兴国县南坑乡人民政府2023年部门决算公开报告

兴国县南坑乡人民政府2023年度部门决算

目录

第一部分兴国县南坑乡人民政府概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分名词解释

第五部分附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分兴国县南坑乡人民政府概况

一、部门主要职责

1．主要职能。

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

　　（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

　　（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

　　（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

　　（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

　　（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

序号	单位名称	预算级次
1	南坑乡人民政府	二级

兴国县南坑乡人民政府（本级）设立 5个内设机构，分别是：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法制办公室。

本部门年末在职人员37人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员13人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人。

第二部分 2023年度部门决算表

收入支出决算总表

公开01表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,294.95	一、一般公共服务支出	32	737.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	86.52	二、外交支出	33
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35
五、事业收入	5		五、教育支出	36
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38
八、其他收入	8	457.60	八、社会保障和就业支出	39	212.69
	9		九、卫生健康支出	40	31.21
	10		十、节能环保支出	41	11.00
	11		十一、城乡社区支出	42	166.69
	12		十二、农林水支出	43	1,124.96
	13		十三、交通运输支出	44
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45
	15		十五、商业服务业等支出	46	1.69
	16		十六、金融支出	47
	17		十七、援助其他地区支出	48
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49
	19		十九、住房保障支出	50	43.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	29.75
	23		二十三、其他支出	54	480.40
	24		二十四、债务还本支出	55
	25		二十五、债务付息支出	56
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57
本年收入合计	27	2,839.08	本年支出合计	58	2,839.08
使用非财政拨款结余	28		结余分配	59
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60
	30			61
总计	31	2,839.08	总计	62	2,839.08
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

公开02表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7
类	款	项	合计	2,839.08	2,381.47					457.60
201			一般公共服务支出	737.00	737.00
20101			人大事务	2.00	2.00
2010108			代表工作	2.00	2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	692.68	692.68
2010301			行政运行	688.02	688.02
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66	4.66
20129			群众团体事务	0.50	0.50
2012906			工会事务	0.50	0.50
20136			其他共产党事务支出	1.78	1.78
2013699			其他共产党事务支出	1.78	1.78
20199			其他一般公共服务支出	40.04	40.04
2019999			其他一般公共服务支出	40.04	40.04
208			社会保障和就业支出	212.69	212.69
20802			民政管理事务	33.96	33.96
2080208			基层政权建设和社区治理	4.68	4.68
2080299			其他民政管理事务支出	29.28	29.28
20805			行政事业单位养老支出	69.93	69.93
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05	8.05
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.67	1.67
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.32	8.32
20807			就业补助	42.17	42.17
2080705			公益性岗位补贴	5.12	5.12
2080799			其他就业补助支出	37.05	37.05
20808			抚恤	15.10	15.10
2080801			死亡抚恤	15.10	15.10
20810			社会福利	9.60	9.60
2081099			其他社会福利支出	9.60	9.60
20821			特困人员救助供养	40.11	40.11
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.60	1.60
2082102			农村特困人员救助供养支出	38.52	38.52
20899			其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
2089999			其他社会保障和就业支出	1.81	1.81
210			卫生健康支出	31.21	31.21
21011			行政事业单位医疗	31.21	31.21
2101101			行政单位医疗	14.45	14.45
2101103			公务员医疗补助	16.76	16.76
211			节能环保支出	11.00	11.00
21101			环境保护管理事务	11.00	11.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	11.00	11.00
212			城乡社区支出	166.69	166.69
21201			城乡社区管理事务	0.12	0.12
2120101			行政运行	0.12	0.12
21203			城乡社区公共设施	102.85	102.85
2120303			小城镇基础设施建设	102.85	102.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55.88	55.88
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.04	0.04
2120804			农村基础设施建设支出	30.90	30.90
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.94	24.94
21213			城市基础设施配套费安排的支出	7.84	7.84
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	7.84	7.84
213			农林水支出	1,124.96	1,124.96
21301			农业农村	386.07	386.07
2130106			科技转化与推广服务	1.50	1.50
2130108			病虫害控制	11.20	11.20
2130122			农业生产发展	8.90	8.90
2130135			农业资源保护修复与利用	2.99	2.99
2130199			其他农业农村支出	361.48	361.48
21302			林业和草原	36.87	36.87
2130205			森林资源培育	34.45	34.45
2130209			森林生态效益补偿	2.42	2.42
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.44	618.44
2130501			行政运行	1.34	1.34
2130504			农村基础设施建设	445.90	445.90
2130506			社会发展	5.36	5.36
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.84	165.84
21307			农村综合改革	81.07	81.07
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	81.07	81.07
21399			其他农林水支出	2.52	2.52
2139999			其他农林水支出	2.52	2.52
216			商业服务业等支出	1.69	1.69
21602			商业流通事务	1.69	1.69
2160299			其他商业流通事务支出	1.69	1.69
221			住房保障支出	43.69	43.69
22102			住房改革支出	43.69	43.69
2210201			住房公积金	43.69	43.69
224			灾害防治及应急管理支出	29.75	29.75
22401			应急管理事务	5.76	5.76
2240104			灾害风险防治	2.88	2.88
2240106			安全监管	2.88	2.88
22402			消防救援事务	8.01	8.01
2240299			其他消防救援事务支出	8.01	8.01
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	15.98	15.98
2240703			自然灾害救灾补助	15.98	15.98
229			其他支出	480.40	22.80					457.60
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.80	22.80
2290401			其他政府性基金安排的支出	16.00	16.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.80	6.80
22999			其他支出	457.60						457.60
2299999			其他支出	457.60						457.60
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

