目 录
第一部分 崇贤乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 2019年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资产占用情况表
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算
情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 崇贤乡人民政府部门概况
一、部门主要职能
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本镇工作，对本镇重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本镇的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：乡政府机关。
本部门2019年年末实有人数68人，其中在职人员35人，离休人员 0 人，退休人员 23人；年末其他人员 10 人；年末学生人数 0 人。
第二部分 2019年度部门决算表
|
收入支出决算总表 |
|||||
|
|
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 |
|
2019年度 |
|
|
公开01表 |
|
收 入 |
支 出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
6 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
19,461,483.87 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6,696,325.58 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
46,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
|
三、上级补助收入 |
3 |
0.00 |
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
|
四、事业收入 |
4 |
0.00 |
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
|
五、经营收入 |
5 |
0.00 |
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
|
六、附属单位上缴收入 |
6 |
0.00 |
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
|
七、其他收入 |
7 |
0.00 |
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
80,000.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
7,233,755.20 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,855,079.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
100,000.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
本年收入合计 |
26 |
19,507,483.87 |
本年支出合计 |
56 |
17,965,159.78 |
|
用事业基金弥补收支差额 |
27 |
0.00 |
结余分配 |
57 |
0.00 |
|
年初结转和结余 |
28 |
4,725,731.03 |
年末结转和结余 |
58 |
6,268,055.12 |
|
|
29 |
|
|
59 |
|
|
总计 |
30 |
24,233,214.90 |
总计 |
60 |
24,233,214.90 |
|
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||
|
收入决算表 |
|||||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||||
|
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 2019年度 公开02表 |
|||||||||||
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
其中：教育收费 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
合计 |
19,507,483.87 |
19,507,483.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,365,848.31 |
6,365,848.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,126,648.31 |
6,126,648.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
6,126,648.31 |
6,126,648.31 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
239,200.00 |
239,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
239,200.00 |
239,200.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
8,459,133.56 |
8,459,133.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,753,300.00 |
3,753,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,753,300.00 |
3,753,300.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,659,833.56 |
4,659,833.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,659,833.56 |
4,659,833.56 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
46,000.00 |
46,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
46,000.00 |
46,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
4,502,502.00 |
4,502,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
871,000.00 |
871,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
871,000.00 |
871,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,511,502.00 |
2,511,502.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
75,600.00 |
75,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,435,902.00 |
2,435,902.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
1,120,000.00 |
1,120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130701 |
对村级一事一议的补助 |
1,000,000.00 |
1,000,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
120,000.00 |
120,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 |
|||||||||||
|
支出决算表 |
|||||||||
|
金额单位：元 |
|||||||||
|
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 |
|
|
|
|
2019年度 |
|
|
|
公开03表 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
17,965,159.78 |
5,837,525.58 |
12,127,634.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,696,325.58 |
5,097,525.58 |
1,598,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,567,525.58 |
5,097,525.58 |
1,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
6,567,525.58 |
5,097,525.58 |
1,470,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
128,800.00 |
0.00 |
128,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
128,800.00 |
0.00 |
128,800.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,233,755.20 |
31,900.00 |
7,201,855.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
31,900.00 |
31,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
31,900.00 |
31,900.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,115,625.00 |
0.00 |
3,115,625.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
77,140.00 |
0.00 |
77,140.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,038,485.00 |
0.00 |
3,038,485.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,078,230.20 |
0.00 |
4,078,230.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,078,230.20 |
0.00 |
4,078,230.20 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,855,079.00 |
