兴国县埠头乡人民政府2023年度单位决算
目 录
第一部分 兴国县埠头乡人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 兴国县埠头乡人民政府概况
一、单位主要职责
（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
（四）按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
（五）抓好精神文明建设，丰富群众文艺生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
（六）完成上级政府交办的其它事项。
二、机构设置及人员情况
本单位设立3个内设机构，分别是兴国县埠头乡人民政府、兴国县埠头乡综合便民服务中心、兴国县埠头乡综合行政执法大队。
本单位年末在职人员63人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
5,045.78 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
2,160.06 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
619.68 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
6,316.47 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
395.67 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
65.85 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
637.18 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,212.62 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
68.49 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
100.61 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
5,016.39 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
11,981.94 |
本年支出合计 |
58 |
10,656.85 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
1,325.08 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
11,981.94 |
总计 |
62 |
11,981.94 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
11,981.94 |
5,665.46 |
|
|
|
|
6,316.47 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,160.06 |
2,160.06 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,905.76 |
1,905.76 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,901.10 |
1,901.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.66 |
4.66 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13.04 |
13.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
13.04 |
13.04 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
238.65 |
238.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
238.65 |
238.65 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.67 |
395.67 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
66.14 |
66.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
51.58 |
51.58 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.45 |
132.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.30 |
87.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.04 |
10.04 |
|
|
|
|
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.81 |
5.81 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.30 |
29.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
138.37 |
138.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
12.20 |
12.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
56.45 |
56.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
69.72 |
69.72 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.05 |
17.05 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.60 |
15.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.92 |
11.92 |
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.39 |
4.39 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.73 |
9.73 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.85 |
65.85 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.85 |
65.85 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.39 |
31.39 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
637.18 |
637.18 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.50 |
42.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
42.50 |
42.50 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
591.97 |
591.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.80 |
15.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
576.17 |
576.17 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,212.62 |
2,212.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
585.57 |
585.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
76.36 |
76.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.15 |
7.15 |
|
|
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
26.29 |
26.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
471.47 |
471.47 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
90.88 |
90.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
24.99 |
24.99 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
13.74 |
13.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
52.14 |
52.14 |
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
8.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,268.39 |
1,268.39 |
|
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.16 |
3.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
960.09 |
960.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
12.64 |
12.64 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
292.50 |
292.50 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
241.69 |
241.69 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.69 |
241.69 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.09 |
18.09 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.61 |
100.61 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
11.72 |
11.72 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.79 |
80.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.79 |
80.79 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
6,341.47 |
25.00 |
|
|
|
|
6,316.47 |
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
25.00 |
25.00 |
|
|
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
6,316.47 |
|
|
|
|
|
6,316.47 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
6,316.47 |
|
|
|
|
|
6,316.47 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
10,656.85 |
2,138.93 |
8,517.92 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,160.06 |
1,743.75 |
416.31 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,905.76 |
1,673.27 |
232.49 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,901.10 |
1,673.27 |
227.83 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.66 |
|
4.66 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13.04 |
|
13.04 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
13.04 |
|
13.04 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
238.65 |
70.48 |
168.17 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
