兴国县古龙岗镇人民政府2023年度单位决算
目 录
第一部分 兴国县古龙岗镇人民政府概况
一、单位主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度单位决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度单位决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 兴国县古龙岗镇人民政府概况
一、单位主要职责
（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。
（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强乡步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。
（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集乡管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。
（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。
（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。
（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。
（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。
（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。
（十）承担县委、县政府交办的其他事项。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：兴国县古龙岗镇人民政府。
本单位年末在职人员51人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人。
第二部分 2023年度单位决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,349.54 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
1,307.08 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
261.67 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
1,042.95 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
408.36 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
46.42 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
11.31 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
309.28 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
2,405.74 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
62.58 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
60.44 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
1,042.95 |
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
5,654.16 |
本年支出合计 |
58 |
5,654.16 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
|
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
5,654.16 |
总计 |
62 |
5,654.16 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
5,654.16 |
4,611.21 |
|
|
|
|
1,042.95 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,307.08 |
1,307.08 |
|
|
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
12.00 |
12.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
700.57 |
700.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
690.91 |
690.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.66 |
9.66 |
|
|
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
491.74 |
491.74 |
|
|
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
491.14 |
491.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
3.90 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
98.87 |
98.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
98.87 |
98.87 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.36 |
408.36 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
64.27 |
64.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.13 |
99.13 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.65 |
74.65 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.48 |
24.48 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
128.17 |
128.17 |
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
67.37 |
67.37 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
46.10 |
46.10 |
|
|
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.25 |
16.25 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.72 |
12.72 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
59.94 |
59.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.57 |
1.57 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
58.37 |
58.37 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.24 |
9.24 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.67 |
27.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
309.28 |
309.28 |
|
|
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
47.61 |
47.61 |
|
|
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
47.61 |
47.61 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
261.31 |
261.31 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
165.59 |
165.59 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
95.72 |
95.72 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,405.74 |
2,405.74 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
812.93 |
812.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.20 |
3.20 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
184.60 |
184.60 |
|
|
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
11.89 |
11.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
21.90 |
21.90 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
589.85 |
589.85 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
97.33 |
97.33 |
|
|
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
66.98 |
66.98 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
30.35 |
30.35 |
|
|
|
|
|
||
|
2130299 |
其他林业和草原支出 |
|
|
|
|
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
6.62 |
6.62 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,263.41 |
1,263.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.29 |
3.29 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
801.92 |
801.92 |
|
|
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
13.24 |
13.24 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
444.96 |
444.96 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
223.05 |
223.05 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
223.05 |
223.05 |
|
|
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.40 |
2.40 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.44 |
60.44 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.54 |
