目 录
第一部分 兴国县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
第一部分 兴国县城市社区管理委员会概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在县城城市社区的实施。
（二）、执行上级党组织的决议、决定，她家党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市是社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强党组织的政治的政治属性和服务功能。
（三）、承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作。承担城市社区共青团、妇女、工会关公等工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）、指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）、负责辖区内社区治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（六）、负责落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民便利的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）、负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。
（八）、依法（授权）行使各项管理职能，协调解决社区居民生活中的热点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
（九）、完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县城市社区管理委员会。
本部门年年末实有人数29人，其中在职人员29人，离休人员0人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员0人；年末学生人数 0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人。
第二部分 2022年度部门决算表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2022年度收入总计4504.53万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少635.63万元，增长（下降）100%；本年收入合计4504.53万元，较2021年增加2016.74万元，增长81%，主要原因是：增加了网格员工资及老旧小区项目资金。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入4504.53万元，占100%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
二、支出决算情况说明
本部门2022年度支出总计4504.53万元，其中本年支出合计4504.53万元，较2021年增加2432.91万元，增长44%，主要原因是：工资支出增加了网格员，项目支出有老旧小区的款项支出；年末结转和结余0万元，较年减少0万元，增长0%，主要原因是：财政会计收付变化，年末结余收回财政。
本年支出的具体构成为：基本支出1343.06万元，占30%；项目支出3161.47万元，占70%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为4781.74万元，决算数为4504.53万元，完成年初预算的94%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为122.36万元，决算数为60.65万元，完成年初预算的50%，主要原因是：社区干部人员流动及干部人员调入调出变化。
（二）卫生健康支出年初预算数为12.24万元，决算数为 22.45万元，完成年初预算的183%，主要原因是：疫情防控及干部卫生健康支出。
（三）城乡社区支出年初预算数为720.65万元，决算数为4332.28万元，完成年初预算的600%，主要原因是：包含了老旧小区改造项目资金支出。
（四）农林水支出年初预算数为0万元，决算数为51.48万元，完成年初预算的100%，主要原因是：包含乡村振兴及卫生整治相关支出。
（五）国有资本经营预算支出年初预算数为2.186万元，决算数为37.67万元，完成年初预算的1720%，主要原因是：含有新增项目资金支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出1343.06万元，其中：
（一）工资福利支出902.14万元，较2021年增加85.8万元，增长10.5%，主要原因是：增加了网格员工资支出。
（二）商品和服务支出409.45万元，较2021年减少291.65万元，下降42%，主要原因是：疫情防控工作商品服务支出有所减少。
（三）对个人和家庭补助支出26.27万元，较2021年增加21.13万元，增长411%，主要原因是：包含了临时救助等项目支出。
