兴国县埠头乡人民政府2023年度部门决算

兴国县埠头乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分兴国县埠头乡概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分兴国县埠头乡概况

一、部门主要职责

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

（三）负责本行政区域内的民政、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众文艺生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	兴国县埠头乡人民政府	二级

兴国县埠头乡（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

本部门年末在职人员63人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	5,045.78	一、一般公共服务支出	32	2,160.06
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	619.68	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	6,316.47	八、社会保障和就业支出	39	395.67
	9		九、卫生健康支出	40	65.85
	10		十、节能环保支出	41
	11		十一、城乡社区支出	42	637.18
	12		十二、农林水支出	43	2,212.62
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	68.49
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	100.61
	23		二十三、其他支出	54	5,016.39
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	11,981.94	本年支出合计	58	10,656.85
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	1,325.08
	30			61
总计	31	11,981.94	总计	62	11,981.94
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	11,981.94	5,665.46					6,316.47
201			一般公共服务支出	2,160.06	2,160.06
20101			人大事务	2.00	2.00
2010108			代表工作	2.00	2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.76	1,905.76
2010301			行政运行	1,901.10	1,901.10
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66	4.66
20129			群众团体事务	0.60	0.60
2012906			工会事务	0.60	0.60
20136			其他共产党事务支出	13.04	13.04
2013699			其他共产党事务支出	13.04	13.04
20199			其他一般公共服务支出	238.65	238.65
2019999			其他一般公共服务支出	238.65	238.65
208			社会保障和就业支出	395.67	395.67
20802			民政管理事务	66.14	66.14
2080208			基层政权建设和社区治理	14.56	14.56
2080299			其他民政管理事务支出	51.58	51.58
20805			行政事业单位养老支出	132.45	132.45
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04	10.04
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.81	5.81
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.30	29.30
20807			就业补助	138.37	138.37
2080701			就业创业服务补贴	12.20	12.20
2080705			公益性岗位补贴	56.45	56.45
2080799			其他就业补助支出	69.72	69.72
20808			抚恤	17.05	17.05
2080801			死亡抚恤	17.05	17.05
20810			社会福利	15.60	15.60
2081099			其他社会福利支出	15.60	15.60
20820			临时救助	11.92	11.92
2082001			临时救助支出	11.92	11.92
20821			特困人员救助供养	4.39	4.39
2082102			农村特困人员救助供养支出	4.39	4.39
20899			其他社会保障和就业支出	9.73	9.73
2089999			其他社会保障和就业支出	9.73	9.73
210			卫生健康支出	65.85	65.85
21011			行政事业单位医疗	65.85	65.85
2101101			行政单位医疗	34.45	34.45
2101103			公务员医疗补助	31.39	31.39
212			城乡社区支出	637.18	637.18
21203			城乡社区公共设施	42.50	42.50
2120303			小城镇基础设施建设	42.50	42.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	591.97	591.97
2120804			农村基础设施建设支出	15.80	15.80
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	576.17	576.17
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.71	2.71
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.71	2.71
213			农林水支出	2,212.62	2,212.62
21301			农业农村	585.57	585.57
2130106			科技转化与推广服务	1.50	1.50
2130108			病虫害控制	2.80	2.80
2130122			农业生产发展	76.36	76.36
2130135			农业资源保护修复与利用	7.15	7.15
2130153			农田建设	26.29	26.29
2130199			其他农业农村支出	471.47	471.47
21302			林业和草原	90.88	90.88
2130205			森林资源培育	24.99	24.99
2130209			森林生态效益补偿	13.74	13.74
2130234			林业草原防灾减灾	52.14	52.14
21303			水利	8.00	8.00
2130306			水利工程运行与维护	8.00	8.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,268.39	1,268.39
2130501			行政运行	3.16	3.16
2130504			农村基础设施建设	960.09	960.09
2130506			社会发展	12.64	12.64
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	292.50	292.50
21307			农村综合改革	241.69	241.69
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	241.69	241.69
21399			其他农林水支出	18.09	18.09
2139999			其他农林水支出	18.09	18.09
221			住房保障支出	68.49	68.49
22102			住房改革支出	68.49	68.49
2210201			住房公积金	68.49	68.49
224			灾害防治及应急管理支出	100.61	100.61
22401			应急管理事务	11.72	11.72
2240104			灾害风险防治	11.72	11.72
22402			消防救援事务	8.10	8.10
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	8.10
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	80.79	80.79
2240703			自然灾害救灾补助	80.79	80.79
229			其他支出	6,341.47	25.00					6,316.47
22960			彩票公益金安排的支出	25.00	25.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	25.00	25.00
22999			其他支出	6,316.47						6,316.47
2299999			其他支出	6,316.47						6,316.47
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	10,656.85	2,138.93	8,517.92
201			一般公共服务支出	2,160.06	1,743.75	416.31
20101			人大事务	2.00		2.00
2010108			代表工作	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.76	1,673.27	232.49
2010301			行政运行	1,901.10	1,673.27	227.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66		4.66
20129			群众团体事务	0.60		0.60
2012906			工会事务	0.60		0.60
20136			其他共产党事务支出	13.04		13.04
2013699			其他共产党事务支出	13.04		13.04
20199			其他一般公共服务支出	238.65	70.48	168.17
