隆坪乡十七届人大

五 次 会 议 文件

　　关于隆坪乡2018年财政预算执行情况和2019年财政预算（草案）的报告

　　——在2019年3月21日隆坪乡第十七届人民代表大会第五次会议上

　　隆坪乡财政所所长 邱爱民

各位代表：

　　我受隆坪乡人民政府的委托，向大会报告2018年度财政预算执行情况和2019年度财政预算安排（草案），请予审议，并请各位代表和列席会议的同志提出意见和建议。

　　一、2018年财政预算执行情况

　　2018年,是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年，这一年，我乡财政工作在乡党委、政府的坚强领导下，乡人大的依法监督下，一如既往地坚持以发展为中心，积极组织收入，强化财政监管，不断提高财政资金使用效益，切实保障财政运行平稳，不断优化财政支出结构，有效应对了经济下行的压力，基本完成了年初乡人大会通过的各项财政任务，促进了我乡经济社会各项事业发展稳中有进、稳中提质、稳中向好。

　　（一）公共财政预算收入情况

　　全乡财政收入完成520.28万元，占本年任务的94.6%，较上年减收5.4%。其中其他收入11.6万元,固定补助266.54万元，结算补助收入242.14万元。

　　（二）公共财政预算支出情况

　　全年乡财政一般公共预算支出520.28万元，完成年初预算的91.18%。

　　一般公共服务支出238.33万元（人员经费99.37万元），其中：政府办公室、人大等相关事务138.96万元（含人大代表活动经费2万元，综合治理、公共安全专项经费17.25万元，扶贫工作经费6万元,组宣事务经费26万元，群众团体事务3万元）；文化体育与传媒支出6.65万元；社会保障和就业支出33.26万元；医疗卫生与计划生育支出24万元；城乡社区事务支出17.91万元，用于圩镇整治以及农村公共服务运行维护；农林水事务支出169.08万元（发放村干部工资61万元，村干部养老保险支出13.26万元，上解村干部廉政奖励5.3万元，村级其它事业支出89.52万元）；住房保障支出（住房公积金）19.2万元；上解支出11.85万元。

　　（三）收支平衡情况

　　2018年财政总预算收入520.28万元，减去上解支出11.85万元，减去实现财政预算支出508.43万元，收支相抵，实现了收支平衡。

　　二、2018年财政工作回顾

　　过去的2018年，我乡财政工作紧紧围绕乡党委、政府年初提出的工作重点狠抓增收支出，强化财政管理，深化财政改革，努力推进依法理财，使得各项工作都取得了新的进展。我乡2018年财政工作主要呈现以下特点：

　　（一）落实积极财政政策，确保收支平稳运行

　　在企业生产和项目推进继续受到宏观经济下行、税制改革降负减收的双重影响下，我乡坚持加强对宏观经济形势和财政收入结构的分析研究，密切关注财税改革动态，及时掌握和应对国家财税政策调整对收入的影响，确保经济发展的成果充分反映到财政增长上来。配合乡各部门加强综合执法力度，积极发挥组织收入工作的主动性，深入调查了解，强化部门协作机制，形成齐抓共管局面，掌握动态，落实措施，切实做到应收尽收，确保财源不流失。注重强化预算执行管理，确保了重大基础设施、民生工程等重点支出需求。落实县财政专项结余资金管理办法，进一步清理盘活财政存量资金，2018年清理往来资金60多万元。

　　（二）围绕乡村振兴，增强民生领域投入

　　一年来，我乡财政工作围绕乡党委、政府实施的民生工程总体要求，结合我乡实际，不断创新举措，加大对全乡“三农”领域的财政投入。继续加大对和谐秀美乡村建设的投入，积极改善人民群众的生产生活条件,努力提高农民生活水平。一是结合省、市、县精准扶贫工作精神要求，我乡积极推进精准扶贫工作帮扶制度，从资源分配、资金扶助上下功夫，采取行之有效的帮扶措施帮助精准扶贫户脱贫致富，2018年共支付统筹整合财政扶贫资金582.64万元，脱贫攻坚资金400万元，产业直补资金116.79万元，搬迁房回购及装修资金297.08万元，用于帮助扶贫户脱贫；二是大力推进和谐秀美乡村建设，核拨新农村建设、公交、水利等专项资金694.25万元，产业发展资金263.8万元；三是认真落实中央的积极的财经政策，加大对农村各项强农惠民政策补贴，2018年通过“一卡通”系统发放强农惠民项目32个、共发放强农惠民资金822.43万元（其中：耕地地力保护补贴118.57万元，公益林补助63.08万元，低保、五保等发放309.28万元，医疗救助等18.94万元，教育及技能培训105.23万元，军人及其家属抚恤、优待等160.5万元，农机补贴3.82万元，老村支书等其他补助46.82万元），涉及农户、居民3620户，确保了各项民生保障政策不折不扣落实到位，提高了为民服务实效。

　　（三）强化预算执行，服务乡域经济

　　随着财政改革的不断推进，各项刚性支出不断增加，财政支出压力巨大，我乡着眼于经济发展中工作的重点，强化预算约束，加强支出管理，不断优化支出结构，合理调度使用财政资金。一是加强财政基础管理。以财政资金“集中、统一、高效、规范”使用为目标，统筹各方面资金，集中财力办大事，重点保障机关运转需求、民生保障、社会稳定、项目推进。二是加强动态监督管理。注重强化预算执行管理，严格执行国库集中支付管理制度，着重执行中的动态监控（分级预警）和事后监管，增强财政支出的规范性和时效性。三是加强项目资金管理。建立了全乡项目资金管理项目库，统一口径，统一核算，统一监管，提高项目实施效果，确保资金安全、规范、高效运行。

