门共有车辆4辆，其中：一般公务用车2辆、应急保障用车2辆。

2023年本部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0  。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金1300万元，其中：

项目名称：樟木乡人民政府2023年其他资金

1.项目概述：建立2023年樟木乡人民政府其他资金项目库，保证其他资金及时拨付使用，确保樟木乡其他资金项目平稳运行

2.立项依据：《中华人民共和国预算法》及上级相关文件

3.实施主体：兴国县樟木乡人民政府

4.实施周期：1年

5.年度预算安排：1300万元

6.年度绩效目标：完成项目资金的拨付，保障各项工作的正常运转

（九）国有资本经营情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年兴国县樟木乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排33.1万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务接待费14万元，比上年减1万元，主要原因是：按照上级要求执行“三公”经费降低。

公务用车运行维护费5.1万元，比上年减9.9万元，主要原因是：2022年预算没执行，2023年重新预算。

公务用车购置费14万元，比上年减9万元，主要原因是：按照上级要求执行“三公”经费降低。

第三部分  兴国县樟木乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》