目    录

第一部分  崇贤乡人民政府部门概况

    一、部门主要职责

    二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

    七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

    十、国有资产占用情况表

    第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算

    情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

    七、政府采购支出情况说明

    八、国有资产占用情况说明

    九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  崇贤乡人民政府部门概况

一、部门主要职能

（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。

　　（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。

　　（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。

　　（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。

　　（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。

　　（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。

　　（七）承办县委、县政府交办的其他工作。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：乡政府机关。

本部门2021年年末实有人数73人，其中在职人员38人，离休人员0人，退休人员25人；年末其他人员 10人；年末学生人数0人。

第二部分  2021年度部门决算表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2021年度收入总计2602.51万元，其中年初结转和结余459.63万元，较2020年增加148.61万元，增长6.05 %；本年收入合计2142.88万元，较2020年增加315.79万元，增加17.28%，主要原因是：该年度巩固脱贫攻坚成果项目资金的调整。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入2142.88万元，占100%；事业收入 0万元，占  %；经营收入 0万元，占  %；其他收入0万元，占  %。  

二、支出决算情况说明

本部门2021年度支出总计2602.51万元，其中本年支出合计2602.51万元，较2020年增加148.61万元，增长6.05%，主要原因是：该年度巩固脱贫攻坚成果项目资金的调整；年末结转和结余0.00万元，较2020年减少459.63万元，下降100%，主要原因是：年未财政局收回全部的结转和结余资金。

本年支出的具体构成为：基本支出1317.00万元，占50.60%；项目支出1285.51万元，占49.40%；经营支出 0  万元，占  %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0  万元，占  %。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2021年度财政拨款本年支出年初预算数为2602.51万元，决算数为2602.51万元，完成年初预算的100%。其中：

（一）一般公共服务支出年初预算数为1234.91万元，决算数为1234.91万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（二）社会保障和就业支出年初预算数为56.18万元，决算数为56.18万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（三）卫生健康支出年初预算数为1.25万元，决算数为1.25万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（四）城乡社区支出出年初预算数为342.07万元，决算数为342.07万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（五）农林水支出出年初预算数为951.20万元，决算数为951.20万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（六）自然资源海洋气象支出年初预算数为14.40万元，决算数为14.40万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

（七）其他支出年初预算数为2.50万元，决算数为2.50万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1317.00万元，其中：

（一）工资福利支出939.28万元，较2020年增加292.88 万元，增长45.30%，主要原因是：人员经费正常增加。

（二）商品和服务支出273.90万元，较2020年增加142.96万元，增加109.17%，主要原因是：正常的商品和服务支出费用。

（三）对个人和家庭补助支出90.40万元，较2020年减少18.40万元，减少16.91 %，主要原因是：费用支出调整。

（四）资本性支出 13.42万元，较2020年增加13.42万元，增长100%，主要原因是：新购公务车一辆。

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为52.92万元，决算数为30.58万元，完成预算的57.78%，决算数较2020年增加5.74万元，增加23.10%，其中：

（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为 0万元，完成预算的 %，决算数较2019年增加（减少）  万元，增长（下降）  %，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组  个，累计  人次，主要为：……。

（二）公务接待费支出年初预算数为30.50万元，决算数为15.27  万元，完成预算的50.06%，决算数较2020年减少0.57万元，减少3.59%，主要原因是按要求公务接待费要逐年下降。全年国内公务接待300批，累计接待2600人次，其中外事接待  0 批，累计接待  0人次，主要为：……。

（三）公务用车购置及运行维护费支出15.31万元，其中公务用车购置年初预算数为13.42万元，决算数为13.42万元，完成预算的100%，决算数较2020年增加13.42万元，增长100%，主要原因是购置公务车一辆，全年购置公务用车1辆。决算数较年初预算数增加的主要原因是：购置公务车一辆；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.00万元，决算数为1.89万元，完成预算的21%，决算数较2020年减少7.11万元，下降79%，主要原因是按上级要求“三公”经费要下降，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费下降。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2021年度机关运行经费支出273.90万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0  %，主要原因是：年初预算做的比较精准。

 七、政府采购支出情况说明

本部门2021年度政府采购支出总额13.42万元，其中：政府采购货物支出13.42万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额13.42万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额  万元，占政府采购支出总额的  %。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2021年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）

八、国有资产占用情况说明。

截止2021年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。

九、预算绩效情况说明

   （一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对2021年度一般公共预算项目支出所有二级项目21个全面开展绩效自评，共涉及资金1190.55万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。    

组织对“贺堂白石乡村振兴示范点”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出248.30万元，政府性基金预算支出 0万元。其中，对“XXX”、”XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。

组织对“崇贤乡人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1190.55万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）开展整体支出委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位建设基本达到年初设定绩效目标。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

