兴国县枫边乡2023年度部门决算

目录

第一部分兴国县枫边乡概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分兴国县枫边乡概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	枫边乡人民政府	二级

兴国县枫边乡（本级）设立3个内设机构，分别是：枫边乡人民政府、枫边乡执法大队、枫边乡便民服务中心。

本部门年末在职人员43人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,824.87	一、一般公共服务支出	32	1,048.50
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	58.24	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	992.54	八、社会保障和就业支出	39	240.66
	9		九、卫生健康支出	40	43.51
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	139.07
	12		十二、农林水支出	43	1,286.20
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	47.23
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	49.95
	23		二十三、其他支出	54	379.52
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	3,875.65	本年支出合计	58	3,234.64
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	641.01
	30			61
总计	31	3,875.65	总计	62	3,875.65
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	3,875.65	2,883.11					992.54
201			一般公共服务支出	1,048.50	1,048.50
20101			人大事务	2.00	2.00
2010108			代表工作	2.00	2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	825.81	825.81
2010301			行政运行	821.15	821.15
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66	4.66
20129			群众团体事务	0.50	0.50
2012906			工会事务	0.50	0.50
20136			其他共产党事务支出	3.39	3.39
2013699			其他共产党事务支出	3.39	3.39
20199			其他一般公共服务支出	216.80	216.80
2019999			其他一般公共服务支出	216.80	216.80
208			社会保障和就业支出	240.66	240.66
20802			民政管理事务	45.64	45.64
2080208			基层政权建设和社区治理	9.88	9.88
2080299			其他民政管理事务支出	35.76	35.76
20805			行政事业单位养老支出	77.74	77.74
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.92	19.92
20807			就业补助	56.10	56.10
2080701			就业创业服务补贴	0.15	0.15
2080705			公益性岗位补贴	8.55	8.55
2080799			其他就业补助支出	47.40	47.40
20810			社会福利	8.28	8.28
2081099			其他社会福利支出	8.28	8.28
20820			临时救助	9.06	9.06
2082001			临时救助支出	9.06	9.06
20821			特困人员救助供养	35.05	35.05
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.79	0.79
2082102			农村特困人员救助供养支出	34.26	34.26
20828			退役军人管理事务	3.00	3.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.00	3.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.78	5.78
2089999			其他社会保障和就业支出	5.78	5.78
210			卫生健康支出	43.51	43.51
21011			行政事业单位医疗	43.51	43.51
2101101			行政单位医疗	22.81	22.81
2101103			公务员医疗补助	20.70	20.70
212			城乡社区支出	139.07	139.07
21203			城乡社区公共设施	108.83	108.83
2120303			小城镇基础设施建设	108.83	108.83
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.54	27.54
2120804			农村基础设施建设支出	27.54	27.54
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.70	2.70
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.70	2.70
213			农林水支出	1,286.20	1,286.20
21301			农业农村	450.98	450.98
2130106			科技转化与推广服务	1.50	1.50
2130108			病虫害控制	2.40	2.40
2130122			农业生产发展	72.38	72.38
2130135			农业资源保护修复与利用	9.55	9.55
2130199			其他农业农村支出	365.15	365.15
21302			林业和草原	37.33	37.33
2130205			森林资源培育	30.64	30.64
2130209			森林生态效益补偿	3.69	3.69
2130234			林业草原防灾减灾	3.00	3.00
21303			水利	21.00	21.00
2130305			水利工程建设	5.00	5.00
2130306			水利工程运行与维护	16.00	16.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.06	618.06
2130501			行政运行	2.68	2.68
2130504			农村基础设施建设	478.60	478.60
2130506			社会发展	10.78	10.78
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00	126.00
21307			农村综合改革	157.03	157.03
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	157.03	157.03
21399			其他农林水支出	1.80	1.80
2139999			其他农林水支出	1.80	1.80
221			住房保障支出	47.23	47.23
22102			住房改革支出	47.23	47.23
2210201			住房公积金	47.23	47.23
224			灾害防治及应急管理支出	49.95	49.95
22401			应急管理事务	14.52	14.52
2240104			灾害风险防治	8.76	8.76
