兴国县均村乡人民政府2022年度部门决算

目录

第一部分兴国县均村乡人民政府概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

第一部分均村乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强乡综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责乡本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县均村乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数58人，其中在职人员58人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计5528.52万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2287.06万元，下降100%；本年收入合计5528.52万元，较2021年减少72.32万元，下降12.9%，主要原因是：减少了项目拨款。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入5528.52万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计5528.52万元，其中本年支出合计5528.52万元，较2021年减少72.32万元，下降12.9%，主要原因是：项目支出减少；年末结转和结余0万元，较2021年减少2287.06万元，下降100%，主要原因是：财政执行新政策，不再结转结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1637.48万元，占29.6%；项目支出3891.04万元，占70.4%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为5528.52万元，决算数为5528.52万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为848.81万元，决算数为848.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）国防支出年初预算为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为14.35万元，决算数为14.35万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为242.24万元，决算数为242.24万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为44.81万元，决算数为44.81万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（五）节能环保支出年初预算数为125.01万元，决算数为125.01万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（六）城乡社区支出年初预算数770.89万元，决算数为770.89万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（七）农林水支出年初预算数为2579.36万元，决算数为2579.36万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（八）交通运输支出年初预算数为6万元，决算数为6万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（九）商业服务业等支出年初预算数为12.69万元，决算数为12.69万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（十）住房保障支出支出年初预算数为50.14万元，决算数为50.14万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.1万元，决算数为8.1万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

（十二）其他支出支出支出年初预算数为822.12万元，决算数为822.12万元，完成年初预算的100%。主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1637.48万元，其中：

（一）工资福利支出513.91万元，较2021年减少686.84万元，下降57.2%，主要原因是：工资福利调标、人员变动。

（二）商品和服务支出729.36万元，较2021年增加566.72万元，增长348.4%，主要原因是：单位正常运转开支增加。

（三）对个人和家庭补助支出394.22万元，较2021年增加286.27万元，增长265.2%，主要原因是：村干部工资及其他人员工资增加。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为18.6万元，决算数为17.6万元，完成全年预算的94.6%，决算数较2021年减少1.3万元，下降6.9%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增长0%。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为12.1万元，决算数为11.1万元，完成全年预算的91.7%，决算数较2021年减少1.18万元，下降9.6%，主要原因是减少三公经费支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：减少三公经费支出。全年国内公务接待389批，累计接待983人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出6.5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是本年未购买公务用车，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加或减少；公务用车运行维护费支出全年预算数为6.5万元，决算数为6.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加（减少）0.12万元，增长（下降）1.8%，主要原因是减少三公经费支出，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数无增加或减少。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出729.36万元，较上年决算数减少566.71万元，增长（降低）348.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少、资产运行维护支出减少等。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中无车辆中的其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目76个全面开展绩效自评，共涉及资金2070.37万元，占项目支出总额的12.8%。

组织对“其他资金—付2021年9月份光伏电站财政补贴(均村项目”项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3.7942万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。

组织对“其他资金—县政协拨付乡镇政协小组工作经费均村项目”项目开展了部门评价，，涉及一般公共预算支出0.5万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

均村乡人民政府部门整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）部门主要职责职能

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

2.监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

3.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

4.管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

5.建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

6.加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务

组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标

基本运行保障达到98%，基本运行及时率达到98%，群众生活环境改善覆盖率达到98%，群众满意度达到98%。

（四）部门预算绩效管理开展情况

本年对76个项目开展了五次项目绩效监控管理和二次部门整体绩效监控管理。

（五）当年部门预算及执行情况

1.收入支出预算安排情况

2022年预算安排财政拨款收入848.81万元，其中一般预算收入544.12万元，政府性基金0万元。安排一般公共服务支出360.87万元；三公经费支出18.6万元；工会经费支出15.75万元；武装经费支出5万元；应急管理(安全生产）支出8.1万元；卫生健康支出44.81万元；环境保护支出125万元；农业支出15万元；社会稳定支出10万元；社会保障和就业支出52万元；其他支出10.43万元。

2.收入支出预算执行情况

2022年全乡一般预算收入848.81万元；一般预算收入544.12万元，政府性基金0万元。安排一般公共服务支出360.87万元；三公经费支出18.6万元；工会经费支出15.75万元；武装经费支出5万元；应急管理(安全生产）支出8.1万元；卫生健康支出44.81万元；环境保护支出125万元；农业支出15万元；社会稳定支出10万元；社会保障和就业支出52万元；其他支出10.43万元。

二、部门整体支出绩效实现情况

（一）履职完成情况：从数量、质量、时效方面保证部门基本运行及时支出，保障了人员经费及时足额到位。

（二）履职效果情况：从社会效益看群众生活环境全面得到改善。

（三）社会满意度及可持续性影响：项目顺利完工，群众基本满意，社会可持续影响大。

三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

绩效管理目的不明确。

绩效管理没有重点。

（二）改进的方向和具体措施

统一思想认识，加强学习和培训，营造有利于绩效管理的文化氛围，树立以业绩为导向的管理思想。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

自评结果暂未公示。

均村乡人民政府

2023年3月1日

第四部分名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第五部分附件