3.54 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.02 |
50.02 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
50.02 |
50.02 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,042.95 |
|
|
|
|
|
1,042.95 |
||
|
22999 |
其他支出 |
1,042.95 |
|
|
|
|
|
1,042.95 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,042.95 |
|
|
|
|
|
1,042.95 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
5,654.16 |
1,273.95 |
4,380.21 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,307.08 |
956.40 |
350.69 |
|
|
|
||
|
20101 |
人大事务 |
12.00 |
10.00 |
2.00 |
|
|
|
||
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
|
|
|
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
700.57 |
385.22 |
315.34 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
690.91 |
385.22 |
305.68 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.66 |
|
9.66 |
|
|
|
||
|
20129 |
群众团体事务 |
491.74 |
491.14 |
0.60 |
|
|
|
||
|
2012901 |
行政运行 |
491.14 |
491.14 |
|
|
|
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
|
0.60 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
|
3.90 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
98.87 |
70.03 |
28.84 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
98.87 |
70.03 |
28.84 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.36 |
155.98 |
252.38 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
64.27 |
64.27 |
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.11 |
14.11 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
50.16 |
50.16 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.13 |
74.65 |
24.48 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.65 |
74.65 |
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.48 |
|
24.48 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
128.17 |
15.75 |
112.42 |
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
14.70 |
14.70 |
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
67.37 |
1.05 |
66.32 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
46.10 |
|
46.10 |
|
|
|
||
|
20808 |
抚恤 |
16.25 |
|
16.25 |
|
|
|
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.25 |
|
16.25 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
12.72 |
|
12.72 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.72 |
|
12.72 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
18.63 |
|
18.63 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
18.63 |
|
18.63 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
59.94 |
|
59.94 |
|
|
|
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.57 |
|
1.57 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
58.37 |
|
58.37 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.24 |
1.30 |
7.94 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.24 |
1.30 |
7.94 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.67 |
27.67 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.75 |
18.75 |
|
|
|
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
11.31 |
|
11.31 |
|
|
|
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
11.31 |
|
11.31 |
|
|
|
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
11.31 |
|
11.31 |
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
309.28 |
0.36 |
308.93 |
|
|
|
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
47.61 |
|
47.61 |
|
|
|
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
47.61 |
|
47.61 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
261.31 |
|
261.31 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
165.59 |
|
165.59 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
95.72 |
|
95.72 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
0.36 |
0.36 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
2,405.74 |
42.64 |
2,363.10 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
812.93 |
6.76 |
806.17 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.20 |
|
3.20 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
184.60 |
|
184.60 |
|
|
|
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
11.89 |
|
11.89 |
|
|
|
||
|
2130153 |
农田建设 |
21.90 |
|
21.90 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
589.85 |
6.76 |
583.09 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
97.33 |
|
97.33 |
|
|
|
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
66.98 |
|
66.98 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
30.35 |
|
30.35 |
|
|
|
||
|
21303 |
水利 |
6.62 |
|
6.62 |
|
|
|
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
6.62 |
|
6.62 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,263.41 |
1.88 |
1,261.53 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.29 |
|
3.29 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
801.92 |
1.88 |
800.04 |
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
13.24 |
|
13.24 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
444.96 |
|
444.96 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
223.05 |
34.00 |
189.05 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
223.05 |
34.00 |
189.05 |
|
|
|
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.40 |
|
2.40 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.44 |
9.58 |
50.86 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
6.88 |
6.88 |
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.54 |
2.70 |
0.84 |
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.54 |
2.70 |
0.84 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.02 |
|
50.02 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
50.02 |
|
50.02 |
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