我部门今年在部门决算中反映“贺堂白石乡村振兴示范点”项目绩效自评结果。

项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体支出绩效自评得分为92分。项目全年预算数为250.00万元，执行数为248.30万元，完成预算的99.32%。项目绩效目标完成情况：一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。

（三）部门评价项目绩效评价结果。

崇贤乡人民政府部门整体支出评价报告已向社会公开，报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。

兴国县崇贤乡人民政府2021年度部门整体支出绩效自评报告

    一、部门概况

   （一）部门基本情况

1.部门组织机构及人员： 崇贤乡人民政府内设4个党政机构，包括党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室。与三定方案相符，无违规滥设机构行为。本单位编制总人数为38人，2021年在岗人员38人，离退休人员25人。

2.部门职能概述：

(1)认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。

(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。

(3)维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。

(4)保护各种经济组织的合法权益。

(5)指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。

(6)承办县人民政府交办的其他事项。

   （二）部门内部管理情况

日常管理：根据绩效评价的要求，我们成立了绩效评价工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党政领导及各部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，促进绩效管理常态化。

财务管理：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进司法行政工作的发展。

 预决算公开：按照县财政局的要求，我乡在伟德app官网下载苹果版安装网站上进行了每年的预决算的公开。

 资产管理：我乡对本单位的财务情况及固定资产情况等进行了全面清理和核查，并根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全了资产管理制度。

 档案管理：根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务管理制度》等有关规定，结合项目建设特点，制定《项目资金使用和管理制度》，加强项目建设管理，完善财务管理体系，保证了会计资料真实、完整。

 风险控制：正确实施财务管理方法，既参阅健全核算体系，做好预算、成本控制、决算工作，又由乡领导班子成员监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高资金使用效率，更按时编制财务会计报表，增加了会计信息的及时性、准确性和完整性。

    二、部门整体支出管理及使用情况

    县财政局年初批复崇贤乡人民政府2021年度部门预算2602.51万元，年中追加（减）预算0万元，合计2602.51万元。当年实际完成收入2602.51万元；完成支出2602.51万元，其中工资福利支出939.28万元、商品和服务支出273.90万元、对个人和家庭的补助支出90.40万元、资本性支出13.42万元，项目支出1285.51万元等；年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元，差异的具体情况及原因见下表：

   （一）基本支出情况

崇贤乡人民政府基本支出主要用于保障机关的正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等三项支出合计1317.00万元。其中，工资福利支出939.28万元、商品和服务支出273.90万元、对个人和家庭的补助支出90.40万元，资本性支出13.42万元。

2021年三公经费预算52.92万元，2021年三公经费实际支出30.58万元，三公经费2021年较2020年支出增加5.74万元，增加幅度为23.10%；

2021年公用经费预算273.90万元，实际支出273.90万元，公用经费总体控制率100%。

   （二）项目组织实施情况

 1.项目资金管理情况分析。项目资金的管理使用严格按照中央、省、市、县的相关规定执行。资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，会计核算符合相关规定。

    2.项目资金安排落实情况。2021年预算安排落实脱贫攻坚项目资金为1190.55万元。

    3.项目资金实际使用及执行进度情况。2021年巩固脱贫攻坚成果项目资金支出1188.85万元，预算执行率99%。

    三、部门整体支出绩效情况

    (一)评价得分及等级标准。通过自评，我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，2021年部门整体支出自评得分为92分，自评结果为优秀。

(二)部门履职及履职效益情况。

1.全力稳增长，产业发展势头强劲。坚持把产业兴旺作为乡村发展的“先手棋”和“关键招”，不断夯实产业基础，产业发展步履坚实。因地制宜把脉定向。坚持“请进来”与“走出去”的发展思路，着力发挥高校、科研院所的前沿优势，邀请省农科院专家开展实地调研，精心编制了《崇贤乡“十四五”产业发展规划》，为我乡产业发展提供科学指引。农业产业势头喜人。落实早稻种植面积1.3万余亩，粮食产量达862.6万斤。投入资金628万元实施农业产业项目13个，全力培育茶叶、脐橙、油茶、烟叶等特色农业产业，新建茶叶基地600余亩，油茶低改2400亩、油茶更新改造2000亩，种植烟叶630余亩，开发中药基地200余亩。乡村旅游魅力初显。整合提升崇贤农民革命暴动雕塑群、毛主席第三次反“围剿”战斗指挥广场、贺堂第三次反“围剿”祝捷大会旧址、覆笥山、均福山、龙霞瀑布、茶文化品鉴、果蔬采摘等精品旅游要素，有序推进“静云山居”轻奢民宿建设，崇贤成为了红色教育的“初心胜地”、全季旅游的“养生幽谷”。