（四）资本性支出5.2万元，较2021年增加3.96万元，增长77%，主要原因是：增加办公设备采购支出。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为1.97万元，决算数为1.97万元，完成全年预算的100%，决算数较2021年减少11.21万元，下降85%，其中：
（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是未安排因公出国。决算数较全年预算数增加的主要原因是：未安排因公出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：未安排因公出国。
（二）公务接待费支出全年预算数为20万元，决算数为0.85万元，完成全年预算的4%，决算数较2021年减少11.76万元，下降93%，主要原因是疫情防控接待工作开展减少。决算数较全年预算数减少的主要原因是：疫情防控形式变化公务接待活动。全年国内公务接待9批，累计接待85人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：招商引资商务接待。
（三）公务用车购置及运行维护费支出3万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年增加0万元，增长0%，主要原因是无公务用车购置，全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数无增加的主要原因是：无公务用车购置；公务用车运行维护费支出全年预算数为3万元，决算数为1.12万元，完成全年预算的37%，决算数较2021年增加0.64万元，增长133%，主要原因是公务用车维修及更换车牌等，年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：公务用车是电动车控制了维护费用。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门不是行政单位或参照公务员法管理事业单位，故无机关运行经费支出。
七、政府采购支出情况说明
本部门2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是用于公务使用。
九、预算绩效评价情况说明
（一）绩效评价工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2022年度部门预算范围的二级项目15个全面开展绩效自评，共涉及资金3161万元，占项目支出总额的100%。
组织对“城市社区‘智慧安防’小区资金”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出224.94万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况来看，25个小区智慧安防安装；群众生活质量、预防减少犯罪率有所提升。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4504.53万元，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，聚焦党建引领，党建质量再提升；聚焦民生福祉，社会事业再升温；着眼安全稳定，平安建设再深入；全面从严治党，作风建设再提升等多项工作开展完成。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
反映2022年度部门绩效自评总报告
一、本部门项目绩效目标情况
1.聚焦党建引领，党建质量再提升。一是加强理论学习。党工委中心组开展理论学习12次，书记上党课7次，组织模范志愿团和社区理论宣讲队，深入网格、小区、企业、学校开展多层级、广覆盖、形式多样的理论宣讲，推动党的创新理论飞入寻常百姓家。二是扎实推进党建质量过硬行动。推进社区用房办证10处，主动探索建立华涌楼宇、背街商圈党支部，创新党组织活动形式，基层党组织堡垒持续夯实。三是加强干部队伍建设。加强社区干部培养，持续推进社区工作者职业化建设，动员83名社区干部参加社工职业资格考试，19人获得社会工作者职业资格证书，率先在全市公开招聘专职网格员85名，纳入社区工作者队伍统一管理。四是深化党建引领社会治理。深入推进“网格说事”制度，做精做细“红色驿站”服务项目，创新实施网格党建+基层治理，打造“多网合一”网格85个，构建了“县委-城市社区党工委-社区党组织-网格党支部”4级城市基层党建引领基层治理体系。六是意识形态建设有成效。严格落实意识形态责任制，召开专题会议2次，优化提升新时代文明实践站（所）15个，开展群体性活动50余次。
2.聚焦民生福祉，社会事业再升温。一是全面落实民生保障。对城镇低保户进行了全面排查复核，12户28人纳入了低保，对44户城乡低保家庭进行了劝退工作，截至目前，城镇低保对象962户1744人，全面落实城镇脱贫解困各项帮扶政策，完成了1648户城镇脱贫解困对象信息采集。二是积极推进老旧小区改造。积极配合县住建局牵头的2022年中医院家属楼、县教育局家属房、学苑新区等3个老旧小区改造项目的摸排及矛盾纠纷调处工作。三是扎实开展稳岗就业。今年以来，紧紧围绕“六稳”“六保”工作主线，积极向县工业园区等企业输送优质员工完成了下达的招工稳工任务。四是精准做好疫情防控。按网格区域划分，科学组织城区45个全员核酸检测采样点的合理设置，完成了37轮全员核酸检测。五是着力做好优抚、双拥工作。落实了城区退役军人和其他优抚对象优待证制发工作，完成了建档立卡2259人，完成率98%，优待证办理1020人，完成率73.83%，优抚对象年审工作完成96.3%。六是全力公民科学素质调查。严格对照目标任务，精准发力，补齐短板弱项，全力做好迎接第十二次中国公民科学素质调查各项工作。七是规范政务公开。建立的政务公开专区，严格执行政务公开有关规定，落实三审三校制度。今年以来，公开政务信息1228条，方便居民群众全面了解政策，提高办事效率。
