目录
第一部分崇贤乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分名词解释
第一部分崇贤乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党组织战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：乡政府机关。
本部门2020年年末实有人数68人，其中在职人员34人，离休人员0人，退休人员24人；年末其他人员10人；年末学生人数0人。
第二部分2020年度部门决算表
收入支出决算总表
公开01表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
栏次
1
栏次
2
一、一般公共预算财政拨款收入
1
18,270,921.54
一、一般公共服务支出
32
7,957,537.12
二、政府性基金预算财政拨款收入
2
0.00
二、外交支出
33
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入
3
0.00
三、国防支出
34
0.00
四、上级补助收入
4
0.00
四、公共安全支出
35
0.00
五、事业收入
5
0.00
五、教育支出
36
0.00
六、经营收入
6
0.00
六、科学技术支出
37
0.00
七、附属单位上缴收入
7
0.00
七、文化旅游体育与传媒支出
38
0.00
八、其他收入
8
0.00
八、社会保障和就业支出
39
332,241.44
9
九、卫生健康支出
40
0.00
10
十、节能环保支出
41
0.00
11
十一、城乡社区支出
42
6,223,638.59
12
十二、农林水支出
43
5,429,260.35
13
十三、交通运输支出
44
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
45
0.00
15
十五、商业服务业等支出
46
0.00
16
十六、金融支出
47
0.00
17
十七、援助其他地区支出
48
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
49
0.00
19
十九、住房保障支出
50
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
51
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
52
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
53
0.00
23
二十三、其他支出
54
0.00
24
二十四、债务还本支出
55
0.00
25
二十五、债务付息支出
56
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
57
0.00
本年收入合计
27
18,270,921.54
本年支出合计
58
19,942,677.50
使用非财政拨款结余
28
0.00
结余分配
59
0.00
年初结转和结余
29
6,268,055.12
年末结转和结余
60
4,596,299.16
30
61
总计
31
24,538,976.66
总计
62
24,538,976.66
注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。
收入决算表
公开02表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
18,270,921.54
18,270,921.54
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
7,669,363.02
7,669,363.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
18,795.00
18,795.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政运行
18,795.00
18,795.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
7,478,568.02
7,478,568.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
7,478,568.02
7,478,568.02
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20108
审计事务
61,600.00
61,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010801
行政运行
61,600.00
61,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
110,400.00
110,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
110,400.00
110,400.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
485,057.44
485,057.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
296,257.44
296,257.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位养老支出
246,257.44
246,257.44
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
88,800.00
88,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
88,800.00
88,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20820
临时救助
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2082001
临时救助支出
100,000.00
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
4,929,718.23
4,929,718.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
1,339.23