238.65 |
70.48 |
168.17 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.67 |
167.67 |
227.99 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
66.14 |
66.14 |
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.56 |
14.56 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
51.58 |
51.58 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.45 |
87.30 |
45.15 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.30 |
87.30 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.04 |
|
10.04 |
|
|
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.81 |
|
5.81 |
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.30 |
|
29.30 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
138.37 |
12.80 |
125.57 |
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
12.20 |
12.20 |
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
56.45 |
0.60 |
55.85 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
69.72 |
|
69.72 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
17.05 |
|
17.05 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.05 |
|
17.05 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
15.60 |
|
15.60 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.60 |
|
15.60 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
11.92 |
|
11.92 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.92 |
|
11.92 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4.39 |
|
4.39 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.39 |
|
4.39 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.73 |
1.43 |
8.30 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.73 |
1.43 |
8.30 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.85 |
65.85 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.85 |
65.85 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.45 |
34.45 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.39 |
31.39 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
637.18 |
2.71 |
634.47 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.50 |
|
42.50 |
|
|
|
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
42.50 |
|
42.50 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
591.97 |
|
591.97 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
15.80 |
|
15.80 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
576.17 |
|
576.17 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
2.71 |
2.71 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,212.62 |
81.05 |
2,131.57 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
585.57 |
42.62 |
542.94 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
76.36 |
|
76.36 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.15 |
|
7.15 |
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
26.29 |
|
26.29 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
471.47 |
42.62 |
428.85 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
90.88 |
|
90.88 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
24.99 |
|
24.99 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
13.74 |
|
13.74 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
52.14 |
|
52.14 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
|
8.00 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,268.39 |
2.10 |
1,266.29 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.16 |
|
3.16 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
960.09 |
2.10 |
957.99 |
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
12.64 |
|
12.64 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
292.50 |
|
292.50 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
241.69 |
36.33 |
205.37 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.69 |
36.33 |
205.37 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.09 |
|
18.09 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.09 |
|
18.09 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.61 |
9.42 |
91.19 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.72 |
6.72 |
5.00 |
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
11.72 |
6.72 |
5.00 |
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.10 |
2.70 |
5.40 |
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.10 |
2.70 |
5.40 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.79 |
|
80.79 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.79 |
|
80.79 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
5,016.39 |
|
5,016.39 |
|
|
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
4,991.39 |
|
4,991.39 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
4,991.39 |
|
4,991.39 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
5,045.78 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,160.06 |
2,160.06 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
619.68 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
395.67 |
395.67 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
65.85 |
65.85 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
637.18 |
42.50 |
594.68 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,212.62 |
2,212.62 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
68.49 |
68.49 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
100.61 |
100.61 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
25.00 |
|
25.00 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,665.46 |
本年支出合计 |
59 |
5,665.46 |
5,045.78 |
619.68 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
5,665.46 |
总计 |
64 |
5,665.46 |
5,045.78 |
619.68 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
5,045.78 |
2,136.22 |
2,909.56 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,160.06 |
1,743.75 |
416.31 |
||
|
20101 |
人大事务 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,905.76 |
1,673.27 |
232.49 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,901.10 |
1,673.27 |
227.83 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
4.66 |
|
4.66 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
0.60 |
|
0.60 |
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
|
0.60 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
13.04 |
|
13.04 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
13.04 |
|
