崇贤乡人民政府2023年单位预算草案编制说明

目    录

第一部分  崇贤乡人民政府概况

    一、单位主要职责

    二、单位基本情况

第二部分  崇贤乡人民政府2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

二、2023年“三公”经费预算情况说明

第三部分 崇贤乡人民政府2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表)

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《项目支出绩效目标表》

第四部分  名词解释 

第一部分 崇贤乡人民政府单位概况

一、单位主要职责

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、单位基本情况

纳入本单位2023年单位预算编制范围的单位共1个，包括：乡政府机关。

编制人数小计__57__人,其中：行政编制人数__24_人,参照公务员管理的事业编制人数____人,全部补助事业编制人数__33__人,自收自支编制人数____人。实有人数小计__55__人,其中：在职人数小计___55_人,行政在职人数_22___人,参照公务员管理的事业单位在职人数____人,全部补助事业在职人数__33__人。离休人数小计____人,退休人数小计__23__人,退职人员____人,遗属人数__9__人。

第二部分  崇贤乡人民政府单位2023年单位预算情况说明

一、2023年单位预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2023年本单位收入预算总计2785.52万元，较上年预算预算安排减少7558.22万元，减少73 %；，增减变化主要原因是：2023年按财政单位要求，只做了其他资金项目库。

本年收入的具体构成为：经费拨款收入785.52万元，较上年预算安排减少508.95万元；上级补助收入0万元，较上年预算安排减少4312.87万元；其他收入2000.00万元，较上年预算安排减少2736.40万元。  

（二）支出预算情况

2023年本单位支出预算总计2785.52万元，较上年预算预算安排减少7558.22万元，减少73 %；主要原因是：从2022年开始，按上级要求所有支出都纳入预算编制。

按支出项目类别及经济分类科目划分：基本支出785.52万元，较上年预算预算安排减少444.80万元；项目支出2000.00万元，较上年预算预算安排减少7113.42万元；经营支出 0  万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占0.00%。

按支出功能分类科目划分：

（一）一般公共服务支出577.48万元，较上年预算安排减少66.45万元。

（二）国防支出0.00万元，较上年预算安排减少4.00万元。

（三）社会保障和就业支出81.72万元，较上年预算安排增加16.81万元。

（四）卫生健康支出61.38万元，较上年预算安排增加8.49万元。

（五）节能环保支出0.00万元，较上年预算安排减少10.44万元。

（六）城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排减少437.84万元。

（七）农林水支出0.00万元，较上年预算安排减少4488.40万元。

（八）住房保障支出64.94万元，较上年预算安排增加17.26万元。

（九）其他支出2000万元，较上年预算安排减少2593.65万元。。

（三）财政拨款支出情况

本单位2023年财政拨款本年支出年初预算数为785.52万元，占本年支出预算额的28%，较上年预算安排减少444.80万元。增减变化主要原因是：按财政单位要求重新调整了2023年预算。

按支出经济分类科目划分：基本支出785.52万元，较上年预算安排减少444.80万元；项目支出2000万元，较上年预算安排减少7113.42万元。

按支出功能分类科目划分：

（一）一般公共服务支出577.48万元，较上年预算安排减少66.45万元。

（二） 国防支出0.00万元，较上年预算安排减少4.00万元。

（三） 社会保障和就业支出81.72万元，较上年预算安排增加16.81万元。

（四） 卫生健康支出61.38万元，较上年预算安排增加8.49万元。

（五） 节能环保支出0.00万元，较上年预算安排减少10.44万元。

（六） 城乡社区支出0.00万元，较上年预算安排减少437.84万元。

（七） 农林水支出0.00万元，较上年预算安排减少4488.40万元。

（八） 住房保障支出64.94万元，较上年预算安排增加17.26万元。

（九）其他支出2000万元，较上年预算安排减少2593.65万元。。

(四) 政府性基金情况

（一）2023年政府性基金支出年初预算数为0万元。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2023年单位机关运行费预算 186.91 万元，比2022年预算减少  37.79 万元，下降 17  ％。

按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各单位的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（六）政府采购情况

2023年单位所属各单位政府采购总额 10 万元，其中：政府采购货物预算 10万元、政府采购工程预算     万元、政府采购服务预算     万元。

（七）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日单位共有车辆  2 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车     辆。

2023年本单位预算安排购置车辆  0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：                    。

（八）绩效目标设置情况

2023年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金2000.00万元。其中：项目名称：崇贤乡政府2023年其他资金

1.项目概述：崇贤乡政府2023年其他资金

2.立项依据：崇贤乡政府2023年其他资金

3.实施主体：崇贤乡人民政府

4.实施周期：2023年

5.年度预算安排：2000万元

6.年度绩效目标：崇贤乡各项事业快速发展

（九）国有资产占有使用情况

无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

二、2023年“三公”经费预算情况说明

2023年崇贤乡人民政府单位“三公”经费一般公共预算安排41.80万元。其中：

因公出国（境）费0万元，比上年增（减）0万元，主

要原因是： ……。

公务接待费30.40万元，比上年减少1.60万元，主要原因是：按上级要求，三公经费较2022年统一按5%幅度压减。全年国内公务接待300批，累计接待1650人次，其中外事接待0 批，累计接待0人次，主要为：根据工作需要进行公务接待。

公务用车运行维护费11.40万元，比上年减少0.60万元，

主要原因是：按上级要求，三公经费较2022年统一按5%幅度压减。

公务用车购置费0万元，比上年减少17.98万元，主要

原因是：2023年未购置公务用车。

第三部分 崇贤乡人民政府2023年单位预算表

一、《收支预算总表》

二、《单位收入总表》

三、《单位支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》