1,042.95 |
|
1,042.95 |
|
|
|
||
|
22999 |
其他支出 |
1,042.95 |
|
1,042.95 |
|
|
|
||
|
2299999 |
其他支出 |
1,042.95 |
|
1,042.95 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,349.54 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
1,307.08 |
1,307.08 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
261.67 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
408.36 |
408.36 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
46.42 |
46.42 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
11.31 |
11.31 |
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
309.28 |
47.61 |
261.67 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
2,405.74 |
2,405.74 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
62.58 |
62.58 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
60.44 |
60.44 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,611.21 |
本年支出合计 |
59 |
4,611.21 |
4,349.54 |
261.67 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,611.21 |
总计 |
64 |
4,611.21 |
4,349.54 |
261.67 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,349.54 |
1,273.60 |
3,075.94 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
1,307.08 |
956.40 |
350.69 |
||
|
20101 |
人大事务 |
12.00 |
10.00 |
2.00 |
||
|
2010101 |
行政运行 |
10.00 |
10.00 |
|
||
|
2010108 |
代表工作 |
2.00 |
|
2.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
700.57 |
385.22 |
315.34 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
690.91 |
385.22 |
305.68 |
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
9.66 |
|
9.66 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
491.74 |
491.14 |
0.60 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
491.14 |
491.14 |
|
||
|
2012906 |
工会事务 |
0.60 |
|
0.60 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
|
3.90 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
3.90 |
|
3.90 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
98.87 |
70.03 |
28.84 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
98.87 |
70.03 |
28.84 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
408.36 |
155.98 |
252.38 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
64.27 |
64.27 |
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.11 |
14.11 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
50.16 |
50.16 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
99.13 |
74.65 |
24.48 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
74.65 |
74.65 |
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
24.48 |
|
24.48 |
||
|
20807 |
就业补助 |
128.17 |
15.75 |
112.42 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
14.70 |
14.70 |
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
67.37 |
1.05 |
66.32 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
46.10 |
|
46.10 |
||
|
20808 |
抚恤 |
16.25 |
|
16.25 |
||
|
2080801 |
死亡抚恤 |
16.25 |
|
16.25 |
||
|
20810 |
社会福利 |
12.72 |
|
12.72 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
12.72 |
|
12.72 |
||
|
20820 |
临时救助 |
18.63 |
|
18.63 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
18.63 |
|
18.63 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
59.94 |
|
59.94 |
||
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
1.57 |
|
1.57 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
58.37 |
|
58.37 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
9.24 |
1.30 |
7.94 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
9.24 |
1.30 |
7.94 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
46.42 |
46.42 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
46.42 |
46.42 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
27.67 |
27.67 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
18.75 |
18.75 |
|
||
|
211 |
节能环保支出 |
11.31 |
|
11.31 |
||
|
21101 |
环境保护管理事务 |
11.31 |
|
11.31 |
||
|
2110199 |
其他环境保护管理事务支出 |
11.31 |
|
11.31 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
47.61 |
|
47.61 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
47.61 |
|
47.61 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
47.61 |
|
47.61 |
||
|
213 |
农林水支出 |
2,405.74 |
42.64 |
2,363.10 |
||
|
21301 |
农业农村 |
812.93 |
6.76 |
806.17 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
3.20 |
|
3.20 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
184.60 |
|
184.60 |
||
|
2130135 |
农业资源保护修复与利用 |
11.89 |
|
11.89 |
||
|
2130153 |
农田建设 |
21.90 |
|
21.90 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
589.85 |
6.76 |
583.09 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
97.33 |
|
97.33 |
||
|
2130205 |
森林资源培育 |
66.98 |
|
66.98 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
30.35 |
|
30.35 |
||
|
21303 |
水利 |
6.62 |
|
6.62 |
||
|
2130305 |
水利工程建设 |
6.62 |
|
6.62 |
||
|
21305 |
巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,263.41 |
1.88 |
1,261.53 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
3.29 |
|
3.29 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
801.92 |
1.88 |
800.04 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
13.24 |
|
13.24 |
||
|
2130599 |
其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
444.96 |
|
444.96 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
223.05 |
34.00 |
189.05 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
223.05 |
34.00 |
189.05 |
||
|
21399 |
其他农林水支出 |
2.40 |
|
2.40 |
||
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2.40 |
|
2.40 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
62.58 |
62.58 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
62.58 |
62.58 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
62.58 |
62.58 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