　　（四）加强财政廉政建设，提高廉政意识。

　　2018年，我所人员多次参加了廉政和警示教育，进一步规范工作人员的行为准则，防微杜渐，不断加强党建理论知识的学习，完善内部工作责任制，严肃财经法纪，坚持廉洁自律。要求全体干部，认真学习党章和习近平新时代中国特色社会主义思想，认真做好财政廉政风险点的防控工作，时刻做到警钟长鸣，使财政干部的优质服务水平不断地提高，党性更加纯洁，政治素质和业务素质更加增强，机关效能建设有新提升，作风有新转变，形象有新改善，为民服务意识更加优化。

　　三、2019年财政预算(草案)

　　2019年我乡财政工作总的指导思想是:坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大和十九届二中、三中全会及中央经济工作会议，省委十四届六次、七次全会，市委五届六次全会，县委十八届八次全体（扩大）会议精神；坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量跨越式发展，坚持以供给侧结构性改革为主线，紧紧围绕县委、县政府决策部署，积极财政政策加力提效，减税降费优化发展环境，加快建立适应高质量跨越式发展要求的现代财政制度，以更大力度支持打好中央三大攻坚战和全市六大攻坚战，为纵深推进振兴发展、如期实现高质量“脱贫摘帽”与全国同步全面建成小康社会提供坚实有力的财力保障。

　　2019年是新中国成立70周年，是我乡实现高质量“脱贫摘帽”的决胜之年，是全面建成小康社会的关键之年，我们必须坚持厉行勤俭节约，牢固树立“过紧日子”思想，严格落实中央八项规定，压减“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出，降低行政运行成本。

　　（一）收入预算

　　在细致摸排重点财源、科学测定入库前景的基础上，按照“客观、周密、积极”的原则，提出我乡2019年公共财政收入预算目标较上年任务数增长10%，即572.31万元。其中其他收入20万元,固定补助296.30万元，结算补助收入256.01万元。

　　（二）支出预算

　　根据收入预算，按现行乡财政体制初步测算，2019年乡财政可用财力为560.46万元。经部门预算有关程序，按照收支平衡原则，安排2019年公共财政支出预算总额为560.46万元，较上年预算增长10%，按功能科目分类如下：

　　一般公共服务支出259.61万元，医疗卫生与计划生育支出30万元，公共安全及综治信访支出10万元，文化体育与传媒支出4万元，社会保障和就业15万元，农林水事务145万元，债务本息支出35万元，节能环保支出20万元，精准扶贫支出10万元,预备费20万元，上解支出11.85万元，确保预算收支平衡。

　　四、2019年财政主要工作

　　围绕2019年财政预算收支目标，着力做好以下工作：

　　（一）强化非税收入征管，全力以赴抓增收

　　紧紧围绕年初确定的目标任务，加强组织收入调度，强化综合治理，形成工作合力，深入开展财源调查，防止收入流失。及早制定应对预案，紧紧围绕收入可持续稳定增长目标，科学指导组织收入工作，掌握工作主动权，增强调控能力。加大扶持力度，支持产业转型升级和中小企业持续发展。进一步拓展招商引资渠道，推进项目建设，使财政收入增长成为有源之水。严格收入征管，督促非税收入及时足额入库，确保完成全年财政任务。

　　（二）统筹优化财政资金，提高财政保障能力

　　统筹运用好预算安排、上级补助等各类资金，整合好财政支农政策资源。在保工资、保运转、保稳定、保民生的前提下，确保重点支出，厉行节约，从严从紧压缩一般性支出和“三公”经费，规范执行政府采购目录制度，将中央八项规定和厉行节约的一系列政策硬性规定贯彻落实到具体预算执行当中，增加对民生工程的投入，不断优化支出结构，提高资金使用效益，更好地为经济发展和社会事业服务。

　　（三）加强财政监督管理，发挥财政职能作用

　　不断制定和完善各项财政、财务管理制度，强化制度执行与检查，强化收支的规范化管理，强化审计与监督，加强财政内控制度建设，加强财务检查、工程审计、政府采购和招投标等管理，加强项目资金和专项资金的使用管理及绩效考核，严格执行中央八项规定，落实财政资金动态监控制度，定期向上级财政部门报告财政收支与管理情况，及时公开部门预决算和“三公”经费预决算，主动接受社会监督。

　　（四）坚持新发展理念，促进经济发展提质增效

　　把握经济发展由高速增长转向高质量发展的要求，坚持经济发展质量第一、效益优先。既要推进实体经济发展，充分发挥我乡资源优势，紧紧围绕特色产业发展目标和规划，发展一批规模适当、结构合理、有一定技术和市场竞争力的实体经济；其次，强化项目带动作用，做好政府性投资项目的谋划和申报，服务和督促投资项目加快建设。认真落实惠农补贴政策，确保惠农政策落到实处；深化村级集体经济建设，壮大村集体经济。

　　各位代表，新的一年，财政任务依然艰巨，收支矛盾依然突出，我们将坚定信心，振奋精神，增强工作的责任感和紧迫感，在乡党委、政府的坚强领导下，在各位代表的大力支持和监督下，认真落实本次人大会精神，开拓进取，扎实工作，确保完成全年财政各项目标任务，为建设和谐美好新隆坪、实现全乡经济社会跨越式发展而努力！

　　隆坪乡第十七届人大五次会议秘书组 2019年3月21日印

　　共印90份