668,100.00 |
3,186,979.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,221,685.13 |
668,100.00 |
553,585.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,191,685.13 |
638,100.00 |
553,585.13 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21303 |
水利 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,524,393.87 |
0.00 |
2,524,393.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
51,600.00 |
0.00 |
51,600.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,472,793.87 |
0.00 |
2,472,793.87 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度各项支出情况。 |
|||||||||
|
财政拨款收入支出决算总表 |
|||||||
|
金额单位：元 |
|||||||
|
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 公开04表 |
|||||||
|
收 入 |
支 出 |
||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
||
|
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
|||||
|
栏 次 |
|
3 |
栏 次 |
|
10 |
11 |
12 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
19,461,483.87 |
一、一般公共服务支出 |
31 |
6,696,325.58 |
6,696,325.58 |
0.00 |
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
46,000.00 |
二、外交支出 |
32 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
3 |
|
三、国防支出 |
33 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
34 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
35 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
36 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
37 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
38 |
80,000.00 |
80,000.00 |
0.00 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
39 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
40 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
41 |
7,233,755.20 |
7,225,755.20 |
8,000.00 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
42 |
3,855,079.00 |
3,855,079.00 |
0.00 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
43 |
100,000.00 |
100,000.00 |
0.00 |
|
|
14 |
|
十四、资源勘探信息等支出 |
44 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
45 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
46 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
47 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
48 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
49 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
50 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
21 |
|
二十一、灾害防治及应急管理支出 |
51 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
22 |
|
二十二、其他支出 |
52 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
23 |
|
二十三、债务还本支出 |
53 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
24 |
|
二十四、债务付息支出 |
54 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
25 |
|
|
55 |
|
|
|
|
本年收入合计 |
26 |
19,507,483.87 |
本年支出合计 |
56 |
17,965,159.78 |
17,957,159.78 |
8,000.00 |
|
年初财政拨款结转和结余 |
27 |
4,725,731.03 |
年末财政拨款结转和结余 |
57 |
6,268,055.12 |
6,230,055.12 |
38,000.00 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
28 |
4,725,731.03 |
|
58 |
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
29 |
0.00 |
|
59 |
|
|
|
|
总计 |
30 |
24,233,214.90 |
总计 |
60 |
24,233,214.90 |
24,187,214.90 |
46,000.00 |
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
|||||||
|
一般公共预算财政拨款支出决算表 |
||||||
|
金额单位：元 |
||||||
|
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 2019年度 公开05表 |
||||||
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
|
|
|
|
|
||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
合计 |
17,957,159.78 |
5,837,525.58 |
12,119,634.20 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
6,696,325.58 |
5,097,525.58 |
1,598,800.00 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
6,567,525.58 |
5,097,525.58 |
1,470,000.00 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
6,567,525.58 |
5,097,525.58 |
1,470,000.00 |
||
|
20129 |
群众团体事务 |
128,800.00 |
0.00 |
128,800.00 |
||
|
2012901 |
行政运行 |
128,800.00 |
0.00 |
128,800.00 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||
|
20807 |
就业补助 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
80,000.00 |
40,000.00 |
40,000.00 |
||
|
212 |
城乡社区支出 |
7,225,755.20 |
31,900.00 |
7,193,855.20 |
||
|
21201 |
城乡社区管理事务 |
31,900.00 |
31,900.00 |
0.00 |
||
|
2120101 |
行政运行 |
31,900.00 |
31,900.00 |
0.00 |
||
|
21203 |
城乡社区公共设施 |
3,115,625.00 |
0.00 |
3,115,625.00 |
||
|
2120303 |
小城镇基础设施建设 |
77,140.00 |
0.00 |
77,140.00 |
||
|
2120399 |
其他城乡社区公共设施支出 |
3,038,485.00 |
0.00 |
3,038,485.00 |
||
|
21205 |
城乡社区环境卫生 |
4,078,230.20 |
0.00 |
4,078,230.20 |
||
|
2120501 |
城乡社区环境卫生 |
4,078,230.20 |
0.00 |
4,078,230.20 |
||
|
213 |
农林水支出 |
3,855,079.00 |
668,100.00 |
3,186,979.00 |
||
|
21301 |
农业 |
1,221,685.13 |
668,100.00 |
553,585.13 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
30,000.00 |
30,000.00 |
0.00 |
||
|
2130199 |
其他农业支出 |
1,191,685.13 |
638,100.00 |
553,585.13 |
||
|
21303 |
水利 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
||
|
2130306 |
水利工程运行与维护 |
9,000.00 |
0.00 |
9,000.00 |
||
|
21305 |
扶贫 |
2,524,393.87 |
0.00 |
2,524,393.87 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
51,600.00 |
0.00 |
51,600.00 |
||
|
2130599 |
其他扶贫支出 |
2,472,793.87 |
0.00 |
2,472,793.87 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
214 |
交通运输支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
21401 |