1,339.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
1,339.23
1,339.23
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
4,928,379.00
4,928,379.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
714,823.00
714,823.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4,213,556.00
4,213,556.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
5,186,782.85
5,186,782.85
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业农村
2,724,343.35
2,724,343.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
166,135.00
166,135.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业农村支出
2,558,208.35
2,558,208.35
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
906,900.00
906,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130501
行政运行
30,000.00
30,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
876,900.00
876,900.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
1,555,539.50
1,555,539.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
1,555,539.50
1,555,539.50
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
19,942,677.50
8,861,335.14
11,081,342.36
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
7,957,537.12
7,107,537.12
850,000.00
0.00
0.00
0.00
20101
人大事务
18,795.00
18,795.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010101
行政运行
18,795.00
18,795.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
7,656,342.12
6,806,342.12
850,000.00
0.00
0.00
0.00
2010301
行政运行
7,656,342.12
6,806,342.12
850,000.00
0.00
0.00
0.00
20108
审计事务
61,600.00
61,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2010801
行政运行
61,600.00
61,600.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20129
群众团体事务
220,800.00
220,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2012901
行政运行
220,800.00
220,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
332,241.44
311,617.44
20,624.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位养老支出
222,817.44
222,817.44
0.00
0.00
0.00
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
50,000.00
50,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080599
其他行政事业单位养老支出
172,817.44
172,817.44
0.00
0.00
0.00
0.00
20808
抚恤
88,800.00
88,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080899
其他优抚支出
88,800.00
88,800.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20820
临时救助
20,624.00
0.00
20,624.00
0.00
0.00
0.00
2082001
临时救助支出
20,624.00
0.00
20,624.00
0.00
0.00
0.00
212
城乡社区支出
6,223,638.59
14,895.23
6,208,743.36
0.00
0.00
0.00
21201
城乡社区管理事务
1,339.23
1,339.23
0.00
0.00
0.00
0.00
2120101
行政运行
1,339.23
1,339.23
0.00
0.00
0.00
0.00
21203
城乡社区公共设施
5,602,696.00
13,556.00
5,589,140.00
0.00
0.00
0.00
2120303
小城镇基础设施建设
713,823.00
0.00
713,823.00
0.00
0.00
0.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4,888,873.00
13,556.00
4,875,317.00
0.00
0.00
0.00
21205
城乡社区环境卫生
581,603.36
0.00
581,603.36
0.00
0.00
0.00
2120501
城乡社区环境卫生
581,603.36
0.00
581,603.36
0.00
0.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
0.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