13.04 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
238.65 |
70.48 |
168.17 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
238.65 |
70.48 |
168.17 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
395.67 |
167.67 |
227.99 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
66.14 |
66.14 |
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.56 |
14.56 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
51.58 |
51.58 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
132.45 |
87.30 |
45.15 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
87.30 |
87.30 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
10.04 |
|
10.04 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
5.81 |
|
5.81 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
29.30 |
|
29.30 |
||
|
20807 |
就业补助 |
138.37 |
12.80 |
125.57 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
12.20 |
12.20 |
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
56.45 |
0.60 |
55.85 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
69.72 |
|
69.72 |
||
|
20808 |
抚恤 |
17.05 |
|
17.05 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
17.05 |
|
17.05 |
||
|
20810 |
社会福利 |
15.60 |
|
15.60 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
15.60 |
|
15.60 |
||
|
20820 |
临时救助 |
11.92 |
|
11.92 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
11.92 |
|
11.92 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
4.39 |
|
4.39 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
4.39 |
|
4.39 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.73 |
1.43 |
8.30 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.73 |
1.43 |
8.30 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
65.85 |
65.85 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
65.85 |
65.85 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
34.45 |
34.45 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
31.39 |
31.39 |
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
42.50 |
|
42.50 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
42.50 |
|
42.50 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
42.50 |
|
42.50 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,212.62 |
81.05 |
2,131.57 |
||
|
21301 |
农业农村 |
585.57 |
42.62 |
542.94 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.80 |
|
2.80 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
76.36 |
|
76.36 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
7.15 |
|
7.15 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
26.29 |
|
26.29 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
471.47 |
42.62 |
428.85 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
90.88 |
|
90.88 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
24.99 |
|
24.99 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
13.74 |
|
13.74 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
52.14 |
|
52.14 |
||
|
21303 |
水利 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
8.00 |
|
8.00 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,268.39 |
2.10 |
1,266.29 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.16 |
|
3.16 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
960.09 |
2.10 |
957.99 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
12.64 |
|
12.64 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
292.50 |
|
292.50 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
241.69 |
36.33 |
205.37 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
241.69 |
36.33 |
205.37 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
18.09 |
|
18.09 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
18.09 |
|
18.09 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
68.49 |
68.49 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
68.49 |
68.49 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
68.49 |
68.49 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
100.61 |
9.42 |
91.19 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
11.72 |
6.72 |
5.00 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
11.72 |
6.72 |
5.00 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.10 |
2.70 |
5.40 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.10 |
2.70 |
5.40 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
80.79 |
|
80.79 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
80.79 |
|
80.79 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
1,216.22 |
302 |
商品和服务支出 |
704.79 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
304.81 |
30201 |
办公费 |
91.20 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
189.50 |
30202 |
印刷费 |
46.13 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
142.10 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
48.69 |
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
19.72 |
30205 |
水费 |
1.52 |
310 |
资本性支出 |
9.38 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
121.35 |
30206 |
电费 |
9.71 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
|
30207 |
邮电费 |
0.30 |
31002 |
办公设备购置 |
9.38 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.45 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
31.39 |
30209 |
物业管理费 |
0.73 |
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
19.24 |
30211 |
差旅费 |
21.01 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
76.62 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
9.63 |
30213 |
维修（护）费 |
3.72 |
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
218.71 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
205.84 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
1.71 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
2.40 |
30217 |
公务接待费 |
17.56 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
33.57 |
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
52.98 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
2.37 |
30226 |
劳务费 |
13.42 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
10.85 |
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
1.20 |
30229 |
福利费 |
2.02 |
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
132.32 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
12.87 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
21.63 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