60.44 |
9.58 |
50.86 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
6.88 |
6.88 |
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
6.88 |
6.88 |
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
3.54 |
2.70 |
0.84 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
3.54 |
2.70 |
0.84 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
50.02 |
|
50.02 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
50.02 |
|
50.02 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
888.25 |
302 |
商品和服务支出 |
304.30 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
259.15 |
30201 |
办公费 |
141.28 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
34.71 |
30202 |
印刷费 |
15.59 |
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
32.70 |
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
76.16 |
30205 |
水费 |
|
310 |
资本性支出 |
66.40 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
116.62 |
30206 |
电费 |
2.58 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
10.63 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
66.40 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
34.22 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
16.82 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
9.08 |
30211 |
差旅费 |
0.89 |
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
93.72 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
204.42 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
14.65 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
0.68 |
30217 |
公务接待费 |
2.09 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
13.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
|
30226 |
劳务费 |
32.13 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
4.90 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
13.56 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.10 |
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
91.29 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
902.90 |
公用支出合计 |
370.70 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
261.67 |
261.67 |
0.36 |
261.31 |
|
|||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
261.67 |
261.67 |
0.36 |
261.31 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
261.31 |
261.31 |
|
261.31 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
165.59 |
165.59 |
|
165.59 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
95.72 |
95.72 |
|
95.72 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
0.36 |
0.36 |
0.36 |
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
38.95 |
38.95 |
36.86 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
7.00 |
7.00 |
6.02 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
7.00 |
7.00 |
6.02 |
|
3.公务接待费 |
6 |
31.95 |
31.95 |
30.85 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
30.85 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
100 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
1,072 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
单位：兴国县古龙岗镇人民政府 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
0 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
2 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计5654.16万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计5654.16万元，比上年增加1038.67万元，增长22.50%，主要原因：项目资金增加。
本年收入的具体构成：财政拨款收入4611.21万元，占81.55%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入1042.95万元，占18.45%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计5654.16万元，其中本年支出合计5654.16万元，比上年增加1038.67万元，增长22.50%，主要原因：财政体制改革，以收定支；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政体制改革，以收定支。
本年支出的具体构成：基本支出1273.95万元，占22.53%；项目支出4380.21万元，占77.47%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数726.49万元，决算数4611.21万元，完成年初预算的634.73%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数535.40万元，决算数1307.08万元，完成年初预算的244.13%。预决算差异主要原因：年中下达了单位运转经费，机关人员绩效补助、招商引资等工作经费。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数75.96万元，决算数408.36万元，完成年初预算的537.62%。预决算差异主要原因：就业补助、抚恤、临时救助等支出增加。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数52.55万元，决算数46.42万元，完成年初预算的88.33%。预决算差异主要原因：单位人员变动。
（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.31万元，预决算差异主要原因：年中下达了环境保护管理工作经费。
（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数309.28万元，预决算差异主要原因：年中追加基层设施建设及日常管护等项目。
（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数2405.74万元，预决算差异主要原因：农村基础设施建设、美丽乡镇建设项目增加。
（七）住房保障支出（类）年初预算数62.58万元，决算数62.58万元，完成年初预算的100.00%。
（八）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数60.44万元，预决算差异主要原因：年中下达了自然灾害救灾补助资金。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1273.60万元，其中：
（一）工资福利支出888.25万元，比上年增加216.28万元，增长32.19%，主要原因：相关费用调整以及人员变动。
（二）商品和服务支出304.30万元，比上年增加28.63万元，增长10.38%，主要原因：单位办公费、劳务费增加。
（三）对个人和家庭补助支出14.65万元，比上年减少601.00万元，下降97.62%，主要原因：相关费用调整（不属于对个人和家庭补助的调整到了其他工资福利支出）。
（四）资本性支出66.40万元，比上年增加66.40万元，主要原因：购置办公设备增加。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数38.95万元，决算数36.86万元，完成全年预算的94.64%；决算数比上年增加7.86万元，增长27.11%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无预算。决算数与上年持平，主要原因：单位无预算。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：单位无此项活动。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数7.00万元，决算数6.02万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：单位无预算。决算数与上年持平,主要原因：单位未购置车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数7.00万元，决算数6.02万元，完成全年预算的86.00%，主要原因：严格执行中央八项规定。决算数比上年减少1.33万元，下降18.15%,主要原因：严格执行中央八项规定。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数31.95万元，决算数30.85万元，完成全年预算的96.54%，主要原因：压缩经费。决算数比上年增加9.20万元,增长42.47%，主要原因：乡镇事务繁杂须上级部门下来指导。全年国内公务接待100批，累计接待1072人次，主要是：上级部门指导检查。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出371.06万元，决算数比上年增加95.39万元，增长34.60%，主要原因：办公设施设备购置经费增加、公车运行维护支出增加、信息系统运行维护支出增加。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额132.60万元，其中：政府采购货物支出132.60万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我单位组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 9081.869万元，占项目支出总额的100%。其中，3个项目评价结果为“优”，2个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