公开03表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	2,839.08	776.25	2,062.83
201			一般公共服务支出	737.00	587.29	149.71
20101			人大事务	2.00		2.00
2010108			代表工作	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	692.68	550.77	141.90
2010301			行政运行	688.02	550.77	137.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66		4.66
20129			群众团体事务	0.50		0.50
2012906			工会事务	0.50		0.50
20136			其他共产党事务支出	1.78		1.78
2013699			其他共产党事务支出	1.78		1.78
20199			其他一般公共服务支出	40.04	2501	3.53
2019999			其他一般公共服务支出	40.04	2501	3.53
208			社会保障和就业支出	212.69	86.91	125.77
20802			民政管理事务	33.96	33.96
2080208			基层政权建设和社区治理	4.68	4.68
2080299			其他民政管理事务支出	29.28	29.28
20805			行政事业单位养老支出	69.93	51.89	18.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05		8.05
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.67		1.67
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.32		8.32
20807			就业补助	42.17	0.15	42.02
2080705			公益性岗位补贴	5.12	0.15	4.97
2080799			其他就业补助支出	37.05		37.05
20808			抚恤	15.10		15.10
2080801			死亡抚恤	15.10		15.10
20810			社会福利	9.60		9.60
2081099			其他社会福利支出	9.60		9.60
20821			特困人员救助供养	40.11		40.11
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.60		1.60
2082102			农村特困人员救助供养支出	38.52		38.52
20899			其他社会保障和就业支出	1.81	0.91	0.90
2089999			其他社会保障和就业支出	1.81	0.91	0.90
210			卫生健康支出	31.21	31.21
21011			行政事业单位医疗	31.21	31.21
2101101			行政单位医疗	14.45	14.45
2101103			公务员医疗补助	16.76	16.76
211			节能环保支出	11.00		11.00
21101			环境保护管理事务	11.00		11.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	11.00		11.00
212			城乡社区支出	166.69	1.42	165.27
21201			城乡社区管理事务	0.12	0.12
2120101			行政运行	0.12	0.12
21203			城乡社区公共设施	102.85		102.85
2120303			小城镇基础设施建设	102.85		102.85
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出	55.88		55.88
2120801			征地和拆迁补偿支出	0.04		0.04
2120804			农村基础设施建设支出	30.90		30.90
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出	24.94		24.94
21213			城市基础设施配套费安排的支出	7.84	1.30	6.54
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出	7.84	1.30	6.54
213			农林水支出	1,124.96	12.39	1,112.58
21301			农业农村	386.07		386.07
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108			病虫害控制	11.20		11.20
2130122			农业生产发展	8.90		8.90
2130135			农业资源保护修复与利用	2.99		2.99
2130199			其他农业农村支出	361.48		361.48
21302			林业和草原	36.87		36.87
2130205			森林资源培育	34.45		34.45
2130209			森林生态效益补偿	2.42		2.42
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.44		618.44
2130501			行政运行	1.34		1.34
2130504			农村基础设施建设	445.90		445.90
2130506			社会发展	5.36		5.36
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.84		165.84
21307			农村综合改革	81.07	12.39	68.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	81.07	12.39	68.68
21399			其他农林水支出	2.52		2.52
2139999			其他农林水支出	2.52		2.52
216			商业服务业等支出	1.69		1.69
21602			商业流通事务	1.69		1.69
2160299			其他商业流通事务支出	1.69		1.69
221			住房保障支出	43.69	43.69
22102			住房改革支出	43.69	43.69
2210201			住房公积金	43.69	43.69
224			灾害防治及应急管理支出	29.75	6.54	23.21
22401			应急管理事务	5.76	3.84	1.92
2240104			灾害风险防治	2.88	2.88
2240106			安全监管	2.88	0.96	1.92
22402			消防救援事务	8.01	2.70	5.31
2240299			其他消防救援事务支出	8.01	2.70	5.31
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	15.98		15.98
2240703			自然灾害救灾补助	15.98		15.98
229			其他支出	480.40	6.80	473.60
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出	22.80	6.80	16.00
2290401			其他政府性基金安排的支出	16.00		16.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出	6.80	6.80
22999			其他支出	457.60		457.60
2299999			其他支出	457.60		457.60
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