公路水路运输 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
2140199 |
其他公路水路运输支出 |
100,000.00 |
0.00 |
100,000.00 |
||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
一般公共预算财政拨款基本支出决算表 |
||||||||
|
金额单位：元 |
||||||||
|
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 2019年度 公开06表 |
||||||||
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
4,113,500.00 |
302 |
商品和服务支出 |
1,563,900.00 |
307 |
债务利息及费用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工资 |
1,397,000.00 |
30201 |
办公费 |
541,000.00 |
30701 |
国内债务付息 |
0.00 |
|
30102 |
津贴补贴 |
800,000.00 |
30202 |
印刷费 |
110,000.00 |
30702 |
国外债务付息 |
0.00 |
|
30103 |
奖金 |
400,000.00 |
30203 |
咨询费 |
0.00 |
30703 |
国内债务发行费用 |
0.00 |
|
30106 |
伙食补助费 |
200,000.00 |
30204 |
手续费 |
0.00 |
30704 |
国外债务发行费用 |
0.00 |
|
30107 |
绩效工资 |
0.00 |
30205 |
水费 |
0.00 |
310 |
资本性支出 |
0.00 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
574,000.00 |
30206 |
电费 |
65,000.00 |
31001 |
房屋建筑物购建 |
0.00 |
|
30109 |
职业年金缴费 |
63,000.00 |
30207 |
邮电费 |
40,000.00 |
31002 |
办公设备购置 |
0.00 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
292,000.00 |
30208 |
取暖费 |
0.00 |
31003 |
专用设备购置 |
0.00 |
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
0.00 |
30209 |
物业管理费 |
0.00 |
31005 |
基础设施建设 |
0.00 |
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
24,500.00 |
30211 |
差旅费 |
70,000.00 |
31006 |
大型修缮 |
0.00 |
|
30113 |
住房公积金 |
243,000.00 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
0.00 |
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
0.00 |
|
30114 |
医疗费 |
20,000.00 |
30213 |
维修（护）费 |
80,000.00 |
31008 |
物资储备 |
0.00 |
|
30199 |
其他工资福利支出 |
100,000.00 |
30214 |
租赁费 |
0.00 |
31009 |
土地补偿 |
0.00 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
160,125.58 |
30215 |
会议费 |
30,000.00 |
31010 |
安置补助 |
0.00 |
|
30301 |
离休费 |
0.00 |
30216 |
培训费 |
20,000.00 |
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
0.00 |
|
30302 |
退休费 |
0.00 |
30217 |
公务接待费 |
197,950.00 |
31012 |
拆迁补偿 |
0.00 |
|
30303 |
退职（役）费 |
0.00 |
30218 |
专用材料费 |
0.00 |
31013 |
公务用车购置 |
0.00 |
|
30304 |
抚恤金 |
0.00 |
30224 |
被装购置费 |
0.00 |
31019 |
其他交通工具购置 |
0.00 |
|
30305 |
生活补贴 |
76,000.00 |
30225 |
专用燃料费 |
0.00 |
31021 |
文物和陈列品购置 |
0.00 |
|
30306 |
救济费 |
71,000.00 |
30226 |
劳务费 |
100,000.00 |
31022 |
无形资产购置 |
0.00 |
|
30307 |
医疗费补助 |
0.00 |
30227 |
委托业务费 |
0.00 |
31099 |
其他资本性支出 |
0.00 |
|
30308 |
助学金 |
0.00 |
30228 |
工会经费 |
23,000.00 |
312 |
对企业补助 |
0.00 |
|
30309 |
奖励金 |
10,000.00 |
30229 |
福利费 |
30,000.00 |
31201 |
资本金注入 |
0.00 |
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
3,125.58 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
113,950.00 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
0.00 |
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
0.00 |
30239 |
其他交通费用 |
125,000.00 |
31204 |
费用补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30240 |
税金及附加费用 |
0.00 |
31205 |
利息补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
18,000.00 |
31299 |
其他对企业补助 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39906 |
赠与 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
人员经费合计 |
4,273,625.58 |
公用支出合计 |
1,563,900.00 |
|||||
|
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
|
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 |
|||
|
|
|
|
金额单位：元 |
|
编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 |
2019年度 |
|
公开07表 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
311,900.00 |
311,900.00 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
0.00 |
0.00 |
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
113,950.00 |
113,950.00 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
113,950.00 |
113,950.00 |
|
3.公务接待费 |
6 |
197,950.00 |
197,950.00 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
197,950.00 |
197,950.00 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
0.00 |
0.00 |
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
0.00 |
0.00 |
|
二、相关统计数 |
10 |
- |
- |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
- |
0 |
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
- |
0 |
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
- |
0 |
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
- |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
- |
356 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
- |
0 |
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
- |
1,540 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
- |
0 |
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
- |
0 |
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
- |
0 |
|
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中：预算数为批复的年初预算数，不包含以前年度结转的资金；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。 |
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政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 |
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金额单位：元 |
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编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 2019年度 公开08表 |
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项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
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支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