2240106			安全监管	5.76	5.76
22402			消防救援事务	8.10	8.10
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	8.10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	26.83	26.83
2240703			自然灾害救灾补助	26.83	26.83
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.50	0.50
229			其他支出	1,020.54	28.00					992.54
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.00	28.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28.00	28.00
22999			其他支出	992.54						992.54
2299999			其他支出	992.54						992.54
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	3,234.64	1,019.79	2,214.85
201			一般公共服务支出	1,048.50	780.16	268.34
20101			人大事务	2.00		2.00
2010108			代表工作	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	825.81	623.61	202.20
2010301			行政运行	821.15	623.61	197.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66		4.66
20129			群众团体事务	0.50		0.50
2012906			工会事务	0.50		0.50
20136			其他共产党事务支出	3.39		3.39
2013699			其他共产党事务支出	3.39		3.39
20199			其他一般公共服务支出	216.80	156.54	60.26
2019999			其他一般公共服务支出	216.80	156.54	60.26
208			社会保障和就业支出	240.66	105.04	135.61
20802			民政管理事务	45.64	45.64
2080208			基层政权建设和社区治理	9.88	9.88
2080299			其他民政管理事务支出	35.76	35.76
20805			行政事业单位养老支出	77.74	57.82	19.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.92		19.92
20807			就业补助	56.10	0.60	55.50
2080701			就业创业服务补贴	0.15	0.15
2080705			公益性岗位补贴	8.55	0.45	8.10
2080799			其他就业补助支出	47.40		47.40
20810			社会福利	8.28		8.28
2081099			其他社会福利支出	8.28		8.28
20820			临时救助	9.06		9.06
2082001			临时救助支出	9.06		9.06
20821			特困人员救助供养	35.05		35.05
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.79		0.79
2082102			农村特困人员救助供养支出	34.26		34.26
20828			退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.78	0.98	4.80
2089999			其他社会保障和就业支出	5.78	0.98	4.80
210			卫生健康支出	43.51	43.51
21011			行政事业单位医疗	43.51	43.51
2101101			行政单位医疗	22.81	22.81
2101103			公务员医疗补助	20.70	20.70
212			城乡社区支出	139.07	2.70	136.37
21203			城乡社区公共设施	108.83		108.83
2120303			小城镇基础设施建设	108.83		108.83
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	27.54		27.54
2120804			农村基础设施建设支出	27.54		27.54
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.70	2.70
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.70	2.70
213			农林水支出	1,286.20	32.69	1,253.51
21301			农业农村	450.98	6.82	444.16
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108			病虫害控制	2.40		2.40
2130122			农业生产发展	72.38		72.38
2130135			农业资源保护修复与利用	9.55		9.55
2130199			其他农业农村支出	365.15	6.82	358.33
21302			林业和草原	37.33		37.33
2130205			森林资源培育	30.64		30.64
2130209			森林生态效益补偿	3.69		3.69
2130234			林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303			水利	21.00		21.00
2130305			水利工程建设	5.00		5.00
2130306			水利工程运行与维护	16.00		16.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.06	1.90	616.16
2130501			行政运行	2.68		2.68
2130504			农村基础设施建设	478.60	1.90	476.70
2130506			社会发展	10.78		10.78
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
21307			农村综合改革	157.03	23.97	133.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	157.03	23.97	133.06
21399			其他农林水支出	1.80		1.80
2139999			其他农林水支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	47.23	47.23
22102			住房改革支出	47.23	47.23
2210201			住房公积金	47.23	47.23
224			灾害防治及应急管理支出	49.95	8.46	41.49
22401			应急管理事务	14.52	5.76	8.76
2240104			灾害风险防治	8.76	5.76	3.00
2240106			安全监管	5.76		5.76
22402			消防救援事务	8.10	2.70	5.40
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	2.70	5.40
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	26.83		26.83
2240703			自然灾害救灾补助	26.83		26.83
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