公开04表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	小计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	2,294.95	一、一般公共服务支出	33	737.00	737.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	86.52	二、外交支出	34
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35
	4		四、公共安全支出	36
	5		五、教育支出	37
	6		六、科学技术支出	38
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39
	8		八、社会保障和就业支出	40	212.69	212.69
	9		九、卫生健康支出	41	31.21	31.21
	10		十、节能环保支出	42	11.00	11.00
	11		十一、城乡社区支出	43	166.69	102.97	63.72
	12		十二、农林水支出	44	1,124.96	1,124.96
	13		十三、交通运输支出	45
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46
	15		十五、商业服务业等支出	47	1.69	1.69
	16		十六、金融支出	48
	17		十七、援助其他地区支出	49
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50
	19		十九、住房保障支出	51	43.69	43.69
	20		二十、粮油物资储备支出	52
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	29.75	29.75
	23		二十三、其他支出	55	22.80		22.80
	24		二十四、债务还本支出	56
	25		二十五、债务付息支出	57
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58
本年收入合计	27	2,381.47	本年支出合计	59	2,381.47	2,294.95	86.52
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60
一、一般公共预算财政拨款	29			61
二、政府性基金预算财政拨款	30			62
三、国有资本经营预算财政拨款	31			63
总计	32	2,381.47	总计	64	2,381.47	2,294.95	86.52
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				本年支出合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
类	款	项	合计	2,294.95	768.15	1,526.80
201			一般公共服务支出	737.00	587.29	149.71
20101			人大事务	2.00		2.00
2010108			代表工作	2.00		2.00
20103			政府办公厅（室）及相关机构事务	692.68	550.77	141.90
2010301			行政运行	688.02	550.77	137.24
2010399			其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出	4.66		4.66
20129			群众团体事务	0.50		0.50
2012906			工会事务	0.50		0.50
20136			其他共产党事务支出	1.78		1.78
2013699			其他共产党事务支出	1.78		1.78
20199			其他一般公共服务支出	40.04	2501	3.53
2019999			其他一般公共服务支出	40.04	2501	3.53
208			社会保障和就业支出	212.69	86.91	125.77
20802			民政管理事务	33.96	33.96
2080208			基层政权建设和社区治理	4.68	4.68
2080299			其他民政管理事务支出	29.28	29.28
20805			行政事业单位养老支出	69.93	51.89	18.04
2080505			机关事业单位基本养老保险缴费支出	51.89	51.89
2080506			机关事业单位职业年金缴费支出	8.05		8.05
2080508			对机关事业单位职业年金的补助	1.67		1.67
2080599			其他行政事业单位养老支出	8.32		8.32
20807			就业补助	42.17	0.15	42.02
2080705			公益性岗位补贴	5.12	0.15	4.97
2080799			其他就业补助支出	37.05		37.05
20808			抚恤	15.10		15.10
2080801			死亡抚恤	15.10		15.10
20810			社会福利	9.60		9.60
2081099			其他社会福利支出	9.60		9.60
20821			特困人员救助供养	40.11		40.11
2082101			城市特困人员救助供养支出	1.60		1.60
2082102			农村特困人员救助供养支出	38.52		38.52
20899			其他社会保障和就业支出	1.81	0.91	0.90
2089999			其他社会保障和就业支出	1.81	0.91	0.90
210			卫生健康支出	31.21	31.21
21011			行政事业单位医疗	31.21	31.21
2101101			行政单位医疗	14.45	14.45
2101103			公务员医疗补助	16.76	16.76
211			节能环保支出	11.00		11.00
21101			环境保护管理事务	11.00		11.00
2110199			其他环境保护管理事务支出	11.00		11.00
212			城乡社区支出	102.97	0.12	102.85
21201			城乡社区管理事务	0.12	0.12
2120101			行政运行	0.12	0.12
21203			城乡社区公共设施	102.85		102.85
2120303			小城镇基础设施建设	102.85		102.85
213			农林水支出	1,124.96	12.39	1,112.58
21301			农业农村	386.07		386.07
2130106			科技转化与推广服务	1.50		1.50
2130108			病虫害控制	11.20		11.20
2130122			农业生产发展	8.90		8.90
2130135			农业资源保护修复与利用	2.99		2.99
2130199			其他农业农村支出	361.48		361.48
21302			林业和草原	36.87		36.87
2130205			森林资源培育	34.45		34.45
2130209			森林生态效益补偿	2.42		2.42
21305			巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴	618.44		618.44
2130501			行政运行	1.34		1.34
2130504			农村基础设施建设	445.90		445.90
2130506			社会发展	5.36		5.36
2130599			其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出	165.84		165.84
21307			农村综合改革	81.07	12.39	68.68
2130705			对村民委员会和村党支部的补助	81.07	12.39	68.68
21399			其他农林水支出	2.52		2.52
2139999			其他农林水支出	2.52		2.52
216			商业服务业等支出	1.69		1.69
21602			商业流通事务	1.69		1.69
2160299			其他商业流通事务支出	1.69		1.69
221			住房保障支出	43.69	43.69
22102			住房改革支出	43.69	43.69
2210201			住房公积金	43.69	43.69
224			灾害防治及应急管理支出	29.75	6.54	23.21
22401			应急管理事务	5.76	3.84	1.92
2240104			灾害风险防治	2.88	2.88
2240106			安全监管	2.88	0.96	1.92
22402			消防救援事务	8.01	2.70	5.31
2240299			其他消防救援事务支出	8.01	2.70	5.31
22407			自然灾害救灾及恢复重建支出	15.98		15.98
2240703			自然灾害救灾补助	15.98		15.98
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

