兴国县埠头乡人民政府2022年部门预算草案
编制说明
目 录
第一部分 兴国县埠头乡人民政府部门或单位概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县埠头乡人民政府2022年部门或单位预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县埠头乡人民政府2022年部门或单位预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》第四部分 名词解释
第一部分 兴国县埠头乡人民政府部门或单位概况
一、部门或单位主要职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施乡村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
二、部门或单位基本情况
纳入本部门2022年部门预算编制范围的二级预算单位具体构成，数量1个，单位名称：兴国县埠头乡人民政府、编制人数67实有人数69人和在校学生数等。
第二部分 兴国县埠头乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
财政预算收入完成4183.38万元。其中2022年一般公共预算财政拨款收入943.39万元，上级补助收入万元。其他收入1774.2万元。较上年预算安排的增加2717.59万元。同口径相比较上年增加2717.59万元。增加的主要原因是财政预算体制改革，实行零基预算和资金全额预算。
（二）支出预算情况
财政预算支出4183.38万元。其中:一般公共服务支出796.54万元，国防支出4万元，社会保障和就业支出63.04万元，卫生健康支出46.78万元，城乡社区支出468.14万元；农林水支出474.11万元，自然资源海洋气象支出502.16万元，住房保障支出48.3万元，其他支出1781.31万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年 本部门财政拨款按功能科目分行政运行698.89万元，其中：工资福利支出432.43万元商品和服务支出241.86万元，对个人和家庭的补助606万元。机关事业单位基本养老保险缴费支出46.53万元，行政单位医疗24.06万元，公务员医疗补助22.72万元，农村特困人员救助供养支出3.23万元，其他农业农村支出0.81万元，对村民委员会和村党支部的补助260.81万元，住房公积金48.3万元。
（四）政府性基金情况
无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门或单位机关运行费预算 241.86 万元，比2021年(上一年度）预算减少 71 万元，下降 22 ％。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）政府采购情况
2022年部门或单位所属各单位政府采购总额 23 万元，其中：政府采购货物预算 23 万元、政府采购工程预算 万元、政府采购服务预算 万元。
（七）国有资产占有使用情况
截至XX年12月31日、部门共有车辆 3 辆、其中、一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 1 辆。
2022年部门或单位预算安排购置车辆 1 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 。
（八）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目2个，涉及资金万元：
项目名称：（1）龙砂村村容村貌提升
1. 项目概述：斜栏板200米、水沟长500米，水坝修复1座、路面硬化100平方米、护墙400米、余坪500米，维修房屋环境整治、公共服务建设等
2.立项依据
3.实施主体：埠头乡人民政府
4.实施周期：一年
5.年度预算安排：100万
6.年度绩效目标:无
项目名称：程水村富硒大米加工厂
1. 项目概述：烘干机1套，燃烧生物颗粒炉1台，碾米机1台，厂房建设300平方米，余坪硬化450平方米。
2. 2.立项依据：无
3.实施主体：埠头乡人民政府
4.实施周期：一年
5.年度预算安排：60万
6.年度绩效目标:无
二、2022年“三公”经费预算情况说明
说明部门或单位“三公”经费一般公共预算总额和结构，及各项增（减）变化原因。
2022年兴国县埠头乡人民政府部门或单位“三公”经费一般公共预算安排98万元。其中：
因公出国（境）费xxx万元，比上年增（减）xxx万元，主
要原因是： ……。
公务接待费65万元，比上年减10万元，主要原因
是：根据上级文件精神压缩开支。
公务用车运行维护费18万元，比上年减7万元，
主要原因是：根据上级文件精神压缩开支。
公务用车购置费18万元，比上年增18万元，主要
原因是：原公务车老旧无法保证安全行驶，新购入公务用车1辆。
第三部分 兴国县埠头乡人民政府部门或单位预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
各部门结合实际进行解释。
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补XX年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列XX年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《XX年政府收支分类科目》的规范说明行解释。
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。