229			其他支出	379.52		379.52
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	28.00		28.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	28.00		28.00
22999			其他支出	351.52		351.52
2299999			其他支出	351.52		351.52
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,824.87	一、一般公共服务支出	33	1,048.50	1,048.50
二、政府性基金预算财政拨款	2	58.24	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	240.66	240.66
	9		九、卫生健康支出	41	43.51	43.51
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	139.07	108.83	30.24
	12		十二、农林水支出	44	1,286.20	1,286.20
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	47.23	47.23
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	49.95	49.95
	23		二十三、其他支出	55	28.00		28.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,883.11	本年支出合计	59	2,883.11	2,824.87	58.24
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,883.11	总计	64	2,883.11	2,824.87	58.24
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,824.87	1,017.09	1,807.78
201			一般公共服务支出	1,048.50	780.16	268.34
20101			人大事务	2.00		2.00
2010108			代表工作	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	825.81	623.61	202.20
2010301			行政运行	821.15	623.61	197.54
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66		4.66
20129			群众团体事务	0.50		0.50
2012906			工会事务	0.50		0.50
20136			其他共产党事务支出	3.39		3.39
2013699			其他共产党事务支出	3.39		3.39
20199			其他一般公共服务支出	216.80	156.54	60.26
2019999			其他一般公共服务支出	216.80	156.54	60.26
208			社会保障和就业支出	240.66	105.04	135.61
20802			民政管理事务	45.64	45.64
2080208			基层政权建设和社区治理	9.88	9.88
2080299			其他民政管理事务支出	35.76	35.76
20805			行政事业单位养老支出	77.74	57.82	19.92
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	57.82	57.82
2080599			其他行政事业单位养老支出	19.92		19.92
20807			就业补助	56.10	0.60	55.50
2080701			就业创业服务补贴	0.15	0.15
2080705			公益性岗位补贴	8.55	0.45	8.10
2080799			其他就业补助支出	47.40		47.40
20810			社会福利	8.28		8.28
2081099			其他社会福利支出	8.28		8.28
20820			临时救助	9.06		9.06
2082001			临时救助支出	9.06		9.06
20821			特困人员救助供养	35.05		35.05
2082101			城市特困人员救助供养支出	0.79		0.79
2082102			农村特困人员救助供养支出	34.26		34.26
20828			退役军人管理事务	3.00		3.00
2082899			其他退役军人事务管理支出	3.00		3.00
20899			其他社会保障和就业支出	5.78	0.98	4.80
2089999			其他社会保障和就业支出	5.78	0.98	4.80
210			卫生健康支出	43.51	43.51
21011			行政事业单位医疗	43.51	43.51
2101101			行政单位医疗	22.81	22.81
2101103			公务员医疗补助	20.70	20.70
212			城乡社区支出	108.83		108.83
21203			城乡社区公共设施	108.83		108.83
2120303			小城镇基础设施建设	108.83		108.83
213			农林水支出	1,286.20	32.69	1,253.51
21301			农业农村	450.98	6.82	444.16
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108			病虫害控制	2.40		2.40
2130122			农业生产发展	72.38		72.38
2130135			农业资源保护修复与利用	9.55		9.55
2130199			其他农业农村支出	365.15	6.82	358.33
21302			林业和草原	37.33		37.33
2130205			森林资源培育	30.64		30.64
2130209			森林生态效益补偿	3.69		3.69
2130234			林业草原防灾减灾	3.00		3.00
21303			水利	21.00		21.00
2130305			水利工程建设	5.00		5.00
2130306			水利工程运行与维护	16.00		16.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.06	1.90	616.16
2130501			行政运行	2.68		2.68
2130504			农村基础设施建设	478.60	1.90	476.70
2130506			社会发展	10.78		10.78
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	126.00		126.00
21307			农村综合改革	157.03	23.97	133.06
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	157.03	23.97	133.06
21399			其他农林水支出	1.80		1.80
2139999			其他农林水支出	1.80		1.80
221			住房保障支出	47.23	47.23
22102			住房改革支出	47.23	47.23
2210201			住房公积金	47.23	47.23
224			灾害防治及应急管理支出	49.95	8.46	41.49
22401			应急管理事务	14.52	5.76	8.76
2240104			灾害风险防治	8.76	5.76	3.00
2240106			安全监管	5.76		5.76
22402			消防救援事务	8.10	2.70	5.40
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	2.70	5.40