人员经费			公用经费
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	373.10	302	商品和服务支出	388.55	307	债务利息及费用支出
30101	基本工资	103.26	30201	办公费	188.57	30701	国内债务付息
30102	津贴补贴	22.32	30202	印刷费		30702	国外债务付息
30103	奖金	31.33	30203	咨询费		30703	国内债务发行费用
30106	伙食补助费		30204	手续费		30704	国外债务发行费用
30107	绩效工资	26.60	30205	水费		310	资本性支出
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	70.58	30206	电费		31001	房屋建筑物购建
30109	职业年金缴费		30207	邮电费	0.41	31002	办公设备购置
30110	职工基本医疗保险缴费	17.43	30208	取暖费		31003	专用设备购置
30111	公务员医疗补助缴款	13.78	30209	物业管理费		31005	基础设施建设
30112	其他社会保障缴费	4.70	30211	差旅费		31006	大型修缮
30113	住房公积金	62.54	30212	因公出国（境）费用		31007	信息网络及软件购置更新
30114	医疗费		30213	维修（护）费	1.10	31008	物资储备
30199	其他工资福利支出	20.56	30214	租赁费		31009	土地补偿
303	对个人和家庭的补助	6.50	30215	会议费		31010	安置补助
30301	离休费		30216	培训费		310111	地上附着物和青苗补偿
30302	退休费		30217	公务接待费	9.95	31012	拆迁补偿
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31013	公务用车购置
30304	抚恤金	0.33	30224	被装购置费		31019	其他交通工具购置
30305	生活补贴	6.05	30225	专用燃料费		31021	文物和陈列品购置
30306	救济费		30226	劳务费	152.17	31022	无形资产购置
30307	医疗费补助		30227	委托业务费		31099	其他资本性支出
30308	助学金		30228	工会经费		312	对企业补助
30309	奖励金	0.12	30229	福利费	0.34	31201	资本金注入
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费	6.65	31203	政府投资基金股权投资
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用	9.55	31204	费用补贴
30399	其他对个人和家庭的补助支出		30240	税金及附加费用		31205	利息补贴
			30299	其他商品和服务支出	19.81	31299	其他对企业补助
						399	其他支出
						39907	国家赔偿费用支出
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
						39909	经常性赠与
						39910	资本性赠与
						39999	其他支出
人员经费合计		379.60	公用支出合计					388.55
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称			小计	基本支出	项目支出