2019999			其他一般公共服务支出	238.65	70.48	168.17
208			社会保障和就业支出	395.67	167.67	227.99
20802			民政管理事务	66.14	66.14
2080208			基层政权建设和社区治理	14.56	14.56
2080299			其他民政管理事务支出	51.58	51.58
20805			行政事业单位养老支出	132.45	87.30	45.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04		10.04
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.81		5.81
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.30		29.30
20807			就业补助	138.37	12.80	125.57
2080701			就业创业服务补贴	12.20	12.20
2080705			公益性岗位补贴	56.45	0.60	55.85
2080799			其他就业补助支出	69.72		69.72
20808			抚恤	17.05		17.05
2080801			死亡抚恤	17.05		17.05
20810			社会福利	15.60		15.60
2081099			其他社会福利支出	15.60		15.60
20820			临时救助	11.92		11.92
2082001			临时救助支出	11.92		11.92
20821			特困人员救助供养	4.39		4.39
2082102			农村特困人员救助供养支出	4.39		4.39
20899			其他社会保障和就业支出	9.73	1.43	8.30
2089999			其他社会保障和就业支出	9.73	1.43	8.30
210			卫生健康支出	65.85	65.85
21011			行政事业单位医疗	65.85	65.85
2101101			行政单位医疗	34.45	34.45
2101103			公务员医疗补助	31.39	31.39
212			城乡社区支出	637.18	2.71	634.47
21203			城乡社区公共设施	42.50		42.50
2120303			小城镇基础设施建设	42.50		42.50
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	591.97		591.97
2120804			农村基础设施建设支出	15.80		15.80
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	576.17		576.17
21213			城市基础设施配套费安排的支出	2.71	2.71
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	2.71	2.71
213			农林水支出	2,212.62	81.05	2,131.57
21301			农业农村	585.57	42.62	542.94
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108			病虫害控制	2.80		2.80
2130122			农业生产发展	76.36		76.36
2130135			农业资源保护修复与利用	7.15		7.15
2130153			农田建设	26.29		26.29
2130199			其他农业农村支出	471.47	42.62	428.85
21302			林业和草原	90.88		90.88
2130205			森林资源培育	24.99		24.99
2130209			森林生态效益补偿	13.74		13.74
2130234			林业草原防灾减灾	52.14		52.14
21303			水利	8.00		8.00
2130306			水利工程运行与维护	8.00		8.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,268.39	2.10	1,266.29
2130501			行政运行	3.16		3.16
2130504			农村基础设施建设	960.09	2.10	957.99
2130506			社会发展	12.64		12.64
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	292.50		292.50
21307			农村综合改革	241.69	36.33	205.37
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	241.69	36.33	205.37
21399			其他农林水支出	18.09		18.09
2139999			其他农林水支出	18.09		18.09
221			住房保障支出	68.49	68.49
22102			住房改革支出	68.49	68.49
2210201			住房公积金	68.49	68.49
224			灾害防治及应急管理支出	100.61	9.42	91.19
22401			应急管理事务	11.72	6.72	5.00
2240104			灾害风险防治	11.72	6.72	5.00
22402			消防救援事务	8.10	2.70	5.40
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	2.70	5.40
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	80.79		80.79
2240703			自然灾害救灾补助	80.79		80.79
229			其他支出	5,016.39		5,016.39
22960			彩票公益金安排的支出	25.00		25.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出	25.00		25.00
22999			其他支出	4,991.39		4,991.39
2299999			其他支出	4,991.39		4,991.39
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	5,045.78	一、一般公共服务支出	33	2,160.06	2,160.06
二、政府性基金预算财政拨款	2	619.68	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	395.67	395.67
	9		九、卫生健康支出	41	65.85	65.85
	10		十、节能环保支出	42
	11		十一、城乡社区支出	43	637.18	42.50	594.68
	12		十二、农林水支出	44	2,212.62	2,212.62
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	68.49	68.49
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	100.61	100.61
	23		二十三、其他支出	55	25.00		25.00
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	5,665.46	本年支出合计	59	5,665.46	5,045.78	619.68
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	5,665.46	总计	64	5,665.46	5,045.78	619.68
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	5,045.78	2,136.22	2,909.56
201			一般公共服务支出	2,160.06	1,743.75	416.31
20101			人大事务	2.00		2.00
2010108			代表工作	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	1,905.76	1,673.27	232.49
2010301			行政运行	1,901.10	1,673.27	227.83
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66		4.66
20129			群众团体事务	0.60		0.60
2012906			工会事务	0.60		0.60
20136			其他共产党事务支出	13.04		13.04
2013699			其他共产党事务支出	13.04		13.04
20199			其他一般公共服务支出	238.65	70.48	168.17
2019999			其他一般公共服务支出	238.65	70.48	168.17
208			社会保障和就业支出	395.67	167.67	227.99
20802			民政管理事务	66.14	66.14
2080208			基层政权建设和社区治理	14.56	14.56
2080299			其他民政管理事务支出	51.58	51.58
20805			行政事业单位养老支出	132.45	87.30	45.15
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	87.30	87.30
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	10.04		10.04
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	5.81		5.81
2080599			其他行政事业单位养老支出	29.30		29.30
20807			就业补助	138.37	12.80	125.57
2080701			就业创业服务补贴	12.20	12.20
2080705			公益性岗位补贴	56.45	0.60	55.85
2080799			其他就业补助支出	69.72		69.72
20808			抚恤	17.05		17.05
2080801			死亡抚恤	17.05		17.05
20810			社会福利	15.60		15.60
2081099			其他社会福利支出	15.60		15.60
20820			临时救助	11.92		11.92
2082001			临时救助支出	11.92		11.92
20821			特困人员救助供养	4.39		4.39
