目 录
第一部分 兴国县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 兴国县城市社区管理委员会部门概况
一、部门主要职能
（一）贯彻执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规。确保县委、县政府的各项决定和决策在城市社区的实施。
（二）执行上级党组织的决议、决定，组织党员干部和群众，加强城市基层党组织建设，统筹协调辖区内各领域党建工作，推进城市是社区党建、单位党建、行业党建互联互动，增强党组织的政治属性和服务功能。
（三）承担城市社区基层组织、纪律检查、宣传统战、党员干部、人才队伍建设等党的建设工作。承担城市社区共青团、妇女、工会、关工委等工作任务；领导基层治理、团结动员群众，指导社区居委会依法自治。
（四）指导社区做好社区居民管理和思想政治、道德法制等宣传教育工作，组织开展社区精神文明创建及文体娱乐活动。
（五）负责辖区内社区治理有关工作，开展平安建设，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷等，做好人民调解、治安防范等工作，保护残疾人、老年人、妇女、儿童的合法权益，维护辖区社会稳定。
（六）负责落实人力资源和社会保障、民政、科技、教育、文化、体育、卫生健康、民族宗教等领域相关政策法规，加强社区服务建设，组织开展便民便利的社区服务，兴办社会福利事业，配合相关部门做好防灾救灾工作。
（七）负责落实武装、征兵、民兵应急处置、抢险救援、处突维稳和双拥任务；负责城市社区生产生活监管，参与食品药品安全、文化市场监督管理工作。
（八）依法（授权）行使各项管理职能，协调解决社区居民生活中的热点、难点问题，负责社区基础设施建设，承担辖区社区管理等地区性、综合性社会管理职能。
(九）完成县委、县政府交办的其他工作任务。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县城市社区管委会。
本部门2020年年末实有人数29人，其中在职人员29 人，离休人员0人，退休人员0人；年末其他人员0人；年末学生人数0人。
第二部分 2020年度部门决算表
第三部分 2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计1687.43万元，其中年初结转和结余29.9万元，较2019年增加29.9万元，增长100%；本年收入合计1657.53万元，较2019年增加1612.29万元，增长3563.87%，主要原因是：2019年本单位新成立。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1002.17万元，占60.46 %；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占 0%；其他收入655.36万元，占39.54%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计1687.43万元，其中本年支出合计1051.8万元，较2019年增加 1036.46万元，增长6757.19 %；年末结转和结余635.63万元，较2019年增加 605.73万元，增长2025.76%。
本年支出的具体构成为：基本支出340.43万元，占32.37 %；项目支出 711.37万元，占67.63%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为799.51万元，决算数为799.51万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）社会保障和就业支出年初预算数为0万元，决算数为22.67万元，完成年初预算的0%。
（二）卫生健康支出年初预算数为 0万元，决算数为4.6万元，完成年初预算的0%。
（三）城乡社区支出年初预算数为 0万元，决算数为711.28万元，完成年初预算的0%。
（四）农林水支出年初预算数为 0万元，决算数为27.96万元，完成年初预算的0%。
（五）其他支出年初预算数为 0万元，决算数为5万元，完成年初预算的0%。
（六）抗疫特别国债安排的支出年初预算数为 0万元，决算数为28万元，完成年初预算的0%。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出340.43万元，其中：
（一）工资福利支出317.18万元，较2019年增加314.49万元，增长116.9 %。
（二）商品和服务支出18.44万元，较2019年增加5.77万元，增长45.7 %。
（三）对个人和家庭补助支出4.81万元，较2019年增加4.79万元，增长239.5%。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加0万元，增长0%。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为13.97万元，决算数为13.97 万元，完成预算的 100 %，决算数较2019年增加13.97 万元，增长100 %，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成预算的0 %，决算数较2019年增加0 万元，增长0 %。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
（二）公务接待费支出年初预算数为 0 万元，决算数为0万元，完成预算的0%。全年国内公务接待0批，累计接待0人次，其中外事接待 0 批，累计接待0人次。
（三）公务用车购置及运行维护费支出13.97万元，其中公务用车购置年初预算数为13.42万元，决算数为13.42 万元，完成预算的100 %，决算数较2019年增加13.42万元，增长100%，主要原因是，全年购置公务用车1辆。决算数较2019年增加的主要原因是：全年购置公务用车1辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.55万元，决算数为0.55 万元，完成预算的100%，决算数较2019年增加0.55万元，增长100%，主要原因是2020年购置公务车1辆，年末公务用车保有1辆。决算数较年初预算数增加0。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出18.44万元，较上年决算数增加5.82万元，增长46%，主要原因是：办公设施设备购置经费增加，资产运行维护支出增加，信息系统运行维护支出增加，人员编制数量增加等。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额108.33万元，其中：政府采购货物支出108.33万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目3个全面开展绩效自评，共涉及资金431.08万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出431.08，政府性基金预算支出0万元。从评价情况来看，社会保障和就业支出对失业人员进行临时失业补助，保障其正常生活；城乡社区支出对城乡社区生活环境及公共设施进行改善，增强人民的幸福感；其他支出可让更多人参与公益事业。
组织对社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出3个部门（单位）开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出431.08万元，政府性基金预算支出0万元。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。我部门在今年部门决算中反映“社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，社会保障和就业支出、城乡社区支出、其他支出项目绩效自评得分为 98 分。项目全年预算数为431.08 万元，执行数为431.08万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：社会保障和就业支出对失业人员进行临时失业补助，保障其正常生活；城乡社区支出对城乡社区生活环境及公共设施进行改善，社区生活更加丰富多彩；其他支出让更多人参与公益事业。
发现的问题及原因：人口流动，失业人员登记范围有待加强。
下一步改进措施：加强各部门联系，扩大失业人员登记范围。
（三）部门评价项目绩效评价结果。根据项目绩效评估指标体系测算，本项目全面完成绩效目标规定的任务，基本实现了年度绩效指标的内容，实施成效明显，改善社区人民生活环境增强社区人民幸福感，绩效评价结果为“优”。
第四部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位本年度从省级财政部门取得的财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
3.基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。
4.工资福利支出：反映单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
5.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。
6.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。