0.00
0.00
213
农林水支出
5,429,260.35
1,427,285.35
4,001,975.00
0.00
0.00
0.00
21301
农业农村
2,165,812.85
196,337.85
1,969,475.00
0.00
0.00
0.00
2130108
病虫害控制
126,135.00
0.00
126,135.00
0.00
0.00
0.00
2130199
其他农业农村支出
2,039,677.85
196,337.85
1,843,340.00
0.00
0.00
0.00
21305
扶贫
898,900.00
86,400.00
812,500.00
0.00
0.00
0.00
2130501
行政运行
54,000.00
30,000.00
24,000.00
0.00
0.00
0.00
2130599
其他扶贫支出
844,900.00
56,400.00
788,500.00
0.00
0.00
0.00
21307
农村综合改革
2,364,547.50
1,144,547.50
1,220,000.00
0.00
0.00
0.00
2130701
对村级一事一议的补助
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
0.00
0.00
0.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
1,344,547.50
1,144,547.50
200,000.00
0.00
0.00
0.00
2130799
其他农村综合改革支出
20,000.00
0.00
20,000.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
收入
支出
项目
行次
决算数
项目（按功能分类）
行次
决算数
小计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
国有资本经营预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
5
一、一般公共预算财政拨款
1
18,270,921.54
一、一般公共服务支出
33
7,957,537.12
7,957,537.12
0.00
0.00
二、政府性基金预算财政拨款
2
0.00
二、外交支出
34
0.00
0.00
0.00
0.00
三、国有资本经营预算财政拨款
3
0.00
三、国防支出
35
0.00
0.00
0.00
0.00
4
四、公共安全支出
36
0.00
0.00
0.00
0.00
5
五、教育支出
37
0.00
0.00
0.00
0.00
6
六、科学技术支出
38
0.00
0.00
0.00
0.00
7
七、文化旅游体育与传媒支出
39
0.00
0.00
0.00
0.00
8
八、社会保障和就业支出
40
332,241.44
332,241.44
0.00
0.00
9
九、卫生健康支出
41
0.00
0.00
0.00
0.00
10
十、节能环保支出
42
0.00
0.00
0.00
0.00
11
十一、城乡社区支出
43
6,223,638.59
6,185,638.59
38,000.00
0.00
12
十二、农林水支出
44
5,429,260.35
5,429,260.35
0.00
0.00
13
十三、交通运输支出
45
0.00
0.00
0.00
0.00
14
十四、资源勘探工业信息等支出
46
0.00
0.00
0.00
0.00
15
十五、商业服务业等支出
47
0.00
0.00
0.00
0.00
16
十六、金融支出
48
0.00
0.00
0.00
0.00
17
十七、援助其他地区支出
49
0.00
0.00
0.00
0.00
18
十八、自然资源海洋气象等支出
50
0.00
0.00
0.00
0.00
19
十九、住房保障支出
51
0.00
0.00
0.00
0.00
20
二十、粮油物资储备支出
52
0.00
0.00
0.00
0.00
21
二十一、国有资本经营预算支出
53
0.00
0.00
0.00
0.00
22
二十二、灾害防治及应急管理支出
54
0.00
0.00
0.00
0.00
23
二十三、其他支出
55
0.00
0.00
0.00
0.00
24
二十四、债务还本支出
56
0.00
0.00
0.00
0.00
25
二十五、债务付息支出
57
0.00
0.00
0.00
0.00
26
二十六、抗疫特别国债安排的支出
58
0.00
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
27
18,270,921.54
本年支出合计
59
19,942,677.50
19,904,677.50
38,000.00
0.00
年初财政拨款结转和结余
28
6,268,055.12
年末财政拨款结转和结余
60
4,596,299.16
4,596,299.16
0.00
0.00
一、一般公共预算财政拨款
29
6,230,055.12
61
二、政府性基金预算财政拨款
30
38,000.00
62
三、国有资本经营预算财政拨款
31
0.00
63
总计
32
24,538,976.66
总计
64
24,538,976.66
24,500,976.66
38,000.00
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
19,904,677.50
8,861,335.14
11,043,342.36
201
一般公共服务支出
7,957,537.12
7,107,537.12
850,000.00
20101
人大事务
18,795.00
18,795.00
0.00
2010101
行政运行
18,795.00
18,795.00
0.00
20103
政府办公厅（室）及相关机构事务
7,656,342.12
6,806,342.12
850,000.00
2010301
行政运行
7,656,342.12
6,806,342.12
850,000.00
20108
审计事务
61,600.00
61,600.00
0.00
2010801
行政运行
61,600.00
61,600.00
0.00
20129
群众团体事务
220,800.00
220,800.00
0.00
2012901
行政运行
220,800.00
220,800.00
0.00
208
社会保障和就业支出
332,241.44
311,617.44
20,624.00
20805
行政事业单位养老支出
222,817.44
222,817.44
0.00