14.56 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
416.84 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
1,422.06 |
公用支出合计 |
714.17 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
619.68 |
619.68 |
2.71 |
616.97 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
594.68 |
594.68 |
2.71 |
591.97 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
591.97 |
591.97 |
|
591.97 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
15.80 |
15.80 |
|
15.80 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
576.17 |
576.17 |
|
576.17 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
2.71 |
2.71 |
2.71 |
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
||
|
22960 |
彩票公益金安排的支出 |
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
||
|
2296002 |
用于社会福利的彩票公益金支出 |
|
25.00 |
25.00 |
|
25.00 |
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
75.50 |
75.50 |
31.29 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
14.50 |
14.50 |
13.73 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
14.50 |
14.50 |
13.73 |
|
3.公务接待费 |
6 |
61.00 |
61.00 |
17.56 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
17.56 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
4 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
216 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,825 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：兴国县埠头乡人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
4 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
1 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
1 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2023年度收入总计11981.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计11981.94万元，比上年增加4931.66万元，增长69.95%，主要原因：重点工程项目的增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入5665.46万元，占47.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6316.47万元，占52.72%。
二、支出决算情况说明
本单位2023年度支出总计11981.94万元，其中本年支出合计10656.85万元，比上年增加3606.58万元，增长51.16%，主要原因：项目资金的增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1325.08万元，比上年增加1325.08万元，主要原因：2022年年未结转和结余资金为0万元，2023年年未结转和结余资金为1325.08万元。
本年支出的具体构成：基本支出2138.93万元，占20.07%；项目支出8517.92万元，占79.93%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款本年支出年初预算数832.07万元，决算数5665.46万元，完成年初预算的680.89%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数609.01万元，决算数2160.06万元，完成年初预算的354.69%。预决算差异主要原因：单位各项工作量增加，导致支出增加；个别项目未完成，上年项目经费结转结余。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数88.73万元，决算数395.67万元，完成年初预算的445.93%。预决算差异主要原因：村定补干部养老保险自2023年起由乡政府统一缴费，同时因社保政策的调整，机关事业干部社保基数上调。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数65.85万元，决算数65.85万元，完成年初预算的100.00%。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数637.18万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不够准确。
（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2212.62万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不够准确。
（六）住房保障支出（类）年初预算数68.49万元，决算数68.49万元，完成年初预算的100.00%。
（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数100.61万元，预决算差异主要原因：新工作的开展导致支出增加。
（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25.00万元，预决算差异主要原因：增加社会福利的彩票公益金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2136.22万元，其中：
（一）工资福利支出1216.22万元，比上年增加672.57万元，增长123.71%，主要原因：人员的增加及社保基数上调。
（二）商品和服务支出704.79万元，比上年增加490.20万元，增长228.44%，主要原因：人员和重点项目的增加，导致各项开支的增加。
（三）对个人和家庭补助支出205.84万元，比上年增加172.24万元，增长512.71%，主要原因：个人农业生产补贴增加。
（四）资本性支出9.38万元，比上年增加9.38万元，主要原因：增加了办公设备采购。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数75.50万元，决算数31.29万元，完成全年预算的41.45%；决算数比上年增加9.81万元，增长45.68%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我部门无出国（境）公务活动。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）公务活动支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我部门无出国（境）公务活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数14.50万元，决算数13.73万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数14.50万元，决算数13.73万元，完成全年预算的94.69%，主要原因：部分费用由其他资金支出。决算数比上年增加12.83万元,增长1429.12%，主要原因：上年公务用车运行维护费基本由其他奖金支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。
（三）公务接待费全年预算数61.00万元，决算数17.56万元，完成全年预算的28.79%，主要原因：合理控制相关支出。决算数比上年减少3.02万元，下降14.68%,主要原因：厉行节俭，节约公务接待支出。全年国内公务接待216批，累计接待1825人次，主要是：上级部门指导、调研活动和兄弟单位的交流学习接待。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2023年度机关运行经费支出716.88万元，决算数比上年增加502.29万元，增长234.08%，主要原因：人员、公务用车运行维护费、办公费的增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2023年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本单位共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本单位单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 8498.23万元，占项目支出总额的49.48 %。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
1.本单位“2022其他资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2022其他资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县埠头乡 |
实施单位 |
兴国县埠头乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
2,000 |
2,000 |
1,591.602 |
10 |
79.58 |
5 |
|||||
|
单位资金 |
2000 |
2000 |
1591.602244 |
— |
79.58 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障埠头乡各项工作运转 |
保障了埠头乡各项工作正常运转。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2022其他资金 |
＝20000000元 |
20000000 |
7 |
7 |
|
||||
|
社会成本指标 |
保障埠头各项工作运行 |
正常运行 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
进一步提升生态环境 |
改善生活环境 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建其他资金项目库 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目资金拨付率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
进一步提升农户生活水平 |
改善生活环境 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
95 |
|
||||||||
2.本单位“2023年上级专项补助资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||
|
项目名称 |
2023年上级专项补助资金 |
|||||||||
|
主管部门 |
兴国县埠头乡 |
实施单位 |
兴国县埠头乡人民政府 |
|||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||
|
年度资金总额 |
0 |
2,209.076 |
1,901.179 |
10 |
86.06 |
7 |
||||
|
政府预算资金 |
0 |
2209.076433 |
1901.179148 |
— |
86.06 |
— |
||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||
|
保障埠头乡各项专项项目运转及建设 |
保障了埠头乡各项专项资金项目的运转和建设。 |
|||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三算一致率 |
≥95% |
95 |
20 |
20 |
|
|||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
产出指标 |
数量指标 |
下达专项补助资金项目个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
|||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
99 |
15 |
15 |
|
||||
|
时效指标 |
