兴国县城市社区管理委员会
2025年部门（单位）预算编制说明
目录
第一部分部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责
二、部门（单位）基本情况
第二部分2025年部门（单位）预算情况说明
一、部门（单位）预算收支情况说明
二、“三公”经费预算情况说明
第三部分2025年部门（单位）预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表》
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七、《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《国有资本经营预算支出表》
十、《部门整体支出绩效目标表》
十一、《项目支出绩效目标表》
第四部分名词解释
第一部分部门（单位）概况
一、部门（单位）主要职责
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。
（二）、执行上级党组织的决议、决定，党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市是社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强党组织的政治的政治属性和服务功能。
（三）、承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作。承担城市社区共青团、妇女、工会关公等工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）、指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）、负责辖区内社区治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（六）、负责落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民便利的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）、负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。
（八）、依法（授权）行使各项管理职能，协调解决社区居民生活中的热点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门（单位）基本情况
2025年本部门共有单位1个，包括：本级机关单位。于机关单位进行财务核算，均未独立核算。
2025年本部门机关单位内设处室5个，分别为：社会综合治理办公室、社会事务管理办公室、基层党建办公室、机关办公室、党群服务中心。
2025年本部门编制人数小计38人,其中：行政编制人数0人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数38人,自收自支编制人数0人。实有人数小计35人,其中：在职人数小计33人（行政在职人数0人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数33人）；离休人数小计0人；退休人数小计2人。
第二部分2025年部门预算情况说明
一、部门（单位）预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2025年本部门（单位）收入预算总额2043.3万元，较上年预算安排减317.55万元，增减14%。增减变化主要原因是：工作减少了部分项目。
其中：一般公共预算收入2036.72万元,较上年预算安排减少324.13万元;教育收费资金收入0万元,较年预算安排增加（减少）0万元;事业收入0万元,较上年预算安排增加（减少）0万元;；其他收入0万元，较上年预算安排增加（减少）0万元；财政拨款结转（结余）6.58万元,较上年预算安排增加6.58万元。
（二）支出预算情况
2025年本部门（单位）支出预算总额2043.3万元，较上年预算安排减317.55万元，增减14%。增减变化主要原因是：工作减少了部分项目。具体为：
按支出功能分类科目划分：城乡社区支出 1915.89 万元,较上年预算安排减少 332.83 万元;社会保障和就业支出 66.41 万元,较上年预算安排增加 10.7万元;卫生健康支出 19.66 万元,较上年预算安排增加 4.58 万元;住房保障支出 41.34 万元,较上年预算安排增加 0 万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出 444.91万元，较上年预算安排增 18.65 元，其中：工资福利支出 408.93万元，商品和服务支出 17.76万元，对个人和家庭的补助 1.32万元，资本性支出 16.9万元。2、项目支出 1598.39万元，较上年预算安排减336.2万元，其中：工资福利支出 794.2万元，商品和服务支出 404.19万元，资本性支出 400万元。
按支出经济分类科目划分：工资福利支出 1203.13万元，较上年预算安排增 55.93万元；商品和服务支出 421.95万元，较上年预算安排减 389.58万元；对个人和家庭的补助 1.32 万元，较上年预算安排增 1.2万元；资本性支出 416.9万元，较上年预算安排增 14.9万元。
（三）财政拨款支出情况
2025年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算2036.72万元，占本年支出预算额的100%，较上年预算安排增25.87万元，增1.3%。增减变化主要原因是：人员增加。具体为：
按支出功能分类科目划分：城乡社区支出1915.89万元,较上年预算安排增17.17万元;社会保障和就业支出 59.83万元,较上年预算安排增4.12万元;卫生健康支出 19.66万元,较上年预算安排增4.58万元;住房保障支出 41.34万元,较上年预算安排增0 万元。
按支出项目类别划分：1、基本支出 438.33万元，较上年预算安排增12.07万元，其中：工资福利支出 408.35万元，商品和服务支出11.76万元，对个人和家庭的补助 1.32万元，资本性支出16.9万元。2、项目支出 1598.39万元，较上年预算安排增13.8万元，其中：工资福利支出 794.2万元，商品和服务支出404.19万元，资本性支出400万元。
（四）政府性基金情况
2025年本部门（单位）政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（五）国有资本经营情况
2025年本部门（单位）无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（六）机关运行经费等重要事项的说明
2025年本部门（单位）机关运行费预算11.76万元较上年预算安排减15.58万元，下降57%，主要原因是：招商工作减少。
（七）政府采购情况