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
50,000.00
50,000.00
0.00
2080599
其他行政事业单位养老支出
172,817.44
172,817.44
0.00
20808
抚恤
88,800.00
88,800.00
0.00
2080899
其他优抚支出
88,800.00
88,800.00
0.00
20820
临时救助
20,624.00
0.00
20,624.00
2082001
临时救助支出
20,624.00
0.00
20,624.00
212
城乡社区支出
6,185,638.59
14,895.23
6,170,743.36
21201
城乡社区管理事务
1,339.23
1,339.23
0.00
2120101
行政运行
1,339.23
1,339.23
0.00
21203
城乡社区公共设施
5,602,696.00
13,556.00
5,589,140.00
2120303
小城镇基础设施建设
713,823.00
0.00
713,823.00
2120399
其他城乡社区公共设施支出
4,888,873.00
13,556.00
4,875,317.00
21205
城乡社区环境卫生
581,603.36
0.00
581,603.36
2120501
城乡社区环境卫生
581,603.36
0.00
581,603.36
213
农林水支出
5,429,260.35
1,427,285.35
4,001,975.00
21301
农业农村
2,165,812.85
196,337.85
1,969,475.00
2130108
病虫害控制
126,135.00
0.00
126,135.00
2130199
其他农业农村支出
2,039,677.85
196,337.85
1,843,340.00
21305
扶贫
898,900.00
86,400.00
812,500.00
2130501
行政运行
54,000.00
30,000.00
24,000.00
2130599
其他扶贫支出
844,900.00
56,400.00
788,500.00
21307
农村综合改革
2,364,547.50
1,144,547.50
1,220,000.00
2130701
对村级一事一议的补助
1,000,000.00
0.00
1,000,000.00
2130705
对村民委员会和村党支部的补助
1,344,547.50
1,144,547.50
200,000.00
2130799
其他农村综合改革支出
20,000.00
0.00
20,000.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
6,463,959.56
302
商品和服务支出
1,309,378.08
307
债务利息及费用支出
0.00
30101
基本工资
1,700,000.00
30201
办公费
454,028.08
30701
国内债务付息
0.00
30102
津贴补贴
1,000,000.00
30202
印刷费
92,000.00
30702
国外债务付息
0.00
30103
奖金
127,000.00
30203
咨询费
0.00
30703
国内债务发行费用
0.00
30106
伙食补助费
293,000.00
30204
手续费
0.00
30704
国外债务发行费用
0.00
30107
绩效工资
1,020,000.00
30205
水费
0.00
310
资本性支出
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
625,817.44
30206
电费
54,000.00
31001
房屋建筑物购建
0.00
30109
职业年金缴费
70,000.00
30207
邮电费
33,000.00
31002
办公设备购置
0.00
30110
职工基本医疗保险缴费
108,000.00
30208
取暖费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30111
公务员医疗补助缴款
98,000.00
30209
物业管理费
19,000.00
31005
基础设施建设
0.00
30112
其他社会保障缴费
19,000.00
30211
差旅费
58,000.00
31006
大型修缮
0.00
30113
住房公积金
171,000.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30114
医疗费
20,000.00
30213
维修（护）费
67,000.00
31008
物资储备
0.00
30199
其他工资福利支出
1,212,142.12
30214
租赁费
0.00
31009
土地补偿
0.00
303
对个人和家庭的补助
1,087,997.50
30215
会议费
25,000.00
31010
安置补助
0.00
30301
离休费
0.00
30216
培训费
16,000.00
310111
地上附着物和青苗补偿
0.00
30302
退休费
0.00
30217
公务接待费
158,350.00
31012
拆迁补偿
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30218
专用材料费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30224
被装购置费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30305
生活补贴
551,997.50
30225
专用燃料费
0.00
31021
文物和陈列品购置
0.00
30306
救济费
200,000.00
30226
劳务费
84,000.00
31022
无形资产购置
0.00
30307
医疗费补助
0.00
30227
委托业务费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30308
助学金
0.00
30228
工会经费
19,000.00
312
对企业补助
0.00
30309
奖励金
0.00
30229
福利费
25,000.00
31201
资本金注入
0.00
30310
个人农业生产补贴
186,000.00
30231
公务用车运行维护费
90,000.00
31203
政府投资基金股权投资
0.00
30311
代缴社会保险费
0.00
30239
其他交通费用
100,000.00
31204
费用补贴
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