类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计		86.52	86.52	8.10	78.42
212			城乡社区支出		63.72	63.72	1.30	62.42
21208			国有土地使用权出让收入安排的支出		55.88	55.88		55.88
2120801			征地和拆迁补偿支出		0.04	0.04		0.04
2120804			农村基础设施建设支出		30.90	30.90		30.90
2120899			其他国有土地使用权出让收入安排的支出		24.94	24.94		24.94
21213			城市基础设施配套费安排的支出		7.84	7.84	1.30	6.54
2121399			其他城市基础设施配套费安排的支出		7.84	7.84	1.30	6.54
229			其他支出		22.80	22.80	6.80	16.00
22904			其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出		22.80	22.80	6.80	16.00
2290401			其他政府性基金安排的支出		16.00	16.00		16.00
2290402			其他地方自行试点项目收益专项债券收入安排的支出		6.80	6.80	6.80
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目				合计	基本支出	项目支出
支出功能分类科目编码			科目名称


类	款	项	栏次	1	2	3
			合计

注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表
单位：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	金额单位：万元

项目	栏次	年初预算数	全年预算数	决算数
行次		1	2	3
一、“三公”经费支出	1	26.60	16.60	16.60
1.因公出国（境）费	2
2.公务用车购置及运行维护费	3	6.65	6.65	6.65
（1）公务用车购置费	4
（2）公务用车运行维护费	5	6.65	6.65	6.65
3.公务接待费	6	19.95	9.95	9.95
（1）国内接待费	7	——	——	9.95
其中：外事接待费	8	——	——
（2）国（境）外接待费	9	——	——
二、相关统计数	10	——	——	——
1.因公出国（境）团组数（个）	11	——	——
2.因公出国（境）人次数（人）	12	——	——
3.公务用车购置数（辆）	13	——	——
4.公务用车保有量（辆）	14	——	——	2
5.国内公务接待批次（个）	15	——	——	206
其中：外事接待批次（个）	16	——	——
6.国内公务接待人次（人）	17	——	——	940
其中：外事接待人次（人）	18	——	——
7.国（境）外公务接待批次（个）	19	——	——
8.国（境）外公务接待人次（人）	20	——	——
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出

