目录
第一部分兴国县社富乡人民政府单位概况
一、单位主要职能
二、单位基本情况
第二部分2022年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分社富乡人民政府单位概况
一、单位主要职能
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、单位基本情况
纳入本套单位决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县社富乡人民政府。
本单位2022年年末实有人数59人，其中在职人员59人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人。
第二部分 2022年度单位决算表
第三部分2022年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
本单位2022年度收入总计3988.91万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少595.62万元，下降100%；本年收入合计3988.91万元，较2021年减少789.31万元，下降16.5%，主要原因是：乡村振兴等项目调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入3988.91万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本单位2022年度支出总计3988.91万元，其中本年支出合计3988.91万元，较2021年减少1384.93万元，下降25.7%，主要原因是：乡村振兴等项目调整；年末结转和结余0万元，较2021年一致，主要原因是：财政执行新政策，不再结转结余资金。
本年支出的具体构成为：基本支出1692.44万元，占42.4%；项目支出2296.47万元，占57.6%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款本年支出年初预算数为3988.91万元，决算数为3988.91万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为982.1万元，决算数为982.1万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（二）国防支出年初预算数为4万元，决算数为4万元，完成年初预算的100%，主要原因是：征兵及民兵训练支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为298.03万元，决算数为298.03万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为46.87万元，决算数为46.87万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（五）节能环保支出年初预算数为100.36万元，决算数为100.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：按预算执行。
（六）城乡社区支出年初预算数为566.7万元，决算数为566.7万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（七）农林水支出年初预算数为1816.29万元，决算数为1816.29万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（八）交通运输支出年初预算数为17.86万元，决算数为17.86万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（九）自然资源海洋气象支出及其他支出年初预算数为1.81万元，决算数为1.81万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（十）住房保障支出年初预算数为58.45万元，决算数为58.45万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（十一）灾害防治及应急管理支出年初预算数为7.08万元，决算数为7.08万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（十二）其他支出年初预算数为89.37万元，决算数为89.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本单位2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1692.44万元，其中：
（一）工资福利支出519.51万元，较2021年增加36.54万元，增加7.6%，主要原因是：机构改革到位人员增加。
（二）商品和服务支出656.76万元，较2021年增加55.33万元，提高9.2%，主要原因是：人员经费增加。
（三）对个人和家庭补助支出516.16万元，较2021年增加140.87万元，增长37.5%，主要原因是：个人农业生产补贴和抚恤金增加。
（四）资本性支出0万元，较2021年增加一致，主要原因是：没有发生该项支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本单位2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为25.24万元，决算数为13.23万元，完成全年预算的52.4%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年一致，主要原因是没有该项支出发生。决算数较全年预算数一致。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出全年预算数为19.74万元，决算数为7.73万元，完成全年预算的39.16%，决算数较2021年减少0.01万元，下降0.1%，主要原因是落实过紧日子要求压减支出。决算数较全年预算数减少的主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。全年国内公务接待381批，累计接待2400人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资客商接待、上级单位检查指导工作接待、信访维稳等。