150,000.00
30240
税金及附加费用
0.00
31205
利息补贴
0.00
30299
其他商品和服务支出
15,000.00
31299
其他对企业补助
0.00
399
其他支出
0.00
39906
赠与
0.00
39907
国家赔偿费用支出
0.00
39908
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
0.00
39999
其他支出
0.00
人员经费合计
7,551,957.06
公用支出合计
1,309,378.08
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
公开07表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
项目
栏次
年初预算数
决算数
行次
1
2
一、“三公”经费支出
1
248,350.00
248,350.00
1.因公出国（境）费
2
0.00
0.00
2.公务用车购置及运行维护费
3
90,000.00
90,000.00
（1）公务用车购置费
4
0.00
0.00
（2）公务用车运行维护费
5
90,000.00
90,000.00
3.公务接待费
6
158,350.00
158,350.00
（1）国内接待费
7
-
158,350.00
其中：外事接待费
8
-
0.00
（2）国（境）外接待费
9
-
0.00
二、相关统计数
10
-
-
1.因公出国（境）团组数（个）
11
-
0
2.因公出国（境）人次数（人）
12
-
0
3.公务用车购置数（辆）
13
-
0
4.公务用车保有量（辆）
14
-
2
5.国内公务接待批次（个）
15
-
340
其中：外事接待批次（个）
16
-
0
6.国内公务接待人次（人）
17
-
1,900
其中：外事接待人次（人）
18
-
0
7.国（境）外公务接待批次（个）
19
-
0
8.国（境）外公务接待人次（人）
20
-
0
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开08表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
支出功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
212
城乡社区支出
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
21208
国有土地使用权出让收入安排的支出
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
2120899
其他国有土地使用权出让收入安排的支出
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
38,000.00
0.00
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无政府性基金预算财政拨款收入、支出。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
公开09表
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
金额单位：元
项目
科目名称
合计
基本支出
项目支出
支出功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
说明：当此表数据为空时，即本部门无国有资本经营预算财政拨款支出。
国有资产占用情况表
单位：台、量、套
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府
2020年度
公开10表
项目
栏次
决算数
一、车辆数合计(台、辆)
1
2
1.副部（省）级及以上领导用车
2
0
2.主要领导干部用车
3
2
3.机要通信用车
4
0
4.应急保障用车
5
0
5.执法执勤用车
6
0
6.特种专业技术用车
7
0
7.离退休干部用车
8
0
8.其他用车
9
0
二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套）
10
0
三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套）
11
0
注：本表反映截止2020年12月31日，部门占用的国有资产情况。
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2020年度收入总计2453.90万元，其中年初结转和结余626.81万元，较2019年增加30.58万元，增长1.26%；本年收入合计1827.09万元，较2019年减少123.65万元，下降6.34%，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1827.09万元，占100%；事业收入0万元，占%；经营收入0万元，占%；其他收入0万元，占%。
二、支出决算情况说明
本部门2020年度支出总计2453.90万元，其中本年支出合计1994.27万元，较2019年增加197.76万元，增长11.0%，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的调整；年末结转和结余459.63万元，较2019年减少167.17万元，下降26.67%，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的调整。
本年支出的具体构成为：基本支出886.14万元，占44.43%；项目支出1108.13万元，占55.57%；经营支出0万元，占%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2020年度财政拨款本年支出年初预算数为1994.27万元，决算数为1994.27万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为795.75万元，决算数为795.75万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（二）社会保障和就业支出出年初预算数为33.23万元，决算数为33.23万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（三）城乡社区支出出年初预算数为622.36万元，决算数为622.36万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（四）农林水支出出年初预算数为542.93万元，决算数为542.93万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出886.14万元，其中：