2082102			农村特困人员救助供养支出	4.39		4.39
20899			其他社会保障和就业支出	9.73	1.43	8.30
2089999			其他社会保障和就业支出	9.73	1.43	8.30
210			卫生健康支出	65.85	65.85
21011			行政事业单位医疗	65.85	65.85
2101101			行政单位医疗	34.45	34.45
2101103			公务员医疗补助	31.39	31.39
212			城乡社区支出	42.50		42.50
21203			城乡社区公共设施	42.50		42.50
2120303			小城镇基础设施建设	42.50		42.50
213			农林水支出	2,212.62	81.05	2,131.57
21301			农业农村	585.57	42.62	542.94
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108			病虫害控制	2.80		2.80
2130122			农业生产发展	76.36		76.36
2130135			农业资源保护修复与利用	7.15		7.15
2130153			农田建设	26.29		26.29
2130199			其他农业农村支出	471.47	42.62	428.85
21302			林业和草原	90.88		90.88
2130205			森林资源培育	24.99		24.99
2130209			森林生态效益补偿	13.74		13.74
2130234			林业草原防灾减灾	52.14		52.14
21303			水利	8.00		8.00
2130306			水利工程运行与维护	8.00		8.00
21305			巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	1,268.39	2.10	1,266.29
2130501			行政运行	3.16		3.16
2130504			农村基础设施建设	960.09	2.10	957.99
2130506			社会发展	12.64		12.64
2130599			其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	292.50		292.50
21307			农村综合改革	241.69	36.33	205.37
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	241.69	36.33	205.37
21399			其他农林水支出	18.09		18.09
2139999			其他农林水支出	18.09		18.09
221			住房保障支出	68.49	68.49
22102			住房改革支出	68.49	68.49
2210201			住房公积金	68.49	68.49
224			灾害防治及应急管理支出	100.61	9.42	91.19
22401			应急管理事务	11.72	6.72	5.00
2240104			灾害风险防治	11.72	6.72	5.00
22402			消防救援事务	8.10	2.70	5.40
2240299			其他消防救援事务支出	8.10	2.70	5.40
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	80.79		80.79
2240703			自然灾害救灾补助	80.79		80.79
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1,216.22	302	商品和服务支出	704.79	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	304.81	30201	办公费	91.20	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	189.50	30202	印刷费	46.13	30702	国外债务付息
30103	奖金	142.10	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费	48.69	30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	19.72	30205	水费	1.52	310	资本性支出	9.38
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	121.35	30206	电费	9.71	31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.30	31002	办公设备购置	9.38
30110	职工基本医疗保险缴费	34.45	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	31.39	30209	物业管理费	0.73	31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	19.24	30211	差旅费	21.01	31006	大型修缮
30113	住房公积金	76.62	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费	9.63	30213	维修（护）费	3.72	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	218.71	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	205.84	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费	1.71	310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费	2.40	30217	公务接待费	17.56	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费	33.57	31013	公务用车购置
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	52.98	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费	2.37	30226	劳务费	13.42	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费	10.85	312	对企业补助
30309	奖励金	1.20	30229	福利费	2.02	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴	132.32	30231	公务用车运行维护费	12.87	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	21.63	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出	14.56	30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	416.84	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		1,422.06	公用支出合计					714.17
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		619.68	619.68	2.71	616.97
212			城乡社区支出		594.68	594.68	2.71	591.97
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		591.97	591.97		591.97
2120801			征地和拆迁补偿支出
2120804			农村基础设施建设支出		15.80	15.80		15.80
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		576.17	576.17		576.17
21213			城市基础设施配套费安排的支出		2.71	2.71	2.71
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		2.71	2.71	2.71
229			其他支出		25.00	25.00		25.00
22960			彩票公益金安排的支出		25.00	25.00		25.00
2296002			用于社会福利的彩票公益金支出		25.00	25.00		25.00
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	75.50	75.50	31.29
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	14.50	14.50	13.73
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	14.50	14.50	13.73
3.公务接待费	6	61.00	61.00	17.56
（1）国内接待费	7	——	——	17.56
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	4
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	216
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	1,825
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：兴国县埠头乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	4
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	1
5.执法执勤用车			6	1
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计11981.94万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计11981.94万元，比上年增加4931.66万元，增长69.95%，主要原因：重点工程项目的增加。