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类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
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合计 |
0.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
38,000.00 |
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212 |
城乡社区支出 |
0.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
38,000.00 |
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21208 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
38,000.00 |
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2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
0.00 |
46,000.00 |
8,000.00 |
0.00 |
8,000.00 |
38,000.00 |
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注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
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国有资产占用情况表 |
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单位：台、辆、套 |
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编制单位：兴国县崇贤乡人民政府 |
2019年度 |
公开09表 |
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项 目 |
栏次 |
决算数 |
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一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
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1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
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2.主要领导干部用车 |
3 |
2 |
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3.机要通信用车 |
4 |
0 |
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4.应急保障用车 |
5 |
0 |
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
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7.离退休干部用车 |
8 |
0 |
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8.其他用车 |
9 |
0 |
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二、单价50万元（含）以上通用设备（台，套） |
10 |
0 |
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三、单价100万元（含）以上专用设备（台，套） |
11 |
0 |
第三部分 2019年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2019年度收入总计2423.32万元，其中年初结转和结余472.57万元，较2018年减少702.41万元，下降59.78%；本年收入合计1950.74万元，较2018年增加264.28万元，增加15.67 %，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的调整。
本年收入的具体构成为：财政拨款收入1950.74万元，占100%；事业收入 0 万元，占 0 %；经营收入 0 万元，占
0 %；其他收入 0 万元，占 0 %。
二、支出决算情况说明
本部门2019年度支出总计1796.51万元，其中本年支出合计1796.51万元，较2018年减少592.36万元，下降24.79%，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目较上年明显减少；年末结转和结余626.80万元，较2018年增加154.23万元，增长32.63%，主要原因是：该年度脱贫攻坚项目的调整。
本年支出的具体构成为：基本支出583.75万元，占32.49%；项目支出1212.76万元，占67.51%；经营支出 0 万元，占 0 %；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占 0 %。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2019年度财政拨款本年支出年初预算数为1796.51万元，决算数为1796.51万元，完成年初预算的100%。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为669.63万元，决算数为669.63万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（二）社会保障和就业支出出年初预算数为8.00万元，决算数为8.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（三）城乡社区支出出年初预算数为723.37万元，决算数为723.37万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（四）农林水支出出年初预算数为385.51万元，决算数为385.51万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
（五）交通运输支出出年初预算数为10.00万元，决算数为10.00万元，完成年初预算的100%，主要原因是：单位正常运转支出。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款基本支出583.75万元，其中：
（一）工资福利支出411.35万元，较2018年增加14.56万元，增长3.66%，主要原因是：人员正常增加。
（二）商品和服务支出156.39万元，较2018年减少28.19 万元，下降15.27%，主要原因是：按上级要求商品和服务支出要下降。
（三）对个人和家庭补助支出16.01万元，较2018年减少51.59万元，下降76.31%，主要原因是：费用支出调整。
五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算数为31.19万元，决算数为31.19万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.02万元，减少0.03%，其中：
（一）因公出国（境）支出年初预算数为 0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0 %，决算数较2018年增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。
（二）公务接待费支出年初预算数为19.79万元，决算数为19.79万元，完成年初预算的100%，决算数较2018年减少0.01万元，减少0.02%。
（三）公务用车购置及运行维护费支出11.39万元，其中公务用车购置年初预算数为 0 万元，决算数为 0万元，完成年初预算的 0%，决算数较2018年增加（减少） 0 万元，增长（下降） 0 %。公务用车运行维护费支出年初预算数为11.39万元，决算数为11.39万元，完成年初预算的 100%，决算数较2018年减少0.01万元，下降0.04%。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2019年度机关运行经费支出156.39万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），较年初预算数增加（减少）0万元，增长（降低）0%，主要原因是：年初的预算做的比较精准。
七、政府采购支出情况说明
本部门2019年度政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额 0 万元，占政府采购支出总额的 0 %。（省级部门公开的政府采购金额的计算口径为：本部门纳入2019年部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目的支出金额。）
八、国有资产占用情况说明。
截止2019年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开09表《国有资产占用情况表》。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中，一级项目 个，二级项目 个，共涉及资金 万元，占一般公共预算项目支出总额的 %。
组织对“XXX”、“XXX”等 个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出 万元。其中，对“XXX”、“XXX”等项目分别委托“XXX”、“XXX”等第三方机构开展绩效评价。从评价情况来看，……（请对预算绩效评价情况进行简单说明）。
（二）部门决算中项目绩效自评结果（选择1至2个项目）。
我部门今年在省级部门决算中反映0个项目绩效自评结果。
第四部分 名词解释
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
6．基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
7．项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
8．经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
9．“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10．机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11．工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
12．商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
13．对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
14．其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。