社富乡人民政府2020年度部门决算

目    录

第一部分  社富乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、 国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  社富乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县社富乡人民政府（需按单位预算级次分别列出）。

本部门2020年年末实有人数61人，其中在职人员41人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员20人；年末学生人数0人。

第二部分  2020年度部门决算表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2020年度收入总计3230.79212万元，其中年初结转和结余1147.806106万元，较2019年增加179.67万元，提高18.56%；本年收入合计2082.986014万元，较2019年减少135.18万元，降低6.09%，主要原因是：人员经费的减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2082.986014万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。  

二、支出决算情况说明

本部门2020年度支出总计3230.79212万元，其中本年支出合计2167.788481万元，较2019年减少107.567万元，降低4.73%，主要原因是：人员经费的减少；年末结转和结余1063.003639万元，较2019年增加152.05万元，增长16.69%，主要原因是：人员经费的减少。

本年支出的具体构成为：基本支出1292.78万元，占59.64%；项目支出875.01万元，占40.36%；经营支出 0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0 %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为2167.79万元，决算数为2167.79万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1164.20万元，决算数为1164.20万元，完成年初预算的100%。

（二）教育支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%。

（三）社会保障和就业支出年初预算数为101.64万元，决算数为101.64万元，完成年初预算的100%。

（四）节能环保支出年初预算数为109.30万元，决算数为109.30万元，完成年初预算的100%。

（五）城乡社区支出年初预算数为273.55万元，决算数为273.55万元，完成年初预算的100%。

（六）农林水支出年初预算数为495.10万元，决算数为495.10万元，完成年初预算的100%。

（七）交通运输支出年初预算数为24万元，决算数为24万元，完成年初预算的100%。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1292.78万元，其中：

（一）工资福利支出859.95万元，较2019年增加472.07 万元，增长121.71%，主要原因是：机构改革到位调整人员数据。

（二）商品和服务支出186.27万元，较2019年减少140.58万元，降低43.01%，主要原因是：专用材料费减少

（三）对个人和家庭补助支出246.57万元，较2019年增加288.33万元，增长1251.8%，主要原因是：个人农业生产补贴和抚恤金增加。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为20.60万元，决算数为13.25万元，完成年初预算的64.32%，决算数较2019年减少6.70万元，减少33.58%，其中：

（一）公务用车购置及运行维护费支出5.52万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的100%，决算数较2019年减少4.48万元。公务用车运行维护费支出年初预算数为5.60万元，决算数为5.52万元，完成年初预算的98.57%，决算数较2019年减少4.48万元，下降44.80%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩经费。年末公务用车保有2辆。

（二）公务接待费支出年初预算数为15万元，决算数为7.70万元，完成年初预算的51.33%，决算数较2019年减少2.25万元，下降22.61%。决算数较年初预算数减少的主要原因是：压缩经费。全年国内公务接待246批，累计接待1474次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资客商接待、上级部门检查指导工作接待、信访维稳等。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2020年度机关运行经费支出186.27万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加22.26万元，增加13.57%，主要原因是：人员经费的增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2020年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2020年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是主要领导干部用车。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目  个全面开展绩效自评，共涉及资金0  万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。    

组织对“XXX”、“XXX”等  个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。

组织对“XXX”、“XXX”等  个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出0万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）整体支出分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对整体支出绩效评价情况进行简单说明）。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。（应当将2020年度部门决算项目绩效自评综述和《项目支出绩效自评表》进行公开。）

我部门今年在部门决算中反映XXX及XXX项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，XXX项目绩效自评得分为0分。项目全年预算数为 0万元，执行数为   

 0万元，完成预算的  %。项目绩效目标完成情况：一是……；二是……。发现的问题及原因：一是……；二是……。下一步改进措施：一是……；二是……。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

每个部门至少将1个部门评价报告向社会公开，报告框架可参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。部门评价报告零公开。

第四部分  名词解释

    一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2020年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2021年政府收支分类科目》的规范说明行解释。