项目资金拨付率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建设埠头乡新乡村生态宜居 |
建设生态宜居埠头 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
|||
|
社会效益指标 |
提高埠头乡农民生活环境 |
进一步提高生活质量 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
||||
|
生态效益指标 |
增强埠头乡农户环境保护及珍惜公共设施 |
进一步提高生活环境 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥98% |
98 |
8 |
8 |
|
|||
|
总分 |
100 |
97 |
|
|||||||
3.本单位“2023年村干部工资项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
||||||||||||||
|
（2023年度） |
||||||||||||||
|
项目名称 |
2023年村干部工资 |
|||||||||||||
|
主管部门 |
兴国县埠头乡 |
实施单位 |
兴国县埠头乡人民政府 |
|||||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
|||||||
|
年度资金总额 |
0 |
16.638 |
16.638 |
10 |
100 |
10 |
||||||||
|
政府预算资金 |
0 |
16.63833 |
16.63833 |
— |
100 |
— |
||||||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
||||||||||||
|
保障村干部生活及工作积极性 |
保障了村干部生活及工作积极性。 |
|||||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
||||||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
村干部工作成本 |
≥98% |
100 |
20 |
20 |
|
|||||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
产出指标 |
数量指标 |
村干部工资项目库 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
质量指标 |
工作积极性 |
提高村干部工作质量 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
时效指标 |
工资拨付率 |
≥98% |
100 |
15 |
15 |
|
||||||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
安置村干部生活 |
提高村干部生活质量 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||||
|
社会效益指标 |
提高村干部幸福指数 |
进一步提高工作环境 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
农户满意度 |
≥98% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
|||||||||||
4.本单位“2023年上年(结转)专项补助资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年上年(结转)专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县埠头乡 |
实施单位 |
兴国县埠头乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
88.318 |
76.366 |
10 |
86.47 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
88.318005 |
76.365687 |
— |
86.47 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
建设高品质埠头项目资金 |
建设高品质埠头项目资金 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
三算一致 |
≥98% |
98 |
20 |
20 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
县下达项目个数 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目拨付率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建设宜居新农村埠头 |
完善相关公共设施 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
||||
|
社会效益指标 |
提高群众生活幸福指数 |
进一步提升群众生活 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
增强群众珍惜公共施 |
进一步提高生活环境 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
8 |
8 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
5.本单位“2023年度衔接推进乡村振兴项目资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年度衔接推进乡村振兴项目资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县埠头乡 |
实施单位 |
兴国县埠头乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,309 |
1,247.287 |
10 |
95.29 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1309 |
1247.286934 |
— |
95.29 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障埠头乡2023年 乡村振兴项目正常运行及改善生活环境 |
保障了埠头乡2023年乡村振兴项目正常运行，并改善了村民的生活环境。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
建设美丽乡村促进经济发展 |
进一步完善生活环境 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
||||
|
社会成本指标 |
提高群众生活幸福指数 |
进一步提高生活质量 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
增强人民环境保护意识 |
进一步提高环境保护识 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
县下达项目个数 |
≥1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
12 |
12 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目资金及时性 |
≥98% |
98 |
13 |
13 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
建设乡村生态宜居，生活富裕新埠头 |
完善相关公共设施 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
提高幸福指数 |
进一步提升 |
基本达成目标 |
8 |
8 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
打造乡村旅游、生态宜居、生活富裕的新风气 |
进一步打造 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥98% |
98 |
6 |
6 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
6.本单位“2023年其他资金项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年其他资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县埠头乡 |
实施单位 |
兴国县埠头乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
6,000 |
3,399.788 |
10 |
56.66 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
0 |
6000 |
3399.788051 |
— |
56.66 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障各项目工作运行，提高生活质量 |
保障各项工作运行，提高生活质量。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
2023年其他资金 |
＝3000千万 |
3000 |
7 |
7 |
|
||||
|
社会成本指标 |
保障各项工作生常运行 |
各项工作正常 |
基本达成目标 |
7 |
7 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
进一步提高人民生活环境 |
改善人民生活 |
基本达成目标 |
6 |
6 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
新建其他资金项目库 |
＝1个 |
1 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
项目验收合格率 |
≥98% |
98 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目资金拨付率 |
≥98% |
98 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
不断提升生活环境 |
改善人民生活质量 |
基本达成目标 |
30 |
30 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
90 |
|
||||||||
7.本单位“2023年三保工资性支出库项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年三保工资性支出库 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县埠头乡 |
实施单位 |
兴国县埠头乡人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
265.374 |
265.374 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
265.373688 |
265.373688 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
各部门工作人员生活保障 |
保障各部门工作人员生活保障。 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
各部门干部报酬 |
≥6000万元 |
6000 |
6 |
6 |
|
||||
|
社会成本指标 |
人员成本控制率 |
≥95% |
95 |
6 |
6 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
生态环境成本 |
≥95% |
95 |
8 |
8 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
人员经费发放率 |
≥95% |
95 |
13 |
13 |
|
||||
|
质量指标 |
资金发放准确率 |
≥95% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
人员工资发放及时率 |
≥95% |
96 |
12 |
12 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
产生一定的经济效益 |
提高人员生活质量 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
产生一定的社会效益 |
提升人民生活安全感 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
产生一定的生态效益 |
提升人员生活环境 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
各部门工作人员 |
≥95% |
98 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
100 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：事业单位在当年的财政拨款收、事业收、经营收、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补本年度收支缺口的资金。
（八）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。