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	26.83		26.83
2240703			自然灾害救灾补助	26.83		26.83
22499			其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
2249999			其他灾害防治及应急管理支出	0.50		0.50
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	679.80	302	商品和服务支出	328.28	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	218.96	30201	办公费	90.14	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	85.55	30202	印刷费	21.21	30702	国外债务付息
30103	奖金	20.52	30203	咨询费	15.00	30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	34.57	30204	手续费	5.00	30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	77.74	30205	水费		310	资本性支出	2.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	71.14	30206	电费	20.04	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	3.62	31002	办公设备购置	2.00
30110	职工基本医疗保险缴费	20.60	30208	取暖费	3.26	31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	20.70	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	2.09	30211	差旅费	12.17	31006	大型修缮
30113	住房公积金	57.13	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	26.37	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	70.82	30214	租赁费	2.15	31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	7.01	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	29.46	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.89	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	10.63	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	1.96	312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.48	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	9.96	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	18.27	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	58.55	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		686.81	公用支出合计					330.28
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		58.24	58.24	2.70	55.54
212			城乡社区支出		30.24	30.24	2.70	27.54
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		27.54	27.54		27.54
2120804			农村基础设施建设支出		27.54	27.54		27.54
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2.70	2.70	2.70
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2.70	2.70	2.70
229			其他支出		28.00	28.00		28.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		28.00	28.00		28.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		28.00	28.00		28.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	52.35	52.35	39.42
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	15.00	15.00	9.96
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	15.00	15.00	9.96
3.公务接待费	6	37.35	37.35	29.46
（1）国内接待费	7	——	——	29.46
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	425
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,963
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：兴国县枫边乡	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	3
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	1
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	1
6.特种专业技术用车			7	1
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计3875.65万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计3875.65万元，比上年增加1535.56万元，增长65.62%，主要原因：其他资金纳入决算，增加其他收入。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2883.11万元，占74.39%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入992.54万元，占25.61%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计3875.65万元，其中本年支出合计3234.64万元，比上年增加894.55万元，增长38.23%，主要原因：2023年其他资金纳入决算，增加其他支出351.52万元，其他一般公共服务支出增多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余641.01万元，比上年增加641.01万元，主要原因：2023年其他资金纳入决算，结余为其他收入结余。