2.精准强落实，脱贫成果巩固有力。从严落实动态监测和帮扶工作机制，坚决守住不发生规模性返贫底线。合理安排县、乡、村三级帮扶干部，对全乡1192户脱贫户、84户“三类人员”从严落实各项帮扶政策。全年发放产业直补601户、73.6万元，发放“农业产业振兴信贷通”102户、443.4万元。发放交通补贴1377人、63.4万元，组织脱贫户156人次参加技能培训班，积极落实光伏公益性岗位、扶贫车间就业专岗，349人实现稳定就业。发放教育帮扶资金2144人次、130.5万元，落实“雨露计划”补助138人、41.4万元。落实脱贫户及“三类人员”住院医疗报账1371人次、689.6万元，认定慢性病976人次，发放长期卧病在床补助8.2万元，完成家庭医生签约服务1276户5167人。

3.坚持抓统筹，乡村振兴稳步推进。牢牢扭住项目这个牛鼻子，统筹推进农村人居环境整治，逐步构建项目大发展与环境更美好的乡村发展格局。项目建设亮点纷呈。投资1500余万元整体新建崇贤中心敬老院，该项目已列入全县2022年“八大行动”重点民生项目，投入资金1000余万元实施贺堂至大龙公路改造工程，统筹财政涉农资金1190余万元实施项目21个。投入资金250万元、撬动社会资金460余万元，全力打造贺堂白石乡村振兴示范点，在全县“三比三看”流动现场会中取得第3名的优异成绩。乡村面貌日新月异。狠抓户厕问题整改，列入2021年整改的户厕问题21个已全部整改到位。建立乡村干部、保洁员网格化管理机制，组织开展环境整治卫生评比12次、圩镇集中整治行动20余次，在2021年全市城乡环境综合整治年中考评中取得第3名的佳绩。生态魅力更加彰显。建立“两违”建筑常态化巡查机制。完成低质低效林改造3000余亩，打击乱砍滥伐等违法行为10余起，上沔村荣获“江西省森林乡村”称号，环保工作2021年度获评全县第一名。

4.着力惠民生，民生福祉更加殷实。设身处地为群众着想、脚踏实地为群众办事、真心实意为群众解忧。落实各项惠民政策。落实低保394户977人、特困供养102人，办理残疾证792人次、发放残疾人两项补贴479人，发放高龄补贴654人，发放临时救助43户、6.03万元。扎实做好疫情防控。始终坚持人民至上、生命至上“外防输入、内防反弹”总策略,织密联防联控“保障网”，实现新冠感染疫情病例“零发生”，全乡3周岁以上人员累计接种疫苗41766剂次。社会大局和谐稳定。争取资金129万元治理三角村草青组地质灾害隐患点，彻底消除安全隐患。扎实开展食品安全工作，获评2021年度食品安全考评“优秀”等次。常态化开展扫黑除恶专项斗争，大力防范和打击电信网络诈骗，调处化解矛盾纠纷162起，全年未发生安全生产事故，获评2021年度平安建设“先进乡镇”。社会公益事业长足发展。积极筹建崇贤乡捐资助学教育促进会，广大乡贤慷慨解囊，踊跃捐资，目前已筹集爱心捐款202万元。

5.坚定转作风，政府效能显著提升。自觉运用党的百年奋斗历史经验，永葆自我革命精神，持续推动“五型”政府建设走深走实。自身建设全面加强。扎实开展党史学习教育，大力推动“我为群众办实事”实践活动落实落地，143件民生诉求已全部办结。着力推进“五型”政府建设，干部担当作为、攻坚克难氛围进一步浓厚。依法治理贯穿始终。健全完善政府议事决策规程，深入推进法治政府建设，全面完成“七五”普法工作任务，崇贤获评“七五”普法依法治理工作“先进乡镇”。主动接受人大法律监督，办理人大代表建议25件。坚决落实全面从严治党要求，狠抓正风反腐肃纪，政府系统党风廉政建设向纵深发展。

与此同时，武装工作扎实推进，崇贤获评2021年度征兵工作“先进乡镇”，农机、国防教育、双拥、退役军人事务、统计调查、消防救援、民宗、工青妇等工作都取得了新成绩，为全乡经济社会发展作出了积极贡献。

四、存在的主要问题

问题：人员和经费不足。一是由于政府行政工作社会面广、工作量大，政府行政部门人力不足问题，不能得到有效缓解。二是受政策体制等原因，确保运转及发展难度很大，工作经费明显不足。

    五、改进措施和有关建议

建议：根据实际情况，逐年增加相关工作经费，招录一批政治素养、法律素养、文化素养等综合素养高的人员，充实基层政府队伍。

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第四部分  名词解释

1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

5.上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

6.其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2021年收支差额的数额。

8.上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

9.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　10.年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

　　11.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

　  12.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

　　17.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

　　18.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

19.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。