兴国县隆坪乡人民政府2025年预算编制说明

 

目  录

 

第一部分 部门（单位）概况

一、单位主要职责

二、单位基本情况

第二部分  2025年部门（单位）预算情况说明

一、单位预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分  2025年部门（单位）预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释

 

第一部分  部门（单位）概况

 

一、部门（单位）主要职责

（一）加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，统筹抓好基层党建工作；推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建工作要求，全面加强农村基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化基层治理平台建设，进一步增强党在农村的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力。

（二）实施乡村振兴战略。贯彻落实中央、省、市、县关于实施乡村振兴战略的决策部署，提升农业发展质量，加快现代农业强镇步伐；推进乡村绿色发展，打造生态宜居美丽乡村；加强农村基础设施建设,改善农村居住环境;深化农村精神文明建设，树立健康文明新风尚；构建乡村治理体系，提升农村社会治理水平；坚决打赢脱贫攻坚战，增强贫困群众获得感；深入推进农业农村改革，增强乡村振兴内生动力。

（三）加强公共管理。实施综合管理，落实辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、公共服务、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。

（四）加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、减灾救灾、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强“全要素网格”建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。

（五）加强政务服务。组织实施与群众生活密切相关的各项行政审批和公共服务，落实人力资源、社会保障、医疗保障、移民、扶贫、民政、教育、体育、文化、旅游、卫生健康、自然资源、统计、水利等方面相关政策。加强镇综合便民服务平台标准化建设，推进集中审批服务，提升群众获得感和幸福感。

（六）领导基层自治。领导村（居）民委员会、业委会建设，健全自治平台，推进村（居）民委员会自治；组织村（居）民和单位参与村（社区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系；推进村（居）务公开、财务公开。

（七）动员社会参与。动员辖区内各类单位、社会组织和村（居）民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区内单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为辖区发展服务。

（八）加强财税管理。负责镇本级财务以及集体资产管理工作，协助做好税收征管工作，指导监督村级财务和资产管理工作。

（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。

（十）承担县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）基本情况

2025年本部门共有单位   3  个，包括：兴国县隆坪乡人民政府、兴国县隆坪乡综合行政执法队、兴国县隆坪乡便民服务中心。各单位于机关单位进行财务核算，均未独立核算。

2025年本部门机关单位内设处室5 个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室。

2025年本部门编制人数小计45人,其中：行政编制人数21人,参照公务员管理的事业编制人数0人,全部补助事业编制人数24人,自收自支编制人数0人。实有人数小计51人,其中：在职人数小计41人（行政在职人数18人,参照公务员管理的事业单位在职人数0人,全部补助事业在职人数23人）；离休人数小计0人；退休人数小计10人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年本部门（单位）收入预算总额2672.89万元，较上年预算安排增加1105.37万元，增70.52%。增减变化主要原因是：人员增加，平江灌区、美丽乡镇等项目收入增加。

其中：一般公共预算收入  641.8  万元,较 上年预算安排增加  73.28  万元;教育收费资金收入  0  万元,较年预算安排增加（减少）   0  万元;事业收入  0  万元,较上年预算安排增加（减少） 0   万元;其他收入  2000  万元，较上年预算安排增加 1001   万元；财政拨款结转（结余）    31.09万元,较上年预算安排增加（减少） 31.09   万元。

（二）支出预算情况

2025年本部门（单位）支出预算总额  2672.89  万元，较上年预算安排增加   1105.37 万元，增（减）  70.52  %。增减变化主要原因是：人员增加，平江灌区、美丽乡镇等项目支出增加。

具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出  415.17  万元,较上年预算安排减少 15.6  万元;文化旅游体育与传媒支出1.5万元，较上年预算安排增加   1.5 万元;社会保障和就业支出  72.73  万元,较上年预算安排增加15.98    万元;卫生健康支出  41.04  万元,较上年预算安排增加8.9    万元;农林水支出88.29万元，较上年预算安排增加88.29；住房保障支出  51.36  万元,较上年预算安排增加2.5万元;灾害防治及应急管理支出2.8万元，较上年预算安排增加2.8万元;其他支出  2000  万元,较上年预算安排增加1001万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出  543.8   万元，较上年预算安排减少   24.72 元，其中：工资福利支出 420.97   万元，商品和服务支出   107.86 万元，对个人和家庭的补助     10.47万元，资本性支出  4.5  万元。2、项目支出 2129.09  万元，较上年预算安排增加   1130.09 元，其中：工资福利支出2.5  万元，商品和服务支出   98万元，资本性支出（基本建设）  4.29  万元，其他支出2024.30万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出   420.97 万元，较上年预算安排增加  27.91  万元；商品和服务支出  107.86  万元，较上年预算安排减少  44.48  万元；对个人和家庭的补助   10.47 万元，较上年预算安排增加 7.32   万元；资本性支出（基本建设支出）  0  万元，较上年预算安排增（减）   0 万元；资本性支出   4.5 万元，较上年预算安排减少  15.5  万元；其他相关支出   0 万元，较上年预算安排增（减）   0 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算  641.8  万元，占本年支出预算额的   24.01 %，较上年预算安排增加  73.28万元，增加12.89%。增减变化主要原因是：人员增加，各项经费开支增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出  415.17  万元,较上年预算安排减少 15.6  万元;文化旅游体育与传媒支出1.5万元，较上年预算安排增加   1.5 万元;社会保障和就业支出  72.73  万元,较上年预算安排增加15.98    万元;卫生健康支出  41.04  万元,较上年预算安排增加8.9    万元;农林水支出88.29万元，较上年预算安排增加88.29；住房保障支出  51.36  万元,较上年预算安排增加2.5万元;灾害防治及应急管理支出2.8万元，较上年预算安排增加2.8万元;其他支出  2000  万元,较上年预算安排增加1001万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出  543.8   万元，较上年预算安排减少   24.72 元，其中：工资福利支出 420.97   万元，商品和服务支出   107.86 万元，对个人和家庭的补助     10.47万元，资本性支出  4.5  万元。2、项目支出 2129.09  万元，较上年预算安排增加 1130.09元，其中：工资福利支出2.5  万元，商品和服务支出   98万元，资本性支出（基本建设）  4.29  万元，其他支出2024.30万元。