本年收入的具体构成：财政拨款收入5665.46万元，占47.28%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入6316.47万元，占52.72%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计11981.94万元，其中本年支出合计10656.85万元，比上年增加3606.58万元，增长51.16%，主要原因：项目资金的增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余1325.08万元，比上年增加1325.08万元，主要原因：2022年年未结转和结余资金为0万元，2023年年未结转和结余资金为1325.08万元。

本年支出的具体构成：基本支出2138.93万元，占20.07%；项目支出8517.92万元，占79.93%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数832.07万元，决算数5665.46万元，完成年初预算的680.89%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数609.01万元，决算数2160.06万元，完成年初预算的354.69%。预决算差异主要原因：单位各项工作量增加，导致支出增加；个别项目未完成，上年项目经费结转结余。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数88.73万元，决算数395.67万元，完成年初预算的445.93%。预决算差异主要原因：村定补干部养老保险自2023年起由乡政府统一缴费，同时因社保政策的调整，机关事业干部社保基数上调。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数65.85万元，决算数65.85万元，完成年初预算的100.00%。

（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数637.18万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不够准确。

（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2212.62万元，预决算差异主要原因：年初预算编制不够准确。

（六）住房保障支出（类）年初预算数68.49万元，决算数68.49万元，完成年初预算的100.00%。

（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数100.61万元，预决算差异主要原因：新工作的开展导致支出增加。

（八）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数25.00万元，预决算差异主要原因：增加社会福利的彩票公益金支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2136.22万元，其中：