本年支出的具体构成：基本支出1019.79万元，占31.53%；项目支出2214.85万元，占68.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数599.98万元，决算数2883.11万元，完成年初预算的480.54%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数450.43万元，决算数1048.50万元，完成年初预算的232.78%。预决算差异主要原因：增加其他支出资金，村级干部人员工资福利支出。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数58.80万元，决算数240.66万元，完成年初预算的409.26%。预决算差异主要原因：增加村级干部人员工资福利支出。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数43.51万元，决算数43.51万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数139.07万元，预决算差异主要原因：增加新农村建设项目预算资金。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1286.20万元，预决算差异主要原因：增加了衔接推进乡村振兴、高标准农田建设等项目预算资金。

（六）住房保障支出（类）年初预算数47.23万元，决算数47.23万元，完成年初预算的100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数49.95万元，预决算差异主要原因：增加防汛防灾预算支出。

（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数28.00万元，预决算差异主要原因：增加了其他资金预算。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1017.09万元，其中：

（一）工资福利支出679.80万元，比上年减少251.32万元，下降26.99%，主要原因：人员经费支出减少。

（二）商品和服务支出328.28万元，比上年增加108.27万元，增长49.21%，主要原因：工会经费支出、其他商品服务等支出较上一年增长。

（三）对个人和家庭补助支出7.01万元，比上年减少182.24万元，下降96.30%，主要原因：抚恤金支出较上年减少。

（四）资本性支出2.00万元，比上年增加2.00万元，主要原因：增加采购支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数52.35万元，决算数39.42万元，完成全年预算的75.30%；决算数比上年增加18.45万元，增长88.01%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无人员因公出国支出。决算数与上年持平，主要原因：两年都无人员因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：全年无人员因公出国支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数15.00万元，决算数9.96万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：全年无新增公务车辆。决算数与上年持平，主要原因：两年无新增公务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数15.00万元，决算数9.96万元，完成全年预算的66.40%，主要原因：严格落实公务用车管理规定，加强监管，减少公务用车运行维护费支出。决算数比上年增加4.63万元，增长86.85%，主要原因：去年部分公务用车维护费由今年支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数37.35万元，决算数29.46万元，完成全年预算的78.88%，主要原因：严格按照中央八项规定，控制公务接待支出。决算数比上年增加13.83万元，增长88.41%，主要原因：公务接待次数增多。全年国内公务接待425批，累计接待1963人次，主要是：对接市县项目督查、检查验收、业务指导等公务接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出330.28万元，决算数比上年增加110.27万元，增长50.12%，主要原因：增加人员经费出差。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0.00%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆3辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 2214.85万元，占项目支出总额的90%。其中，5个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：2023年度衔接推进乡村振兴项目。涉及一般公共预算支出604.4万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，全年整体支出未产生偏离绩效目标情况，圆满完成部门交办的业务。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2156.85万元，政府性基金预算支出58万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，基本完成部门整体支出目标。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、自评工作开展情况
本部门根据相关政策要求，制定了年度绩效自评计划，并成立了专项自评小组。自评工作于年初启动，采用定量与定性相结合的方式，对各项绩效目标进行评估。通过数据收集、问卷调查及部门内部讨论等形式，确保自评工作的全面性和客观性。

2、综合评价结论
经过自评，本部门总体绩效良好。大部分绩效目标达成情况符合预期，但个别项目未能完全实现预设目标，需进一步分析原因并进行改进。

3、绩效目标完成情况总体分析
在绩效目标的实施过程中，80%的目标完成情况良好，其中包括对外服务项目的及时响应和用户满意度的提升。然而，有15%的项目因资源不足或外部环境变化影响，未能达到预期成果。

4、偏离绩效目标的原因和改进措施

原因分析：主要原因包括：项目资源配置不足、外部政策变化、团队沟通不畅等。

改进措施：针对这些问题，提出以下改进措施：优化资源配置，提前做好项目风险评估，加强部门间的沟通协调，定期开展项目进度检查和反馈。

5、绩效自评结果应用和公开情况
自评结果已向部门内部通报，并结合评估结果制定了相应的改进计划。同时，绩效自评报告将在部门官网公开，以提高透明度，接受社会监督，并鼓励各方提出意见和建议，以不断提升服务质量和绩效水平。

兴国县枫边乡（本级）“2023年度衔接推进乡村振兴”“2023年上级专项补助资金” 项目支出绩效自评结果如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4．年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

二、支出科目

1．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

2．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

4．“三公”经费：指使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

5．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

6．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

8．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

9．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展和改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门整体支出绩效评价报告

（2023年度）

一、部门概况

（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。

1.宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

2.监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

3.执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

4.管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

5.建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

6.加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

7.承办县委、县政府交办的其他工作。

8.部门基本情况

2023年枫边乡人民政府共有预算单位__1__个。包括：兴国县枫边乡人民政府。

编制人数小计__42__人，其中：行政编制人数__18__人，参照公务员管理的事业编制人数__0__人，全部补助事业编制人数__24__人，自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__40__人，其中：在职人数小计__42__人，行政在职人数__18__人，参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人，全部补助事业在职人数__24__人。离休人数小计__0__人，退休人数小计__15__人，退职人员__0__人，遗属人数__3__人。