（一）工资福利支出646.40万元，较2019年增加235.05万元，增长57.14%，主要原因是：人员经费正常增加。
（二）商品和服务支出130.94万元，较2019年减少25.45万元，下降16.27%，主要原因是：落实过紧日子要求压减商品和服务支出费用。
（三）对个人和家庭补助支出108.80万元，较2019年增加92.79万元，增长579.58%，主要原因是：费用支出调整。
（四）资本性支出0万元，较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是：......。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为24.84万元，决算数为24.84万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少6.35万元，下降20.36%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是......。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……。全年安排因公出国（境）团组个，累计人次，主要为：……。
（二）公务接待费支出年初预算数为15.84万元，决算数为15.84万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少3.95万元，下降19.96%，主要原因是按上级要求“三公”经费要下降。决算数较年初预算数不变。全年国内公务接待340批，累计接待1900人次，其中外事接待0批，累计接待0人次，主要为：……。
（三）公务用车购置及运行维护费支出9.00万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成预算的%，决算数较2019年增加（减少）万元，增长（下降）%，主要原因是......，全年购置公务用车0辆。决算数较年初预算数增加（减少）的主要原因是：……；公务用车运行维护费支出年初预算数为9.00万元，决算数为9.00万元，完成预算的100%，决算数较2019年减少2.39万元，下降20.98，主要原因是按上级要求“三公”经费要下降，年末公务用车保有2辆。决算数较年初预算数减少的主要原因是：公务用车运行维护费下降。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2020年度机关运行经费支出130.94万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较年初预算数（或者上年决算数）增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：年初预算做的比较精准。
七、政府采购支出情况说明
本部门2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的%，其中：授予小微企业合同金额万元，占政府采购支出总额的%。（部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2020年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2020年12月31日，本部门（单位）国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2020年度一般公共预算项目支出所有二级项目124个全面开展绩效自评，共涉及资金1651.51万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
组织对“上沔村改建羊角一桥”等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出103.00万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、”XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。
组织对“崇贤乡人民政府”1个单位开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出1651.51万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“XXX”、“XXX”等部门（单位）开展整体支出委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，单位建设基本达到年初设定绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评结果。
我部门今年在部门决算中反映“上沔村改建羊角一桥”项目绩效自评结果。
项目绩效自评总体综述：根据年初设定的绩效目标，项目整体支出绩效自评得分为92分。项目全年预算数为103万元，执行数为102.99万元，完成预算的99.99%。项目绩效目标完成情况：一是项目质量目标完成较好；二是群众满意度较高。发现的问题及原因：一是绩效评价在目标设定上过于简单；二是绩效评价的内容上还有待于进一步完善。下一步改进措施：一是绩效评价要确定科学完善的评价原则；二是绩效评价方法上要注意适当性、可操作性。
（三）部门评价项目绩效评价结果。
崇贤乡人民政府部门整体支出评价报告已向社会公开，报告框架参考《项目支出绩效评价办法》（财预〔2020〕10号）中《项目支出绩效评价报告（参考提纲）》。
兴国县崇贤乡人民政府2020年度部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门基本情况
1.部门组织机构及人员：崇贤乡人民政府内设4个党政机构，包括党政办公室（社会治理办公室）、党建办公室、财政经济和乡村振兴办公室、社会事务办公室。与三定方案相符，无违规滥设机构行为。本单位编制总人数为34人，2020年在岗人员34人，离退休人员24人。
2.部门职能概述：
(1)认真贯彻党的路线、方针、政策，执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。
(2)执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、交通、水利、环境保护、招商引资、林业、就业、扶贫、体育事业、财政、民政、安全、司法行政、计划生育等行政工作。
(3)维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利。
