兴国县枫边乡人民政府2022年度决算

目    录

第一部分   兴国县枫边乡人民政府概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2022年度单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  兴国县枫边乡人民政府概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县枫边乡人民政府。

本部门年年末实有人数40人，其中在职人员40人，离休人员0人，退休人员15人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员15人。

第二部分  2022年度单位决算表

第三部分  2022年度单位决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计2340.09万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年增加405.91 万元，增长20.9%一致；本年收入合计2340.09万元，较2021年增加405.91万元，增长20.9%，主要原因是：新增乡村振兴建设点等项目。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2340.09万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计2340.09万元，其中本年支出合计2340.09万元，较2021年增加405.91万元，增长20.9%，主要原因是：新增乡村振兴建设点等项目；年末结转和结余0万元，较2021年增加405.91万元，增长20.9% 一致，主要原因是：新增乡村振兴建设点等项目。

本年支出的具体构成为：基本支出1342.26万元，占57.4%；项目支出997.83万元，占42.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为2340.09万元，决算数为2340.09万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为751.27万元，决算数为751.27万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（二）国防支出支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为 193.19万元，决算数为193.19万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（四）卫生健康支出年初预算数为36.46万元，决算数为36.46万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（五）节能环保支出年初预算数为24.07万元，决算数为24.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（六）城乡社区支出年初预算数为250.42万元，决算数为 250.42万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（七）农林水支出年初预算数为1017.09万元，决算数为 1017.09万元，完成年初预算的 100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（八）自然资源海洋气象支出年初预算数为3.81万元，决算数为3.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（九）住房保障支出年初预算数为42.52万元，决算数为42.52万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为8.87万元，决算数为8.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

（十一）其他支出年初预算数为8.38万元，决算数为8.38万元，完成年初预算的100%，主要原因是：严格按照预算执行。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1340.39万元，其中：

（一）工资福利支出931.12万元，较2021年增加200.98万元，增长27.5%，主要原因是：在职人员工资增加。

（二）商品和服务支出220.01万元，较2021年增加41.79万元，增长23.4%，主要原因是：日常支出增加。

（三）对个人和家庭补助支出189.25万元，较2021年增加92.86万元，增长96.3%，主要原因是：在职人员工资增加。

（四）资本性支出0万元，较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是：无预算该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为35万元，决算数为20.97万元，完成全年预算的59.9%，决算数较2021年减少0.3万元，下降1.4%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是预算支出。决算数较全年预算数增加（减少）的主要原因是：预算支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为15.64万元，完成全年预算的78.2%，决算数较2021年减少0.27万元，下降1.7%，主要原因是费用支出调整落实过紧日子要求压减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行财政厉行节俭、节约公务接待费支出。全年国内公务接待358批，累计接待1564人次，其中外事接待0批，累计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年增加0万元，增加0%，主要原因是：没有购置车辆，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数增加的主要原因是：没有购置车辆；公务用车运行维护费支出全年预算数为15万元，决算数为5.33万元，完成全年预算的35.5%，决算数较2021年减少0.03万元，下降0.5%，主要原因是：节省开支，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格按照预算执行落实过紧日子要求压减支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出220.01万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数增加41.79万元，增长23.4%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。没有其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目87个全面开展绩效自评。

从评价结果来看，项目绩效自评结果最高分100，最低分90分，平均得分95分。被评价项目总体绩效目标基本明确，各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，从评价情况来看，认真贯彻党和国家的方针政策及县政府的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初县财政局确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。2022年部门实有人数40人，认真完成上级下达项目任务，做好政府各项工作，各项工作完成及时率为100%；厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按当年预算执行。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体支出绩效自评得分为95分。项目绩效目标完成情况：一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

第四部分  名词解释

应对报表项目、政府收支分类科目进行适当说明。（以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为准，可结合部门实际情况适当细化）

“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必须予以说明（可参照如下格式进行说明）：

“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。