目 录
第一部分 兴国县崇贤乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县崇贤乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县崇贤乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表)
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七：《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表)
第四部分 名词解释
兴国县崇贤乡人民政府2022年部门预算
编制说明
第一部分 兴国县崇贤乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共1个，包括：乡政府机关。
本部门2022年年末实有人数75人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员24人；年末其他人员 16人。
第二部分 兴国县崇贤乡人民政府部门2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2022年度收入总计10343.74万元，其中年初结转和结余264.37万元，较2021年增加7741.24万元，增长297.45 %；本年收入合计10079.37万元，较2021年增加7476.87万元，增加287.29%，主要原因是：从2022年开始，按上级要求所有收入都纳入预算编制。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1294.47万元，占12.84%；上级补助收入4048.50万元，占40.16%；经营收入 0万元，占 %；其他收入4736.40万元，占47.00%。
（二）支出预算情况
本部门2022年度支出总计10343.74万元，其中本年支出合计10343.74万元，较2021年增加7741.24万元，增长297.45%，主要原因是：从2022年开始，按上级要求所有支出都纳入预算编制；年末结转和结余0.0万元，较2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：年未财政会将单位系统额度全部收回。
本年支出的具体构成为：基本支出1230.32万元，占11.89%；项目支出9113.42万元，占88.11%；经营支出 0 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出情况
本部门2022年财政拨款本年支出年初预算数为10343.74万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为643.93万元，主要原因是：部门正常运转支出。
（二）国防支出年初预算数为4.00万元，主要原因是：部门国防正常运转支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为64.91万元，主要原因是：社会保障和就业正常运转支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为52.89万元，主要原因是：部门卫生健康正常运转支出。
（五）节能环保支出年初预算数为10.44万元，主要原因是：部门节能环保正常运转支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为437.84万元，主要原因是：部门正常运转支出。
（七）农林水支出年初预算数为4488.40万元，主要原因是：部门项目正常运转支出。
（八）住房保障支出年初预算数为47.68万元，主要原因是：部门公积金正常运转支出。
（九）其他支出年初预算数为4593.65万元，主要原因是：部门项目正常运转支出。
(四) 政府性基金情况
（一）政府性基金支出年初预算数为400万元，主要原因是：部门正常运转支出。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算224.70万元，比2021年预算减少62.61万元，下降21.79%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2022年部门政府采购总额18.00万元，其中：政府采购货物预算18.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日、部门共有车辆 2辆、其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车0辆。
2022年部门预算安排购置车辆1辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
(八) 绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金1530万元。
一、项目名称：兴国县崇贤中心敬老院建设项目(项目代码：2111-360732-04-01-245248)。
二、项目建设单位：兴国县崇贤乡人民政府
三、项目建设地点：兴国县崇贤乡崇贤村崇圩组(原崇贤敬老院院内)
四、项目建设内容及规模：项目用地面积4353.54平方米，总建筑面积4419.34平方米。
五、项目总投资及资金来源：项目总投资1530万元，资金来源为通过申请上级补助资金
六、项目建设要按照《江西省民用建筑节能和推进绿色建筑发展办法》(省政府令第217号)等相关要求，切实落实节能措施，提高能源利用水平
七、项目设计、建筑工程、安装工程、工程监理、设备购置等要按照国家有关规定进行招投标，切实加强项目管理。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年兴国县崇贤乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排62.00万元。其中：
因公出国(境)费0.00万元，比上年增(减)0.00万元，主要原因是：无
公务接待费32.00:万元，比上年增加16.74万元，主要原因是：以前基数很低，不符合实际，现调整到实际费用。
公务用车运行维护费30.00万元，比上年增加14.70万元，主要原因是：购买新公务车一辆。
公务用车购置费18.00万元，比上年增加4.58万元，主要原因是：购买新公务车一辆。
第三部分 兴国县崇贤乡人民政府2022年部门预算表
第四部分 名词解释
一、收入科目
(一)财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。
(二)事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
(三)事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(四)其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。
(五)附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。
(六)上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
二、支出科目
(一)行政运行：反映行政单位(事业单位)的基本支出。
(二)一般行政管理事务：反映行政单位(包括事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
（三)机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关
事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费
的支出。
(四)行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险
缴费经费。
(五)事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单
位基本医疗保险缴费经费。
(六)死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。