（二）当年部门履职总体目标、工作任务。

完成上级部门交办的业务，力争先进，打造边陲明珠。

（三）当年部门年度整体支出绩效目标。

我单位全年整体支出未产生偏离绩效目标情况。

（四）当年部门预算及执行情况。

全年计划执行数3234.6379万元，实际支出3234.6379万元。

二、评价工作开展情况

（一）评价的目的和思路

评价部门整体支出绩效的目的是发现问题并提出改进措施，以确保资源的有效利用和支出目标的实现。评价的思路通常包括以下几个方面：

1、目标对比：评估实际支出与设定的预算目标或绩效目标之间的差距，确定是否达到预期目标。

2、资源利用效率：分析资源的使用情况，包括人力、财产和物资等，评估是否存在浪费或低效的情况，并提出优化方案。

3、成本效益分析：对支出项目进行成本效益分析，评估支出所带来的收益与投入的成本之间的比例，以确定是否值得投入。

4、内部控制评估：审查支出管理的内部控制机制，包括预算控制、审批流程、采购流程等，评估其有效性和完整性。

5、绩效考核对比：将支出绩效与其他类似部门或行业标准进行对比，了解部门在支出管理方面的优势和劣势。

（二）评价方法和指标体系

1、财务分析法：

支出预算执行率：实际支出与预算支出的比率，反映预算执行情况。成本效益分析：评估支出项目的成本与效益之间的关系，确定是否值得投入。

2、比较分析法：

同期比较：将当前期与前期或同期进行比较，分析支出情况的变化趋势。业务对比：与同行业或同类部门进行对比，了解自身支出管理水平的优势和劣势。

3、绩效评价法：

目标达成度：评估实际支出与设定目标之间的差距，确定目标达成情况。绩效指标评价：根据部门的绩效指标体系，对支出绩效进行评价，如成本控制率、效益指标等。

（三）评价实施过程

1、确定评价目标和范围：明确评价的目的、范围和重点，确定评价的对象是整个部门的支出绩效还是特定支出项目或方面。

2、收集数据和信息：收集与支出管理相关的数据和信息，包括预算编制、支出执行、审批流程、采购记录等，确保数据的准确性和完整性。

3、制定评价方案：根据评价目标和数据情况，制定评价方法、指标体系和评价工具，确定评价的具体内容和流程。

4、开展评价工作：按照评价方案进行评价工作，包括数据分析、指标计算、实地调研、问卷调查等，获取支出管理的实际情况。

5、分析评价结果：对收集的数据和信息进行分析，比较实际情况与预期目标或标准，发现问题和存在的风险，并分析其原因和影响。

6、提出改进建议：根据分析结果，提出针对性的改进建议和措施，包括优化支出流程、加强内部控制、增强员工意识等，以提升支出绩效。

7、编制评价报告：整理评价结果和改进建议，编制评价报告，包括评价过程、分析结果、建议措施等内容，向相关部门或管理层汇报。

8、跟踪和反馈：跟踪实施改进措施的情况，收集反馈意见，及时调整和完善改进方案，确保改进效果的持续和可持续性。

三、评价总体结论

（一）评价得分情况：基本合格

（二）评价总体结论：基本完成年度目标。

四、部门整体支出绩效实现情况

（一）部门决策完成情况：基本完成。

（二）部门管理完成情况：基本完成。

（三）部门产出完成情况：基本完成。

（四）部门效果完成情况：基本完成。

五、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）预算规划不合理：如果部门在预算规划上存在问题，可能导致资源分配不当，影响绩效。改进措施包括重新评估预算分配的准确性和合理性，确保每个项目都有足够的资金支持，同时避免浪费资源。

（二）支出控制不严： 如果部门的支出控制不够严格，可能导致超支或者资金被滥用。改进措施包括加强支出审批制度，设立预警机制，及时发现并解决超支问题，同时加强内部审计监督。

（三）绩效评估不科学：如果部门的绩效评估标准不科学或者不透明，可能导致不公平或者不准确的评价结果。改进措施包括建立科学合理的绩效评估体系，明确评价指标和权责，确保评价结果客观公正。

（四）缺乏有效的成本管理：如果部门缺乏有效的成本管理，可能导致资源浪费和效率低下。改进措施包括建立成本核算机制，分析成本结构，寻找节约成本的潜力，并采取相应的措施降低成本。

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兴国县枫边乡2023年度部门决算

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