(4)保护各种经济组织的合法权益。
(5)指导村委会工作，认真做好接待群众的来信、来访工作，听取群众意见，解决困难，处理矛盾，办好群众的事。
(6)承办县人民政府交办的其他事项。
（二）部门内部管理情况
日常管理：根据绩效评价的要求，我们成立了绩效评价工作领导小组，对照自评方案进行研究和部署，党政领导及各部门全程参与，按照自评方案的要求，对照各实施项目的内容逐条逐项自评。在自评过程发现问题，查找原因，及时纠正偏差，促进绩效管理常态化。
财务管理：严格落实《中华人民共和国预算法》及省、市、县绩效管理工作的有关规定，进一步规范财政资金的管理，强化财政支出绩效理念，提升部门责任意识，提高资金使用效益，促进司法行政工作的发展。
预决算公开：按照县财政局的要求，我乡在伟德app官网下载苹果版安装网站上进行了每年的预决算的公开。
资产管理：我乡对本单位的财务情况及固定资产情况等进行了全面清理和核查，并根据资产清查发现和暴露的问题，全面总结经验，认真分析原因，研究制定切实可行的措施和办法，建立健全了资产管理制度。
档案管理：根据《中华人民共和国会计法》、《行政事业单位财务管理制度》等有关规定，结合项目建设特点，制定《项目资金使用和管理制度》，加强项目建设管理，完善财务管理体系，保证了会计资料真实、完整。
风险控制：正确实施财务管理方法，既参阅健全核算体系，做好预算、成本控制、决算工作，又由乡领导班子成员监督资金正常运行，维护资金安全，努力提高资金使用效率，更按时编制财务会计报表，增加了会计信息的及时性、准确性和完整性。
（三）年度重点工作任务及完成情况
（1）逆行而上战疫情，疫情防控有力有效。面对突如其来的新冠感染疫情，我们坚决贯彻落实上级决策部署，坚定信心、同舟共济、科学防治、精准施策，迅速打响疫情防控阻击战。疫情期间，全体乡村干部带领648名志愿者迎难而上，我们织密群众生命安全防护网，排查外来车辆422辆，湖北返乡人员112人，境外返乡人员12人，高中风险地区返乡8人，核酸检测126人。实现全乡“零疫情”，守住了群众的生命安全线。同时，持续落实常态化防控措施，全乡经济社会稳定，复工、复产、复学有序推进。
（2）巩固成果补短板，脱贫攻坚全面胜利。全乡上下始终把如期脱贫作为中心工作，严格对标“两不愁三保障”，坚决落实“四个不摘”政策要求，2020年，剩余86户175名贫困户，实现脱贫退出。我们有效解决了看病难题，贫困人口自付医疗费用占总费用的比例降至10%以内，全乡贫困人口享受“四道保障线”共计1691人次。我们着力破解了就业难题，通过产业直补、办理“振兴贷”等方式，实现贫困人口稳定增收；积极申报外出务工补助、疫情就业补贴、家庭稳增收奖补等惠民资金218万元，组织贫困户参加“兴国表嫂”、家政月嫂60余人次，实现贫困户产业就业全覆盖。我们全面落实了教育保障，落实教育“两免一补”、义务教育寄宿补助、雨露计划等惠民政策，资助贫困家庭学生2341人次，贫困学生享受雨露计划98人次。崇贤乡以优异的成绩，取得脱贫攻坚全面胜利，被县委、县政府评为2020年度“脱贫攻坚先进乡镇”。
（3）以保促稳强实力，经济发展稳中有进。面对疫情严重冲击，坚决贯彻落实县委、县政府出台的“控疫情稳增长22条”“六稳六保17条”，统筹推进疫情防控和经济社会发展。项目建设强劲有力。2020年，安排资金1651.51万元，脱贫攻坚项目开工124个。实施了崇义村扶贫基地生产用房建设，在全乡12个村实施了通组公路、排水沟、护坎等项目建设，村级道路建设不断提速，群众出行更加便捷。农业农村统筹发展。通过网络直播、“农超对接”、干部代销等方式帮助贫困户销售滞销农产品。我们不误农时抓春耕，大力整治土地抛荒撂荒现象，采取超常规举措推进早稻生产，落实早稻播种面积1.7万亩，100%完成目标任务。其中单改双面积1.52万亩，抛荒地复种面积0.18万亩；集中育秧面积213.42亩，大户种植面积达0.25万亩。果业、烟叶、大棚蔬菜、茶叶等产量喜人，其中宋瑞牌兴国白茶、郁金香黄茶分获“全国硒水鉴茶大赛”特金奖、金奖。乡村建设成效显著。批复新农村建设项目22个，资金306.73万元，并已全面完工和验收审计。投入资金155.17万元，实施了大龙等10个村新农村建设提升项目；投入资金60余万元，实施了北胜、上沔人居环境整治综合提升项目及北胜、上沔新时代文明实践设施项目。
（4）矢志不渝纾民困，民生福祉持续改善。始终聚焦群众关切和需求，执行好、落实好各项惠民利民便民政策，努力为民生“加码”、为生活“加温”、为幸福“加速”。兜住底线民生，让群众生活更安心。全乡享受五保待遇161户161人、享受低保待遇489户1307人。按照“应保尽保”的原则，对符合低保条件予以审核纳入低保180人、取消低保待遇47人，保障了困难群众的基本生活。解决热点民生，让群众生活更顺心。投入资金100万元，实施了圩镇水沟修复及线杆迁移、活禽交易棚、临时摊位建设，实施了圩镇沿河大理石栏杆建设及太阳能灯安装项目，实施了中心幼儿园门口水沟改造和路面维修、老信用社花坪浇砼项目，圩镇新增停车位36个，新增公厕两座，解决了圩镇中存在的一些痛点、痒点问题。
（5）夯实基础植内涵，乡容村貌焕发新颜。我们始终将人居环境整治作为最大的民生工程。人居环境持续优化。聚焦“拆、清、整、建、种”重点内容，建立长效整治机制。集合各方力量资源，充分发挥“九员三岗”人员作用，深入开展农村人居环境集中整治行动和“清洁家园”行动，持续抓好农村生活垃圾处理，建立健全“户收集、村集中、乡转运、县处理”的农村生活垃圾收运处理体系，基本实现乡村无裸露垃圾、无乱抛废弃物、无残垣断壁、无乱堆乱放、无乱搭乱建。同时，进一步完善人居环境流动现场会机制，常态化开展评比，让群众养成良好习惯，共建共享美好生活环境。生态文明更具魅力。全面推进河长制、林长制，始终绷紧环保这根弦，常态化开展环境风险隐患排查，即时查处超标乱排行为。全面完成南北坑石场、见龙铜矿等中央生态环境保护督察反馈问题整改工作，东风村农村污水处理项目全面完工。严守耕地、林地、生态保护红线。乡村协调联动、齐抓共管，以“零容忍”的态度坚决整治违法违规用地，发现一宗处理一宗，共整治查处违法违规建房、填土筑地基等行为11宗、查处破坏公益林、天然林等毁林行为3起，强力遏制占用基本农田、生态红线、毁坏公益林等违法行为多发势头。
（6）实干担当抓作风，政府效能显著提升。按照建设“五型政府”的要求，持续巩固“不忘初心、牢记使命”主题教育成果，不断加强理论学习，进一步树牢“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”。严格贯彻落实中央八项规定精神，严格控制“三公经费”，坚决杜绝铺张浪费。全面落实党风廉政建设责任制，切实履行一岗双责，从改进工作作风、提高工作效能入手，不断完善机关考勤值班制度、请销假制度、财经管理等规章制度，有力开展效能督查。不断深化政务公开，保障人民群众知情权、参与权、表达权、监督权。自觉接受乡人大及社会各界监督，办理人大代表建议提案满意率达100%。着力打造服务型政府，通过“找位置”活动激发全体干部“作示范、勇争先”的干事热情，进一步提升政府工作效能。问政赣州平台办结9起，满意率达100%。
