兴国县埠头乡人民政府2022年度部门决算

目   录

第一部分 兴国县埠头乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

二、部门基本情况

第二部分2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分兴国县埠头乡人民政府概况

一、部门主要职能

（一）制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

（二）制定并组织实施镇村建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。  

（三）负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

（四）按计划组织本级财政收入和税收的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

（五）抓好精神文明建设，丰富群众生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

（六）完成上级政府交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县埠头乡人民政府。

本部门2022年年末实有人数63人，其中在职人员63人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。

第二部分2022年度部门决算表

第三部分2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计7050.28万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少2848.8万元，下降100%；本年收入合计7050.28万元，较2021年减少983.46万元，下降12.2%，主要原因是：项目资金的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入7050.28万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计7050.28万元，其中本年支出合计7050.28万元，较2021年减少3832.26万元，下降35.2%，主要原因是：项目资金的减少；年末结转和结余0万元，较2021年一致，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

本年支出的具体构成为：基本支出791.83万元，占11.2%；项目支出6258.45万元，占88.8%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为7050.28万元，决算数为7050.28万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为983.72万元，决算数为983.72万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）国防支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：征兵和民兵训练支出。

（三）文化旅游体育与传媒支出年初预算数为8.73万元，决算数为8.73万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（四）社会保障和就业支出年初预算数为216.54万元，决算数为216.54万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（五）卫生健康支出年初预算数为57.7万元，决算数为57.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（六）城乡社区支出年初预算数为1922.6万元，决算数为1922.6万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（七）农林水支出年初预算数为1559.97万元，决算数为1559.97万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（八）自然资源海洋气象等支出年初预算数为504.78万元，决算数为504.78万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（九）住房保障支出年初预算数为64.02万元，决算数为64.02万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（十）灾害防治及应急管理支出年初预算数为10.1万元，决算数为10.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

（十一）其他支出年初预算数为1718.1万元，决算数为1718.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：财政体制改革，以支定收。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出791.83万元，其中：

（一）工资福利支出543.65万元，较2021年减少311.14万元，下降36.4%，主要原因是：人员减少。

（二）商品和服务支出214.58万元，较2021年减少110.11万元，下降33.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，合理控制相关费用。

（三）对个人和家庭补助支出33.59万元，较2021年减少22.09万元，下降39.7%，主要原因是：人员减少。

（四）资本性支出0万元，较2021年一致，主要原因是：没有发生该项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为21.48万元，决算数为21.48万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少10.33万元，下降43.99%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年一致，主要原因是我部门无出国（境）公务活动。决算数较全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

（二）公务接待费支出全年预算数为20.58万元，决算数为20.58万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少1.09万元，下降5%，主要原因是：合理控制相关支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：执行财政厉行节俭，节约公务接待支出。全年国内公务接待225批，累计接待996人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：上级部门指导、调研活动和兄弟单位的交流学习接待。

（三）公务用车购置及运行维护费支出0.9万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年一致，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致；公务用车运行维护费支出全年预算数为0.9万元，决算数为0.9万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少9.14万元，下降90.1%，主要原因是相关费用由其他资金支出，年末公务用车保有3辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：相关费用由其他资金支出。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出214.58万元，较上年决算数减少110.1万元，降低33.9%，主要原因是：落实过紧日子要求压减支出，合理控制相关费用。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。无其他用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目2个全面开展绩效自评，共涉及资金464.5109万元，占项目支出总额的6.6%。

组织对“其他资金”、“各单位其他”等2个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出464.5109万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目资金执行情况完成全年预算数，执行率100%。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出5201.91万元，政府性基金预算支出1848.36万元。从评价情况来看，其中五个项目执行率为45%，其他69个项目执行率为100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

2022年埠头乡政府绩效自评总报告

一、本部门项目绩效目标情况

坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”埠头篇章。

二、单位自评工作开展情况

2022年我部门以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。

三、综合评价结论

通过自评，75个项目中有一个项目执行率为0，五个项目执行率为45%，其他69个项目执行率达到100%，综合评价得分100分。

四、绩效目标完成情况总体分析

75个项目中有一个项目执行率为0，五个项目执行率为45%，其他69个项目执行率达到100%。

五、偏离绩效目标的原因和改进措施

偏高绩效目标的原因一是年初预算不准确，预算金额过高，二是项目进度慢申请资金拨付不及时，改进措施加强资金预测和项目建设进度加快资金拨付。

六、绩效自评结果拟应用和公开情况

对预算执行情况和绩效目标开展“双监控”，并对绩效自评结果进行社会公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2023年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

（七）“三公”经费支出：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（八）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件