目  录

第一部分 兴国县枫边乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 兴国县枫边乡人民政府预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 兴国县枫边乡人民政府部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》第四部分 名词解释

第一部分 兴国县枫边乡人民政府概况

一、部门主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

2023年枫边乡人民政府共有预算单位__1__个。包括：兴国县枫边乡人民政府。

编制人数小计__40__人,其中：行政编制人数__18__人,参照公务员管理的事业编制人数__0__人,全部补助事业编制人数__22__人,自收自支编制人数__0__人。实有人数小计__40__人,其中：在职人数小计__40__人,行政在职人数__18__人,参照公务员管理的事业单位在职人数__0__人,全部补助事业在职人数__22__人。离休人数小计__0__人,退休人数小计__15__人,退职人员__0__人,遗属人数__3__人。

第二部分 兴国县枫边乡人民政府部门预算情况说明

一、2023年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本部门收入预算总额3599.98万元，较上年预算安排减少1529.21万元，减少29.91%。增减变化主要原因是：实行财政预算一体化，上年结转不纳入本年收入。

具体为：财政拨款收入599.98万元,较上年预算安排增加90.43万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元。

（二）支出预算情况

2023年本部门支出预算总额3599.98万元，较上年预算安排减少1529.21万元，减少29.91%。增减变化主要原因是：实行财政预算一体化，上年结转不纳入本年收入。

具体为：

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出599.98万元,较上年预算安排增加108.29万元;其中：工资福利支出423.82万元,商品和服务支出133.38万元,对个人和家庭的补助2.78万元,资本性支出40万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出450.43万元,较上年预算安排减少149.3万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;社会保障和就业支出58.8万元,较上年预算安排增加减少6.98万元;卫生健康支出43.51万元,较上年预算安排增加9.33万元;住房保障支出47.23万元,较上年预算安排增加11.29万元。

（三）财政拨款支出情况

2023年本部门财政拨款（补助）支出预算599.98万元，较上年预算安排减少90.43万元，增（减）13.09%.

具体为：

按支出经济分类科目划分：基本支出599.98万元,较上年预算安排增加108.29万元;其中：工资福利支出423.82万元,商品和服务支出133.38万元,对个人和家庭的补助2.78万元,资本性支出40万元。项目支出0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;其中：工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,资本性支出0万元,对企业补助0万元。

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出450.43万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出58.8万元,卫生健康支出43.51万元，住房保障支出47.23万元。

（四）政府性基金情况

2022年兴国县枫边乡人民政府政府性基金支出预算为0.

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年部门机关运行费预算133.38万元，比2022年度预算减少29.94万元，下降18.33％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年部门所属各单位政府采购总额107.65万元，其中：政府采购货物预算40万元、政府采购工程预算52.65万元、政府采购服务预算15万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2022年8月31日, 部门共有车辆3辆,其中：一般公务用车实有数2辆,执法执勤用车实有数1辆。

2023年本部门预算安排购置车辆0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：无。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金3000万元。

其中：项目名称：枫边乡政府2023年其他资金

1.项目概述：枫边乡政府2023年其他资金

2.立项依据：上级文件

3.实施主体：兴国县枫边乡人民政府

4.实施周期：1年

5.年度预算安排：根据上级批复安排

6.年度绩效目标：完成上级部门交办的业务，力争先进，打造边陲明珠。

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年兴国县枫边乡“三公”经费一般公共预算安排52.35万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是： 无此项支出。

公务接待费17.1万元，比上年减少0.9万元，主要原因是：预算支出。

公务用车运行维护费15万元，比上年增加15万元，主要原因是：2022年三公平台未及时录入年初预算。

公务用车购置费0万元，比上年减少20万元，主要原因是：暂无需求。

第三部分 兴国县枫边乡人民政府2023年部门预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《部门整体支出绩效目标表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分 名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。