国有资产占用情况表

公开10表
部门：兴国县南坑乡人民政府	2023年度	单位：台、辆、套
项目			栏次	决算数
一、车辆数合计(台、辆)			1	2
1.副部（省）级及以上领导用车			2	0
2.主要负责人用车			3	2
3.机要通信用车			4	0
4.应急保障用车			5	0
5.执法执勤用车			6	0
6.特种专业技术用车			7	0
7.离退休干部服务用车			8	0
8.其他用车			9	0
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套)			10	0
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计2839.08万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计2839.08万元，比上年增加740.08万元，增长35.26%，主要原因：因其他收入并入一体化预算系统，加上2023年开展的诸多乡村振兴项目，导致本年收入较上年有所上升。

本年收入的具体构成：财政拨款收入2381.47万元，占83.88%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入457.60万元，占16.12%。

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计2839.08万元，其中本年支出合计2839.08万元，比上年增加740.08万元，增长35.26%，主要原因：因其他收入并入一体化预算系统，加上2023年开展的诸多乡村振兴项目，导致本年收入较上年有所上升；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余0.00万元，与上年持平，主要原因：财政制度实行零结转。

本年支出的具体构成：基本支出776.25万元，占27.34%；项目支出2062.83万元，占72.66%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数551.31万元，决算数2381.47万元，完成年初预算的431.97%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数418.26万元，决算数737.00万元，完成年初预算的176.21%。预决算差异主要原因：乡村振兴等项目增多。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数52.80万元，决算数212.69万元，完成年初预算的402.82%。预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无社会保障和就业支出项目。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数36.44万元，决算数31.21万元，完成年初预算的85.64%。预决算差异主要原因：因本单位2023年单位在编在岗人数有所下降，导致预决算数存在差异。

（四）节能环保支出（类）年初预算数0.00万元，决算数11.00万元，预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无节能环保支出项目。

（五）城乡社区支出（类）年初预算数0.12万元，决算数166.69万元，完成年初预算的138905.38%。预决算差异主要原因：预算项目更正，年初城乡社区支出（类）项目预算过少。

（六）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1124.96万元，预决算差异主要原因：预算项目更正，年初无农林水支出（类）项目。

（七）商业服务业等支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1.69万元，预决算差异主要原因：预决算差异主要原因预算项目更正，年初无商业服务业等支出（类）项目。

（八）住房保障支出（类）年初预算数43.69万元，决算数43.69万元，完成年初预算的100.00%。

（九）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数29.75万元，预决算差异主要原因：预决算差异主要原因预算项目更正，年初无灾害防治及应急管理支出（类）项目。

（十）其他支出（类）年初预算数0.00万元，决算数22.80万元，预决算差异主要原因：预决算差异主要原因预算项目更正，年初无其他支出（类）项目。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出768.15万元，其中：

（一）工资福利支出373.10万元，比上年减少9.05万元，下降2.37%，主要原因：因本单位2023年单位在编在岗人数较上年有所下降，导致本年工资福利支出减少。

（二）商品和服务支出388.55万元，比上年减少205.27万元，下降34.57%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减办公费等商品服务费支出。