与此同时，农机、退役军人事务、审计、统计、工会、妇女儿童、民族宗教等各项工作都取得了新成绩，为全乡经济社会发展做出了积极贡献。
二、部门整体支出管理及使用情况
县财政局年初批复崇贤乡人民政府2020年度部门预算1827.09万元，年中追加（减）预算0万元，合计1827.09万元。当年实际完成收入1827.09万元；完成支出1994.27万元，其中工资福利支出646.40万元、商品和服务支出130.94万元、对个人和家庭的补助支出108.80万元、项目支出1108.13万元等；年底结余0万元，其中基本支出结余0万元、项目结余0万元。部门预算支出与执行结果的差异总额为0万元，差异的具体情况及原因见下表：
崇贤乡人民政府2020年度财政拨款预算执行总体情况
单位：万元
预算数
小计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
1994.27
755.20
130.94
1108.13
执行数
小计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
1994.27
755.20
130.94
1108.13
预算与执行的差异数
小计
基本支出
项目支出
人员经费
公用经费
0
0
0
0
差异原因主要是：无
（一）基本支出情况
崇贤乡人民政府基本支出主要用于保障机关的正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出，主要包括工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助等三项支出合计886.14万元。其中，工资福利支出646.40万元、商品和服务支出130.94万元、对个人和家庭的补助支出108.80万元。
2019年三公经费预算31.19万元，2020年三公经费预算24.84万元，2020年三公经费实际支出24.84万元，三公经费2020年较2019年支出减少6.35万元，减少幅度为20%；
2020年公用经费预算130.94万元，实际支出130.94万元，公用经费总体控制率100%。
（二）项目组织实施情况
1.项目资金管理情况分析。项目资金的管理使用严格按照中央、省、市、县的相关规定执行。资金拨付有完整的审批程序和手续；支出符合部门预算批复的用途；资金专款专用，资金支付依据和开支标准合法合规，会计核算符合相关规定。
2.项目资金安排落实情况。2020年预算安排落实脱贫攻坚项目资金为1651.51万元。
3.项目资金实际使用及执行进度情况。2020年脱贫攻坚项目支出1651.51万元，预算执行率100%。
三、部门整体支出绩效情况
(一)评价得分及等级标准。通过自评，我单位财务管理制度健全规范，无违规违纪现象，项目实际完成绩效值均已达到预期绩效目标，项目实施效果明显，达到预期要求，提高了资金的使用效益，2020年部门整体支出自评得分为92分，自评结果为优秀。
(二)部门履职及履职效益情况。
（1）我们拔寨攻坚，脱贫攻坚取得决定性胜利。在县委、县政府的坚强领导下，坚持“六个精准”，大力实施“五个一批”和“十大工程”，全面落实扶贫政策，着力解决贫困户“两不愁三保障”突出问题，巩固提升贫困村退出交通、饮水等9项指标，现行标准下1270户5139名贫困人口全部脱贫，6个贫困村全部出列，贫困发生率由2014年的19.2%降至2020年的0%。203户农户进行危房改造和易地搬迁，住上了“安心房”；“四道保障线”让群众就医有保障，619.92万教育扶贫资金，让7255人次贫困家庭学生圆了读书梦。1081.33万元产业资金，直补4540户贫困家庭，实现产业全覆盖；建成扶贫产业基地或合作社31个，累计联结贫困户1035人次；鼓励在外乡贤返乡创业，建成扶贫车间7个，累计带动贫困劳动力116人。共发放贷款524笔2533.87万元，帮助贫困户解决资金问题；在12个行政村建设了光伏电站，光伏收益助力脱贫攻坚。
（2）我们砥砺奋进，乡村发展开创了新局面。崇贤面貌发生了翻天覆地的变化，乡村发展取得喜人的成绩。一是基础设施建设迈上新台阶。实施了圩镇水沟修复及线杆迁移、活禽交易棚、临时摊位建设，实施了圩镇沿河大理石栏杆建设及太阳能灯安装项目，实施了中心幼儿园门口水沟改造和路面维修、老信用社花坪浇砼项目，圩镇新增停车位36个，新增公厕两座。二是产业发展取得重大成果。坚持“山上茶油脐橙、山下制种烤烟”的产业发展理念，全力培育油茶、蔬菜、脐橙、茶叶、烟叶等特色农业产业。新植油茶500亩，实施低产油茶林改造10000亩，新建设大棚蔬菜基地900亩，新开发脐橙基地6145亩，茶叶种植面积达2320亩，烟叶种植面积达3500亩，建设高标准农田2947亩。三是乡村旅游加快发展。编制全域旅游规划，围绕龙霞瀑布、“第三次反“围剿””方石岭战斗遗址、春赐福生态茶场、均福山绿色生态景区、崇义村庭院经济等景点资源，重点打造了崇贤暴动雕塑、毛主席铜像、旅游观光凉亭、游步休闲、茶文化品鉴、覆笥山、果蔬采摘等精品旅游要素，乡村旅游取得新突破。
（3）我们不懈追求，民生福祉达到了新水平。一是社会事业蓬勃发展。教育事业累计投入近700万元，对校舍、教师宿舍、运动场等教育基础设施进行完善，基本实现了义务教育均衡发展。建设12个村级卫生室，群众医疗有保障。投入600余万元解决农村饮水问题，用水安全有保障。殡葬改革有序推进，建立了乡级公墓、村级骨灰堂。依托乡文明实践所、12个村级文明实践站，大力开展移风易俗行动，破除陈规陋习、传播文明理念、涵育文明乡风。投资870万元实施电网提升改造工程，修建35千伏线路农网改造工程，新增输电线路148千米，解决了1.5万人的低电压问题，消灭了农村木质电线杆，保障群众安全用电。二是平安崇贤建设纵深推进。扫黑除恶专项斗争深入开展，紧盯重点人群、关键领域，开展摸排检查，坚决做到“黑恶必除，除恶务尽”，共排查发现2条涉黑涉恶线索。未发生重大刑事案件、群体性事件。三是环境整治坚实有力。秉承“金山银山，就是绿水青山”的发展理念，低质低效林改造2100亩、火烧迹地更新900亩，打击林业乱砍滥伐等违法行为22起，大力开展了松材线虫病疫木除治工作。土地增减挂钩108亩，土地平整906亩。
四、存在的主要问题
问题：人员和经费不足。一是由于政府行政工作社会面广、工作量大，政府行政部门人力不足问题，不能得到有效缓解。二是受政策体制等原因，确保运转及发展难度很大，工作经费明显不足。
五、改进措施和有关建议
建议：根据实际情况，逐年增加相关工作经费，招录一批政治素养、法律素养、文化素养等综合素养高的人员，充实基层政府队伍。
兴国县崇贤乡人民政府
2021年10月18日
第四部分名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。