（一）工资福利支出1216.22万元，比上年增加672.57万元，增长123.71%，主要原因：人员的增加及社保基数上调。

（二）商品和服务支出704.79万元，比上年增加490.20万元，增长228.44%，主要原因：人员和重点项目的增加，导致各项开支的增加。

（三）对个人和家庭补助支出205.84万元，比上年增加172.24万元，增长512.71%，主要原因：个人农业生产补贴增加。

（四）资本性支出9.38万元，比上年增加9.38万元，主要原因：增加了办公设备采购。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数75.50万元，决算数31.29万元，完成全年预算的41.45%；决算数比上年增加9.81万元，增长45.68%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：我部门无出国（境）公务活动。决算数与上年持平，主要原因：无出国（境）公务活动支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：我部门无出国（境）公务活动。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数14.50万元，决算数13.73万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：未购置公务用车。决算数与上年持平,主要原因：未购置公务用车。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数14.50万元，决算数13.73万元，完成全年预算的94.69%，主要原因：部分费用由其他资金支出。决算数比上年增加12.83万元,增长1429.12%，主要原因：上年公务用车运行维护费基本由其他奖金支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量4辆。

（三）公务接待费全年预算数61.00万元，决算数17.56万元，完成全年预算的28.79%，主要原因：合理控制相关支出。决算数比上年减少3.02万元，下降14.68%,主要原因：厉行节俭，节约公务接待支出。全年国内公务接待216批，累计接待1825人次，主要是：上级部门指导、调研活动和兄弟单位的交流学习接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度机关运行经费支出716.88万元，决算数比上年增加502.29万元，增长234.08%，主要原因：人员、公务用车运行维护费、办公费的增加。

七、政府采购支出情况说明

本单位2023年度政府采购支出总额9.38万元，其中：政府采购货物支出9.38万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆4辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 8498.23万元，占项目支出总额的49.48%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

组织对7个项目开展了部门评价，分别为：2022其他资金、2023年上级专项补助资金、2023年村干部工资、2023年上年(结转)专项补助资金、2023年度衔接推进乡村振兴项目资金、2023年其他资金、2023年三保工资性支出库。涉及一般公共预算支出4994.39万元，政府性基金预算支出3506.84万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，2023年我部门项目支出发绩效目标实现情况良好，按照年初既定的任务目标完成工作。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4994.39万元，政府性基金预算支出3506.84万元，评价结果为“ 优”。从评价情况看，2023年我部门项目支出发绩效目标实现情况良好，按照年初既定的任务目标完成工作。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		兴国县埠头乡			下属单位个数			1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		14,105.33		10,656.85		10	75.55	5
		政府预算资金		6105.327622		5665.462298		—	92.8	—
		单位资金		8000		4991.390295		—	62.39	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		保障埠头各项工作运行，各种工作基本需求，提高人民生活环境与质量			保障埠头各项工作运行，各种工作基本需求，提高人民生活环境与质量。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		建立工作运行项目库	≥1个	1		20	20
	质量指标		埠头乡各种项目工作正常运行	政府各种项目全面发展	基本达成目标		20	20
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标		促进我乡全发展	提高生活水平	基本达成目标		20	20
	社会效益指标		埠头人民生活质量提升	提高质量，改善环境	基本达成目标		20	20
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		提高人民幸福感	提高人民幸福感	基本达成目标		10	10
总分							100	95

本部门“2023年上级专项补助资金项目”、“2023年村干部工资项目” 项目支出绩效自评结果如下：

1.2023年上级专项补助资金项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表
（2023年度）
项目名称	2023年上级专项补助资金
主管部门	兴国县埠头乡					实施单位		兴国县埠头乡人民政府
项目资金（万元）			年初预算数	全年预算数A		全年执行数B		分值	执行率	得分
	年度资金总额		0	2,209.076		1,901.179		10	86.06	7
	政府预算资金		0	2209.076433		1901.179148		—	86.06	—
年度总体目标	预期目标					实际完成情况
	保障埠头乡各项专项项目运转及建设					保障了埠头乡各项专项资金项目的运转和建设。
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		年度指标	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	成本指标	经济成本指标	三算一致率		≥95%	95	20	20
		社会成本指标
		生态环境成本指标
	产出指标	数量指标	下达专项补助资金项目个数		＝1个	1	15	15
		质量指标	项目验收合格率		≥98%	99	15	15
		时效指标	项目资金拨付率		≥98%	98	10	10
	效益指标	经济效益指标	建设埠头乡新乡村生态宜居		建设生态宜居埠头	基本达成目标	7	7
		社会效益指标	提高埠头乡农民生活环境		进一步提高生活质量	基本达成目标	7	7
		生态效益指标	增强埠头乡农户环境保护及珍惜公共设施		进一步提高生活环境	基本达成目标	8	8
	满意度指标	服务对象满意度	农户满意度		≥98%	98	8	8
总分							100	97