（三）公务用车购置及运行维护费支出5.5万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年一致，主要原因是没有发生该项支出，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数一致；公务用车运行维护费支出全年预算数为5.5万元，决算数为5.5万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年一致，年末公务用车保有2辆。决算数较全年预算数一致的主要原因是：正常按预算执行。
六、机关运行经费支出情况说明
本单位2022年度机关运行经费支出656.76万元，较上年决算数增加55.33万元，增长9.2%，主要原因是：人员编制数量增加，人员经费增加。
七、政府采购支出情况说明
本单位2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本单位国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中其他用车:无。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2022年度单位预算范围的二级项目11个全面开展绩效自评，共涉及资金1748.31万元，占项目支出总额的100%。
组织对“社富乡新时代文明实践站奖补金”、“社富乡敬老院新建项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出102万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。
组织开展单位整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出3440.75万元，政府性基金预算支出548.16万元。从评价情况来看，整个单位运行正常，达到了预期效果。
（二）单位决算中项目绩效自评结果。
2022年社富乡政府单位绩效自评总报告
一、本单位项目绩效目标情况
坚持稳字当头、稳中求进，完整准确全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局，统筹疫情防控和经济社会发展，统筹发展和安全，深入实施“三大战略、八大行动”，努力书写好建设工业强城乡美百姓富作风好的“模范兴国”，再创新时代“第一等工作”社富篇章。
二、单位自评工作开展情况
2022年我单位以绩效目标实现为导向，进一步加强制度建设，提升自评质量，预算绩效管理取得新成效。一是抓好绩目标编制，及时报送绩效目标。二是探索绩效跟踪监控，要求加强过程监控。三是深入开展财政支出绩效评价，对专项资金实施绩效自评和项目核查，在此基础上形成自评报告。四是强化评价结果应用，组织绩效自评和绩效跟踪监控，对发现的问题及时改进，加强评价结果与项目资金安排的衔接。五是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，努力提高绩效管理水平。
根据年初设定的项目自评方案，此项目支出绩效执行率10分。产出指标40分(分别为数量指标10分、质量指标10分、时效指标10、成本指标10分)、效益指标40分(经济效益制表10分、社会效益指标10分、生态效益制表10分、可持续影响指标10分)、满意度指标10分(服务对象满意度指标)，合计90分
三、综合评价结论：
由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。项目资金绩效评价得分90分，等级为优。
四、绩效目标完成情况总体分析：
2022年我单位共设立项目81项，为乡镇行政事业资金，项目实施单位为兴国县社富乡人民政府，2022年初预算数3988.91万元，全年预算数3988.91万元，全年执行数3988.91万元，全部由县财政拨款。
五、偏离绩效目标的原因和改进措施：
一是资金使用效益有待进一步提高。二是完善管理制度，进一步加强资产管理。三是项目后期维护经费投入不足。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
对预算执行情况和绩效目标开展“双监控”，并对绩效自评结果进行社会公开。
（三）单位评价项目绩效评价情况。
本单位公开“中心敬老院新建项目”项目单位评价报告（见附件）。
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管单位和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2022年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2022年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（五）机关运行经费支出：指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革单位集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
第五部分附件
社富乡中心敬老院新建项目（一期）单位评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。社富乡距离兴国县城31公里，统计人口49635人，包含大量老年人。为促进经济社会和谐稳定发展，实现特困老人老有所养老有所乐，特申报社富乡中心敬老院新建工程（一期）。初步测算占地面积800平方米，建设面积2800平方米，整合老年人养老、居住、用餐、娱乐等功能，总投资750余万元。目前主要推进一期工程，项目费用100万元。
二、绩效评价工作开展情况
（一）根据中心敬老院绩项目施工进度、资金拨付及时率、项目工程质量、群众满意度、受益率等，综合评价资金绩效情况。
（二）根据中心敬老院绩项目施工进度、项目工程质量、群众满意度等，综合评价并拨付相应工程款。促进项目好又快实施。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
由于措施得当，管理有力，服务到位，基本达到预期目的。项目资金绩效评价得分100分，等级为优。
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况。项目为全额财政拨款100万元，其他资金0万元。目前县财政已拨款100万元。
（二）项目过程情况。主要安排实施中心敬老院一期主体工程。目前已完成施工、验收并拨付工程款，项目执行率得分10分。
（三）项目产出情况。目前主体竣工，质量可靠，工程已按时完成，产出指标得分60分。
（四）项目效益情况。中心敬老院项目方便了辖区特困老人的居住、生活、养老，效益指标等分30分。
综合自评100分，项目进展顺利，符合预期目标。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
1、绩效指标值模糊，未依据绩效目标设定清晰、细化、可衡量指标。
2、工程前期费用需要解决,其他配套设施有待完善。
六、有关建议：无。
七、其他需要说明的问题：无。