第一部分兴国县江背镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分兴国县江背镇人民政府部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
二、2023年“三公”经费预算情况说明
第三部分兴国县江背镇人民政府部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分兴国县江背镇人民政府部门概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
2023年兴国县江背镇人民政府部门共有预算单位1个，
编制人数小计51人,其中：行政编制人数23人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数28人,自收自支编制人数0人。实有人数小计51人,其中：在职人数小计51人,行政在职人数23人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数28人。离休人数小计24人,退休人数小计16人,退职人员0人,遗属人数8人。
第二部分兴国县江背镇人民政府部门预算情况说明
一、2023年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2023年本部门收入预算总额6735.59万元，较上年预算安排减346.77万元，减4.9%。增减变化主要原因是：按实际支出预算。
具体为：一般公共预算收入735.59万元，较上年预算安排减140.15万元，减16%：其他收入6000万元，较上年预算安排增2793.38万元，增87.11%。
（二）支出预算情况
2023年本部门支出预算总额6735.59万元，较上年预算安排减346.77万元，减4.9%。增减变化主要原因是：按实际支出预算。具体为：
按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出735.59万元，较上年预算安排减48.71万元，其中：人员类支出558.75万元，占75.96%、公用经费176.84万元，占24.04%；项目支出6000万元，较上年预算安排增2156.18万元。
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出544.55万元，较上年预算安排减142.33万元，占8.08%：社会保障和就业支出76.72万元，占1.17%：卫生健康支出54.1万元，占0.8%：住房保障支出60.22万元，占8.9%：其他支出6000万元，占89.8%。
（三）财政拨款支出情况
2023年本部门财政拨款（补助）支出预算735.59万元，占本年支出预算额的10.92%，较上年预算安排减48.71万元，减6.6%。增减变化主要原因是：人员增减。具体为：
按支出经济分类科目划分：基本支出735.59万元，较上年预算安排减48.71万元，其中，人员类支出558.75万元，占75.96%，公用经费176.84万元，占24.04%。
按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出544.55万元，较上年预算安排减7.82万元，占74.03%；社会保障和就业支出76.72万元，占10.43%；卫生健康支出54.1万元，占7.35%；住房保障支出60.22万元，占8.19%。
（四）政府性基金情况
2023年无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2023年部门机关运行费预算176.84万元，比2022年(上一年度）预算减少111.04万元，下降38.57％。增减变化主要原因是：节省开支。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2023年部门所属各单位政府采购总额35万元，其中：政府采购货物预算35万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日部门共有车辆2辆，其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。
2023年本部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（八）绩效目标设置情况
2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金6735.59万元。其中：项目名称：
1.项目概述：保障机关年度正常运转和项目正常实施。
2.立项依据：根据《省扶贫开发领导小组办公室关于全面完善县级脱贫攻坚项目库建设的指导意见》
3.实施主体：兴国县江背镇人民政府
4.实施周期：1周年
5.年度预算安排：6735.59万元
6.年度绩效目标：6735.59万元
（九）国有资本经营情况
无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
二、2023年“三公”经费预算情况说明
2023年兴国县江背镇人民政府“三公”经费一般公共预算安排42.75万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元。
公务接待费30.55万元，比上年减1.6万元，主要原因
是：节缩开支。
公务用车运行维护费12.2万元，比上年减0.61万元。
主要原因是：购置新车，维护费用减少。
公务用车购置费20万元，比上年增20万元。
第四部分名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。