2.2023年村干部工资项目支出绩效自评表：

项目支出绩效自评表

（2023年度）

项目名称

2023年村干部工资

主管部门

兴国县埠头乡

实施单位

兴国县埠头乡人民政府

项目资金
（万元）

年初预算数

全年预算数A

全年执行数B

分值

执行率

得分

年度资金总额

16.638

100

政府预算资金

16.63833

—

100

—

年度
总体
目标

预期目标

实际完成情况

保障村干部生活及工作积极性

保障了村干部生活及工作积极性。

绩效指标

一级指标

二级指标

三级指标

年度
指标

实际
完成值

分值

得分

偏差原因分析
及改进措施

成本指标

经济成本指标

村干部工作成本

≥98%

100

社会成本指标

生态环境成本指标

产出指标

数量指标

村干部工资项目库

＝1个

质量指标

工作积极性

提高村干部工作质量

基本达成目标

时效指标

工资拨付率

≥98%

100

效益指标

经济效益指标

安置村干部生活

提高村干部生活质量

基本达成目标

社会效益指标

提高村干部幸福指数

进一步提高工作环境

基本达成目标

生态效益指标

满意度指标

服务对象满意度

农户满意度

≥98%

100

总分

100

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：事业单位在当年的财政拨款收、事业收、经营收、其他收入等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的非财政拨款结余来弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：上年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

2022年埠头乡人民政府部门绩效自评报告

一、本单位项目绩效目标情况

坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”埠头篇章。

二、单位自评工作开展情况

2023年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩效目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

三、综合评价结论

评价结论：由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。项目资金绩效评价得分95分，等级为优。

部门整体支出绩效自评表
（2023年度）
评价部门名称		兴国县埠头乡			下属单位个数			1
整体支出规模（万元）				全年预算数		全年执行数		分值	执行率	得分
		年度资金总额		14,105.33		10,656.85		10	75.55	5
		政府预算资金		6105.327622		5665.462298		—	92.8	—
		单位资金		8000		4991.390295		—	62.39	—
预算执行率偏差原因分析及改进措施
年度总体目标		预期目标			实际完成情况
		保障埠头各项工作运行，各种工作基本需求，提高人民生活环境与质量			保障埠头各项工作运行，各种工作基本需求，提高人民生活环境与质量。
一级指标	二级指标		三级指标	年度指标值	实际完成值		分值	得分	偏差原因分析及改进措施
产出指标	数量指标		建立工作运行项目库	≥1个	1		20	20
	质量指标		埠头乡各种项目工作正常运行	政府各种项目全面发展	基本达成目标		20	20
	时效指标
	成本指标
效益指标	经济效益指标		促进我乡全发展	提高生活水平	基本达成目标		20	20
	社会效益指标		埠头人民生活质量提升	提高质量，改善环境	基本达成目标		20	20
	生态效益指标
	可持续影响指标
满意度指标	服务对象满意度指标		提高人民幸福感	提高人民幸福感	基本达成目标		10	10
总分							100	95

四、绩效目标完成情况总体分析

我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目7个全面开展绩效自评，共涉及资金 8498.23万元，占项目支出总额的49.48%。其中，7个项目评价结果为“优”，0个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏高绩效目标的原因：一是年初预算不准确，预算金额过高，二是项目进度慢申请资金拨付不及时，改进措施加强资金预测和项目建设进度加快资金拨付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对预算执行情况和绩效目标开展“双监控”，并对绩效自评结果进行社会公开。

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兴国县埠头乡人民政府2023年度部门决算

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