（三）对个人和家庭补助支出6.50万元，比上年减少20.17万元，下降75.63%，主要原因：2022年未对相应经济科目进行记账，导致对个人和家庭补助支出明显偏大，2023年我们对本单位个人和家庭补助支出做了相应调整，所以该支出同比上年减少。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：本单位无资本性支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数16.60万元，决算数16.60万元，完成全年预算的99.99%；决算数比上年增加7.22万元，增长76.98%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无该支出。决算数与上年持平，主要原因：本单位无该支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无该支出。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数6.65万元，决算数6.65万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无该支出。决算数与上年持平,主要原因：本单位无该支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数6.65万元，决算数6.65万元，完成全年预算的100.00%，主要原因：按照文件要求，认真贯彻执行。决算数比上年增加0.31万元,增长4.94%，主要原因：因公车使用年限过长，导致保养费油费偏高，所以公车运维费较上年有所增长。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。

（三）公务接待费全年预算数9.95万元，决算数9.95万元，完成全年预算的99.98%，主要原因：按照文件要求，认真贯彻执行。决算数比上年增加6.91万元,增长227.05%，主要原因：2022年未对相应经济科目进行记账，导致对公务接待支出明显偏小，2023年我们对本单位公务接待支出做了相应调整，所以该支出同比上年上升。全年国内公务接待206批，累计接待940人次，主要是：上级部门指导、调研活动和兄弟单位的交流学习接待。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出396.65万元，决算数比上年减少197.23万元，下降33.21%，主要原因：落实过紧日子要求，缩减机关运行经费。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额56.35万元，其中：政府采购货物支出56.35万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金 5050.00万元，占项目支出总额的100%。其中，5个项目评价结果为“优”， 0个项目评价结果为“良”， 0个项目评价结果为“中”，0 个项目评价结果为“差”。

组织对 5个项目开展了部门评价，分别为：2023年三保工资性支出库、2023年度衔接推进乡村振兴项目资金、2023年其他资金项目库、2023年(结转)上级专项补助资金、2023年上级专项补助资金。涉及一般公共预算支出4963.48万元，政府性基金预算支出86.52万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，该项目运行情况较好。从评价情况看，项目绩效自评结果最高分100，最低分95分，平均得分99.8分。被评价项目总体绩效目标基本明确，各单位资金支付范围、支付标准、支付依据等合规合法，资金使用安全有效。相关财务管理制度健全，能够认真执行财务管理制度，账务处理、会计核算较为规范，但个别项目存在绩效目标未细化量化，预算数估计偏大，预算执行率有待提高等问题。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出4963.48万元，政府性基金预算支出86.52万元，评价结果为“ 优 ”（优/良/中/差）。从评价情况看，认真贯彻党和国家的方针政策及县政府的有关要求，统筹安排好年初预算的各项预算资金，确保人员工资支出和机构运转支出的基本需求，按照年初县财政局确定的全年工作计划，逐步开展好各项工作。2023年部门实有人数37人，认真完成上级下达项目任务，做好政府各项工作，各项工作完成及时率为100%；厉行节约，加强预算执行监管。以年初预算为依据，严格控制经费开支额度和进度，严格按当年预算16.6元执行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

我部门今年在部门决算中反映“2023年三保工资性支出库”“南坑乡南坑村光伏电站项目”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体支出绩效自评得分为100分。项目全年预算数为“2023年三保工资性支出库”250.0 万元，执行数为250.0 万元，完成预算的100%。“2023年其他资金项目库”800.0万元，执行数为800.0万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

兴国县南坑乡（本级）“2023年三保工资性支出库支出绩效自评表”、“2023年其他资金项目库支出绩效自评表”如下：

部门预算项目绩效自评情况汇总表
主管部门：兴国县南坑乡人民政府
单位：万元
序号	预算单位	项目名称	全年预算数			全年执行数	项目资金绩效自评得分
			年初	年中追加数	小计
			预算数	/追减数
1	兴国县南坑乡人民政府	2023年三保工资性支出库	250	0	250	250	100
2	兴国县南坑乡人民政府	2023年其他资金项目库	800	0	800	800	100
开展绩效自评项目合计			1050			自评价	100
						平均分
2023年部门预算项目支出总额			1050			部门预算项目总个数	2
开展绩效自评项目支出总额占本部门预算项目支出总额的比例= 年度部门开展绩效自评项目全年预算数合计/年度部门预算项目支出全年预算数总额*100%、