 

（四）政府性基金情况

2025年本部门（单位）政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

 2025年本部门（单位）无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年本部门（单位）机关运行费预算   381.17   万元较上年预算安排减少   35.01 万元，下降 8.41 %，主要原因是：机关坚持过紧日子思想，人员经费的压缩支出。

（七）政府采购情况

2025年本部门（单位）政府采购总额   4.5  万元，其中：政府采购货物预算  4.5   万元、政府采购工程预算   0  万元、政府采购服务预算  0   万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日本部门（单位）共有车辆   3 辆，其中：一般公务用车  2  辆、执法执勤用车  1   辆。

2025年本部门（单位）预算安排购置车辆  0  辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：   无     。

（九）整体绩效目标设置情况

2025年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额 2672.89   万元。根据以前年度绩效评价结果，优化平江灌区项目、美丽乡镇项目等项目支出2025年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2025年本部门（单位）预算安排项目3个，项目预算金额合计  2098  万元。（不含上年结转结余项目）

（十）项目绩效目标设置情况

项目一：隆坪乡2024年其他资金

1.项目概述：往来资金和其他资金。

2.立项依据：既定标准。

3.实施主体：兴国县隆坪乡人民政府。

4.实施方案：方便其他资金的收支管理，做好收入和支出账。

5.实施周期：1年。

6.年度预算安排：项目库申报金额2000 万元；预算批复金额2000万元

7.年度绩效目标：促进社会和谐稳定，人民生活安居乐业。

 

项目二：村级支出_村级资金特定项目

1.项目概述：村级各类项目支出

2.立项依据：既定标准

3.实施主体：兴国县隆坪乡人民政府

4.实施方案：方便对村级公用经费的管理和使用

5.实施周期：2025年1月1日至12月31日

6.年度预算安排：项目库申报金额  64   万元；预算批复金额   64 万元

7.年度绩效目标：促进社会和谐稳定，人民生活安居乐业。

项目三：乡镇司法，民政信访，应急等专项工作经费项目

1.项目概述：乡镇司法，民政信访，应急等专项工作经费项目

2.立项依据：既定标准

3.实施主体：兴国县隆坪乡人民政府

4.实施方案：方便对乡镇司法，民政信访，应急等专项工作经费的管理

5.实施周期：2025年1月1日至12月31日

6.年度预算安排：项目库申报金额   34  万元；预算批复金额   34 万元

7.年度绩效目标：促进社会和谐稳定，人民生活安居乐业。

 

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排  25.5   万元。其中：

因公出国（境）费   0  万元，比上年增（减）   0  万元，主要原因是： 无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费   16.5  万元，比上年减少 2.5    万元，主要原因是：压缩经费开支。

公务用车运行维护费   9  万元，比上年增（减）  9   万元，主要原因是：压缩经费开支。

公务用车购置费   0  万元，比上年减少  17   万元，主要原因是：本年度不再购买公务用车。

 

第三部分 2025年部门（单位）预算表

收支预算总表
填报单位:[926]兴国县隆坪乡 , [926001]兴国县隆坪乡人民政府			单位：万元
收      入		支出
项目	预算数	项目(按支出功能科目类级)	预算数
一、财政拨款收入	641.80	一般公共服务支出	415.17
（一）一般公共预算收入	641.80	文化旅游体育与传媒支出	1.50
（二）政府性基金预算收入		社会保障和就业支出	72.73
（三）国有资本经营预算收入		卫生健康支出	41.04
二、教育收费资金收入		农林水支出	88.29
三、事业收入		住房保障支出	51.36
四、事业单位经营收入		灾害防治及应急管理支出	2.80
五、附属单位上缴收入		其他支出	2,000.00
六、上级补助收入
七、其他收入	2,000.00
本年收入合计	2,641.80	本年支出合计	2,672.89
八、使用非财政拨款结余		结转下年
九、上年结转（结余）	31.09
收入总计	2,672.89	支出总计	2,672.89