3.着眼安全稳定，平安建设再深入。一是大力弘扬新时代“枫桥经验”。切实做好城区矛盾纠纷多元化解工作，成立了由五老干部、党员小组长等组成的“中间人”调解服务队，落实“一案一补”有奖机制，充分发挥人民调解、司法调解、行政调解的综合作用化解各类矛盾纠纷。将军园社区被评为“全省优秀人民调解组织”，长征社区被评为“全市模范人民调解委员会”等荣誉称号。二是建立预警研判机制，创新实施“三级排查”制度，坚持“日排查、周研判”，收集群众意见建议及诉求450余件，已全部办结到位。三是扎实开展信访化解，主办受理信访件5件、协助办理受理16件，同比去年下降64%；初信初访2件，同比去年下降50%，网上信访3件，同比去年下降70%，连续6个月实现零初信初访，主办协办的信初件均已如期办结，办结与核减率达100%。四是打造“智慧社区”治理新平台，完成26个小区智慧安防建设，安装了553台400万全高清监控摄像机，与公安天网雪亮及治安防控体系平台无缝对接，为居民提供了全天候安保服务，有效提升了社区治理效能。五是提升平安建设成效。紧紧围绕扫黑除恶、反电诈、双提升、禁毒等主题，组织三类小组长、志愿者、党员开展走街入户式宣传，切实增强居民群众的获得感、幸福感、安全感。
4.全面从严治党，作风建设再提升。一是持续落实全面从严治党主体责任。深入推进全面从严治党主体责任落实，执行党风廉政建设责任制，党工委书记坚持带头上廉政党课，并开展集体谈话1次，通报了党员管理不规范等3个问题，向十种干部作风顽疾亮剑，推动了转变干部作风，筑牢了拒腐防变的能力。二是多举措强化警示教育。组织学习文件、观看警示教育片现场参观等多种形式的警示教育，相关做法在今日头条和赣南日报进行了报道。
二、单位自评工作开展情况
针对各个项目资金进行了跟踪问效，对当年未完成支付的项目进行整理问效是结余资金还是未支付完成项目做分类。
三、综合评价结论
各项工作都正常开展
四、绩效目标完成情况总体分析
总体绩效目标已基本完成，
五、偏离绩效目标的原因和改进措施
部分项目资金拨付缓慢，将加快资金拨付提前资金谋划。
六、绩效自评结果拟应用和公开情况
自评结果拟用于优化项目安排针对实际情况调整安排项目资金，绩效自评公开工作将按财政要求及时完整公开。
和《项目支出绩效自评表》（自选2个项目）。
（三）部门评价项目绩效评价情况。
本部门公开“城市社区‘智慧安防’小区资金”项目部门评价报告（见附件）。
第四部分 名词解释
1、财政拨款收入：指单位本年度从财政部门取得的财
政拨款。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4、工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
6、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。
7、“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
8、机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附 件
部门评价报告
一、基本情况
（一）项目概况。打造“智慧社区”治理新平台，完成25个小区智慧安防建设，安装全高清监控摄像机，与公安天网雪亮及治安防控体系平台无缝对接，为居民提供了全天候安保服务，有效提升了社区治理效能。
（二）项目绩效目标。为居民提供了全天候安保服务，有效提升了社区治理效能。
二、绩效评价工作开展情况
（一）绩效评价目的、对象和范围
为居民提供了全天候安保服务，有效提升了社区治理效能。
（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。本项目支出绩效设执行率 10 分。产出指标40分（分别为数量指标20分、质量指标20分）、效益指标40分（经济效益指标20分、社会效益指标20分）、满意度指标10分（服务对象满意度指标）。
（三）绩效评价工作过程
完成25个小区智慧安防建设，安装全高清监控摄像机，与公安天网雪亮及治安防控体系平台无缝对接。
三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）
四、绩效评价指标分析
（一）项目决策情况：25个小区智慧安防建设，安装全高清监控摄像机，与公安天网雪亮及治安防控体系平台无缝对接，为居民提供了全天候安保服务，有效提升了社区治理效能。
（二）项目过程情况：完成25个小区智慧安防安装；
（三）项目产出情况：25个小区智慧安防安装；群众生活质量、预防减少犯罪率有所提升。
（四）项目效益情况：25个小区智慧安防安装；群众生活质量、预防减少犯罪率有所提升。
五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析
一是领导高度重视确保了该项目顺利进行。
二是管理愈加规范，明确了项目资金专款使用。