（三）部门评价项目绩效评价情况。

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业部门开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业部门经营收入：指事业部门在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业部门经营收入等以外的各项收入。

（五）附属部门上缴收入：反映事业部门附属的独立核算部门按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业部门上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业部门从主管部门和上级部门取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2023年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（三）经营支出：指事业部门在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（四）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映部门公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映部门按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（五）机关运行经费：为保障行政部门（含参照公务员法管理的事业部门）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映部门开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（七）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映部门购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（八）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

（九）其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

三、相关专业名词

（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分附件

部门评价报告

一、基本情况

项目概况。

(一)项目概况:　

2023年三保工资性支出库250.0 万元； 2023年度衔接推进乡村振兴项目资金1000.0万元；2023年其他资金项目库800.0万元；2023年(结转)上级专项补助资金1500.0万元；2023年上级专项补助资金1500.0万元，合计5050.0万元。

（二）项目绩效目标：项目目标完工率达到100%，资金拨付率达到100%，项目质量验收合格。

二、绩效评价工作开展情况　

（一）绩效评价目的、对象和范围：绩效涉及全乡。

（二）绩效评价原则：　1、科学规范:注重财政支出的经济性、效率性和有效性，运用科学合理的方法，按照规范的程序，对项目绩效进行客观、公正的反映。2、统筹兼顾:绩效评价应职责明确，各有侧重，相互衔接。在单位自评的基础上，对项目资金进行绩效评价。3、激励约束:绩效评价结果应与预算安排、政策调整、改进管理实质性挂钩，体现奖优罚劣和激励相容导向。即:有效要保障、低效要压减、无效要问责。4、公开透明:绩效评价结果应依法依规公开，并自觉接受社会监督。

（三）绩效评价工作过程：收集项目资料，全面了解建设项目管理制度和流程、资金使用情况、受益群体的反馈情况，在收集和审核项目资料的基础上，制定了绩效评价指标体系，并进一步修改和完善，最后根据评价结果进行实施。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

　　我单位2023年全年评价得分为100分，部门综合评价结论为好。

　绩效评价指标分析

（一）项目决策情况：公开三重一大

（二）项目过程情况：公开

（三）项目产出情况：好

（四）项目效益情况：好

四、主要经验及做法、存在的问题及原因分析　　

存在的问题及原因分析：1、预算编制工作有待细化。预算编制不够明确和细化，预算编制的台理性需要提高，预算执行力度还要进一步加强。2、因单位全额编制少导致经费不足:绩效工资和公用经费不足、与实际支出相差较大。

3、公用经费控制有一定难度，基本为刚性支出。

五、有关建议

针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要，拟实施的改进措施如下 :

1、细化预算编制工作，认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各股室的预算管理意识严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制;

全面编制预算项目，优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目，尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。加强内部预算编制的审核和预算控制指标的下达。

2、加强财务管理，严格财务审核。加强单位财务管理，健全单位财务管理制度体系，规范单位财务行为。在费用报账支付时，按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付财务核算，杜绝超支现象的发生。

3、完善资产管理，抓好“三公”经费控制。严格编制政府采购年初预算和计划，规范各类资产的购置审批制度、资产出租出借和收入管理制度、资产采购制度、使用管理制度、资产处置和报废审批制度、资产管理岗位职责制度等，加强单位内部的资产管理工作。严格控制“三公”经费的规模和比例，把关“三公”经费支出的审核、审批，杜绝挪用和挤占其他预算资金行为;进一步细化“三公”经费的管理，合理压缩“三公”经费支出。

4、对相关人员加强培训，特别是针对《中华人民共和国预算法》《行政事业单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，切实提高部门预算收支管理水平。

六、其他需要说明的问题

无

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兴国县南坑乡人民政府2023年部门决算公开报告

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