江背镇人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分  江背镇人民政府概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。

第一部分 江背镇人民政府概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

　　（二）监督本镇国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。

　　（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

　　（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

　　（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

　　（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，为江背镇人民政府。

本部门2020年年末实有人数54人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员20人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计6984.15万元，其中年初结转和结余2405.39万元，较2019年减少534.251224万元，下降15.85%；本年收入合计4578.76万元，较2019年减少525.983992万元，下降17.92%，主要原因是：脱贫攻坚项目及专项项目拨入款项减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入1644.218942万元，占35.91%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2934.541108万元，占64.09%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计6984.15万元，其中本年支出合计4940.8984万元，较2019年增加2286.4818万元，增长86.14%，主要原因是：项目专项资金结转结余；年末结转和结余2043.25万元，较2019年减少2302.249067万元，下降82.65%，主要原因是：项目专项资金结转结余。

本年支出的具体构成为：基本支出1060.95888万元，占21.47%；项目支出3879.939523万元，占78.53%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）   0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为4940.898403万元，决算数为2516.98万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为847.958493万元，决算数为847.958493万元，完成年初预算的100%，主要原因是：保证机关正常运行。

（二）农林水支出年初预算数为538.176677万元，决算数为538.176677万元，完成年初预算的100 %，主要原因是：农村事业发展。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为47.82779万元，决算数为47.82779万元，完成年初预算的100%，主要原因：脱贫攻坚及农村劳动就业。

（四）节能环保支出年初预算数为50万元，决算数为50万元，完成年初预算的100%，主要原因：保单位正常运转。

（五）城乡社区支出支出年初预算数为992.737676万元，决算数为992.737676万元，完成年初预算的100%，主要原因：农村新农村建设及基础设施建设。

（六）自然资源海洋气象支出年初预算数为37.277997万元，决算数为37.277997万元，完成年初预算的100%，主要原因：保单位正常运转。

（七）交通运输支出年初预算数为3万元，决算数为3万元，完成年初预算的100%，主要原因：保单位正常运转。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出774.52万元，其中：

（一）工资福利支出551.852017万元，较2019年增加124.742017万元，增长29.2 %，主要原因是：人员变动。

（二）商品和服务支出161.144718万元，较2019年增加114.074718万元，增长242%，主要原因是：机构改革到位人事调整。

（三）对个人和家庭补助支出61.522574万元，较2019年减少605.391926万元，下降984 %，主要原因是：机构改革到位人事调整、产业直补减少。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为38万元，决算数为22.827186万元，完成预算的60.07%，较2019年下降了0.7万元，下降3%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0 万元，完成预算的 0%，决算数较2019年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是没有因公出国。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：没有因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：没有因公出国。

（二）公务接待费支出年初预算数为28万元，决算数为15.496813万元，完成预算的55.35%，下降了5 %。决算数较2019年减少0.46万元，下降3%，主要原因是节缩开支。全年国内公务接待500批，累计接待2750人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出7.33万元，公务用车运行维护费支出年初预算数为10万元，决算数为7.330373万元，完成预算的73.3%，决算数较2019年下降了0.2199万元，下降了3%，主要原因是公务用车运行维护费，年末公务用车保有1辆。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出161.144718万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）减少365.035282万元，降低69.37 %，主要原因是：落实过紧日子要求压减一般性支出。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额0  万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的0  %。

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是消防站用车。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目0个全面开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占一般公共预算项目支出总额的 0 %。

（二）组织对0个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。

（三）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映0个项目绩效自评结果。

第四部分  名词解释

    名词解释应以财务会计制度、政府收支分类科目以及部门预算管理等规定为基本说明，可在此基础上结合部门实际情况适当细化。“三公”经费支出和机关运行经费支出口径必需予以说明。