附件3
兴国县社富乡2022年预算草案
编制说明
目 录
第一部分 兴国县社富乡概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县社富乡2022年预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县社富乡2022年预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表》
第一部分 兴国县社富乡概况
一、主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、基本情况
2021年兴国县社富乡人民政府共有预算单位1个，包括：社富乡人民政府。
编制人数小计55人,其中：行政编制人数26人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数29人,自收自支编制人数0人。实有人数小计84人,其中：在职人数小计55人,行政在职人数26人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数29人。离休人数小计0人,退休人数小计0人,退职人员0人,遗属人数16人。
第二部分 兴国县社富乡2022年预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2022年兴国县社富乡人民政府收入预算总额为8971.77万元,较上年预算安排增加3597.93万元;财政拨款收入1238.59万元,较上年预算安排增加113万元;教育收费资金收入0万元,较上年预算安排增加0万元;事业单位经营收入0万元,较上年预算安排增加0万元;国库集中支付网上结转8971.77万元,较上年预算安排增加3597.93万元。
（二）支出预算情况
2022年兴国县社富乡人民政府支出预算总额为支出预算总额为8971.77万元,较上年预算安排增加3597.93万元;其中：
按支出项目类别划分：基本支出1272.65万元,较上年预算安排减少187万元;其中：工资福利支出398.29万元,商品和服务支出496.06万元,对个人和家庭的补助42.75万元,资本性支出43万元。项目支出8971.77万元,较上年预算安排增加3597.93万元;其中：工资福利支出398.29万元,商品和服务支出496.09万元,对个人和家庭的补助42.75万元,资本性支出43万元,对企业补助0万元。
按支出功能科目划分：一般公共服务支出847.24万元,较上年预算安排减少155万元;教育支出0万元,较上年预算安排增加0万元;科学技术支出0万元,较上年预算安排增加 万元;社会保障和就业支出39.27万元,较上年预算安排减少36.5万元;卫生健康支出47.54万元,较上年预算安排增加47.54万元;农林水支出4395.13万元,较上年预算安排增加2672万元;住房保障支出46.05万元,较上年预算安排增加46.05万元。
按支出经济分类划分：工资福利支出398.29万元,较上年预算安排增加87万元;商品和服务支出496.06万元,较上年预算安排增加107万元;对个人和家庭的补助42.75万元,较上年预算安排增加0万元;资本性支出43万元,较上年预算安排增加 万元;对企业补助0万元,较上年预算安排增加0万元。
（三）财政拨款支出情况
2022年兴国县社富乡人民政府财政拨款支出预算总额为财政拨款支出预算总额8971.77万元,较上年预算安排增加3597.93万元;
按支出功能科目划分：一般公共服务支出847.24万元,教育支出0万元,社会保障和就业支出39.27万元,卫生健康支出47.54万元,住房保障支出46.05万元。
按支出项目类别划分：基本支出1272.65万元,较上年预算安排减少187万元;其中：工资福利支出398.29万元,商品和服务支出496.06万元,对个人和家庭的补助42.75万元,资本性支出43万元。项目支出8971.77万元,较上年预算安排增加3597.93万元;其中：工资福利支出398.29万元,商品和服务支出496.09万元,对个人和家庭的补助42.75万元,资本性支出43万元,对企业补助0万元。
本部门2022年财政拨款本年支出年初预算数为8971.77万元。其中：
1.一般公共服务支出年初预算数为1114.1万元，主要原因是：部门正常运转支出。
2.国防支出年初预算数为4.00万元，主要原因是：部门国防正常运转支出。
3.社会保障和就业支出年初预算数为61.75万元，主要原因是：部门养老保险、医疗保险等正常运转支出。
4.卫生健康支出年初预算数为47.54万元，主要原因是：部门卫生健康正常运转支出。
5.节能环保支出年初预算数为4.96万元，主要原因是：部门节能环保正常运转支出。
6.城乡社区支出年初预算数为40.31万元，主要原因是：部门正常运转支出。
7.农林水支出年初预算数为4395.13万元，主要原因是：部门项目正常运转支出。
8.住房保障支出年初预算数为46.05万元，主要原因是：部门公积金正常运转支出。
9.其他支出年初预算数为3257.94万元，主要原因是：部门项目正常运转支出。
（四）政府性基金情况
本部门无政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2022年兴国县社富乡人民政府没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门或单位机关运行费预算1103.6 万元，比2021年预算减少 115.3 万元，下降 9.4 ％。
按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）政府采购情况
2022年部门或单位所属各单位政府采购总额 0 万元，其中：政府采购货物预算 0 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日、部门共有车辆 2辆、其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金45万元：
1.项