2025年本部门（单位）政府采购总额16.9万元，其中：政府采购货物预算16.9万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
（八）国有资产占有使用情况
截至2024年12月31日本部门（单位）共有车辆1辆，其中：一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆。
2025年本部门（单位）预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
（九）整体绩效目标设置情况
2025年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额2043.30万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排项目支出2025年预算安排,并进一步改进管理、完善政策。
2025年本部门（单位）预算安排项目7个，项目预算金额合计1598.39万元。
（十）项目绩效目标设置情况
项目一：管委会工作经费
1.项目概述：通过经费的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，保障工作开展。
2.立项依据：《兴国县创建国家卫生县城实施方案》、《兴国县开展市域社会治理现代化试点工作实施方案》（兴办发【2020】6号）
3.实施主体：兴国县城市社区管理委员会
4.实施方案：通过经费的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，保障工作开展，工作督查督办、相关会务、办公系统运维、应急值守信息协调等相关业务活动的开展，提升机关运转效率和政务服务水平。
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额220万元；预算批复金额220万元
7.年度绩效目标：通过经费的有力保障，进一步优化单位工作环境，营造良好浓厚的工作氛围，保障工作开展，工作督查督办、相关会务、办公系统运维、应急值守信息协调等相关业务活动的开展，提升机关运转效率和政务服务水平。进一步解决群众各类困难问题，改善群众生活条件，化解基本矛盾，完成武装各项工作。
项目二：社区人员经费
1.项目概述：提高社区干部待遇报酬，探索实行社区干部“阶梯式”基本报酬模式，按规定落实报酬待遇。
2.立项依据：社区人员工作文件
3.实施主体：兴国县城市社区管理委员会
4.实施方案：提高社区干部待遇报酬，探索实行社区干部“阶梯式”基本报酬模式
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额488.2万元；预算批复金额488.2万元
7.年度绩效目标：提高社区干部待遇报酬，探索实行社区干部“阶梯式”基本报酬模式，按规定落实报酬待遇。
项目三：社区工作经费
1.项目概述：保障14个社区各项工作正常运转。
2.立项依据：社区服务群众、建设文件
3.实施主体：兴国县城市社区管理委员会
4.实施方案：保障社区各项工作正常运转，加强社区建设，提高社区工作人员的主动性、积极性、创造性
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额182万元；预算批复金额182万元
7.年度绩效目标：保障社区各项工作正常运转，加强社区建设，提高社区工作人员的主动性、积极性、创造性，增强社区化解社会矛盾、促进社会和谐等方面职能。
项目四：专职网格员经费
1.项目概述：解决网格内居民实际困难，化解社会矛盾，促进社会和谐。
2.立项依据：专职网格员实施方案
3.实施主体：兴国县城市社区管理委员会
4.实施方案：解决网格内居民实际困难，化解社会矛盾，促进社会和谐，确保社区工作人员的稳定和机构的正常运转。
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额306万元；预算批复金额309万元
7.年度绩效目标：解决网格内居民实际困难，化解社会矛盾，促进社会和谐，确保社区工作人员的稳定和机构的正常运转。
项目五：社会化管理补助资金
1.项目概述：通过项目实施，使企业退休人员更好的安度晚年，确保社会稳步发展。
2.立项依据：退休企业职工社会化管理服务
3.实施主体：兴国县城市社区管理委员会
4.实施方案：通过项目实施，使退休人员更好的安度晚年，确保社会稳步发展。
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额2.19万元；预算批复金额2.19万元
7.年度绩效目标：通过项目实施，使退休人员更好的安度晚年，确保社会稳步发展。
项目六：阵地建设工作经费
1.项目概述：通过项目实施，补足社区服务网点，确保社会稳步发展。
2.立项依据：推进社区阵地建设管理服务
3.实施主体：兴国县城市社区管理委员会
4.实施方案：通过项目实施，使社区更好的服务居民群众，确保社会稳步发展。
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额100万元；预算批复金额100万元
7.年度绩效目标：通过项目实施，使社区更好的服务居民群众，确保社会稳步发展。
项目七：2024年社区吹哨资金
1.项目概述：通过项目实施，使相关部门一时无法解决的“民生微实事”得到及时解决。
2.立项依据：兴国县“社区吹哨”专项资金使用管理暂行办法
3.实施主体：兴国县城市社区管理委员会
4.实施方案：通过项目实施，使相关部门一时无法解决的“民生微实事”得到及时解决
5.实施周期：一年
6.年度预算安排：项目库申报金额300万元；预算批复金额300万元
7.年度绩效目标：通过项目实施，使相关部门一时无法解决的“民生微实事”得到及时解决。
二、2025年“三公”经费预算情况说明
2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排24.5万元。其中：
因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主要原因是：无因公出国业务。
公务接待费5.5万元，比上年减13.5万元，主要原因是：接待工作减少。
公务用车运行维护费4万元，比上年减1万元，主要原因是：减少了公车维护。
公务用车购置费15万元，比上年增（减）15万元，主要原因是：因原车电动车电瓶损坏更换成本较大，计划购置新车。
第三部分2025年部门（单位）预算表
（详见附表）
第四部分名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。
（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。
（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。
（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。
三、相关专业名词
（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
附件：1.
[125][兴国县城市社区管理委员会]部门整体申报表_202501131153440