（二）单位决算中项目绩效自评情况。
本单位“项目支出绩效自评表”如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年度衔接推进乡村振兴项目资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县古龙岗镇 |
实施单位 |
兴国县古龙岗镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,312.1 |
1,242.702 |
10 |
94.71 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1312.1 |
1242.701967 |
— |
94.71 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年度衔接推进乡村振兴项目资金 |
基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
基本控制率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
社会受益率 |
≥85% |
85 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目覆盖率 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
项目质量 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目时效 |
＝1年 |
1 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
效益率 |
≥85% |
85 |
15 |
15 |
|
||||
|
社会效益指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态效益指标 |
生态受益率 |
≥95% |
95 |
15 |
15 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年三保工资性支出库 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县古龙岗镇 |
实施单位 |
兴国县古龙岗镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
261.55 |
252.956 |
10 |
96.71 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
261.54985 |
252.956263 |
— |
96.71 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年三保工资性支出库 |
基本完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
创建示范镇 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
打造服务型队伍 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
保护生态环境 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
上级批复 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成效率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目资金拨付率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
项目覆盖率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
项目收益群众 |
≥100人 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
古龙岗镇人民政府2023年其他资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县古龙岗镇 |
实施单位 |
兴国县古龙岗镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
8,000 |
5,000 |
1,042.953 |
10 |
20.86 |
0 |
|||||
|
单位资金 |
8000 |
5000 |
1042.953491 |
— |
20.86 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
古龙岗镇人民政府2023年其他资金 |
基本完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
创建示范镇，打造宜居镇 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
以保障本年度资金拨付，结余资金下一年度支付 |
||||
|
社会成本指标 |
打造服务型队伍 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
保护生态环境 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
上级批复 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成效率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目资金拨付率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
项目覆盖率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
项目收益群众 |
≥100人 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
服务对象满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
88 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年上级专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县古龙岗镇 |
实施单位 |
兴国县古龙岗镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,999.453 |
1,638.57 |
10 |
81.95 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1999.453047 |
1638.570164 |
— |
81.95 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年上级专项补助资金 |
基本达成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
创建示范镇，打造宜居镇 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
打造服务型队伍 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
保护生态环境 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
上级批复 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成效率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目资金拨付率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会效益指标 |
项目覆盖率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
项目受益群众 |
≥100人 |
100 |
5 |
5 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年上年(结转)专项补助资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县古龙岗镇 |
实施单位 |
兴国县古龙岗镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
508.766 |
187.758 |
10 |
36.9 |
0 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
508.766476 |
187.757687 |
— |
36.9 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年上年（结转）专项补助资金 |
基本完成 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
创建示范镇，打造宜居镇 |
良好 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
已保障本年度资金拨付，结余资金由下一年度支付 |
||||
|
社会成本指标 |
打造服务型队伍 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
已保障本年度资金拨付，结余资金由下一年度支付 |
|||||
|
生态环境成本指标 |
保护生态环境 |
良好 |
基本达成目标 |
5 |
4 |
已保障本年度资金拨付，结余资金由下一年度支付 |
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目数量 |
上级批复 |
基本达成目标 |
10 |
8 |
已保障本年度资金拨付，结余资金由下一年度支付 |
||||
|
质量指标 |
项目完成质量 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目完成效率 |
≥90% |
90 |
15 |
15 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
项目资金拨付率 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
社会效益指标 |
项目覆盖率 |
≥90% |
90 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
项目受益群众 |
≥100人 |
100 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥90% |
90 |
5 |
5 |
|
||||
|
总分 |
100 |
84 |
|
||||||||
第四部分 名词解释
一、收入科目
（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。
（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。
（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。
（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。
二、支出科目
（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。