兴国县鼎龙乡人民政府2025年部门预算公开

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

二、部门（单位）基本情况

第二部分 2025年部门（单位）预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

二、“三公”经费预算情况说明

第三部分 2025年部门（单位）预算表

一、《收支预算总表》

二、《部门收入总表》

三、《部门支出总表》

四、《财政拨款收支总表》

五、《一般公共预算支出表》

六、《一般公共预算基本支出表》

七、《一般公共预算“三公”经费支出表》

八、《政府性基金预算支出表》

九、《国有资本经营预算支出表》

十、《部门整体支出绩效目标表》

十一、《项目支出绩效目标表》

第四部分名词解释

第一部分部门（单位）概况

一、部门（单位）主要职责

（一）加强党的建设。（二）实施乡村振兴战略。（三）加强公共管理。（四）加强公共安全。（五）加强政务服务。（六）领导基层自治。（七）动员社会参与。（八）加强财税管理。（九）做好国防教育和兵役、退役军人事务等工作。（十）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门（单位）基本情况

2025年本部门共有单位 1 个。各单位于机关单位进行财务核算，均未独立核算。

2025年年本部门机关单位内设处室7个，分别为：党政办公室、党建办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安法治办公室、便民服务中心、综合行政执法队。

2025年本部门编制人数小计50人,其中：行政编制人数21人,参照公务员管理的事业编制人数2人,全部补助事业编制人数27人,自收自支编制人数0人。实有人数小计68人,其中：在职人数小计50人（行政在职人数21人,参照公务员管理的事业单位在职人数2人,全部补助事业在职人数27人）；离休人数小计0人；退休人数小计18人。

第二部分 2025年部门预算情况说明

一、部门（单位）预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2025年本部门（单位）收入预算总额 5053.46 万元，较上年预算安排增加 1316.76 万元，增加 35.23 %。增减变化主要原因是：人员及其它工作项目资金预算增加。

其中：一般公共预算收入 826.48 万元,较上年预算安排增加 89.78 万元;教育收费资金收入 0 万元,较年预算安排增加 0 万元;事业收入 0 万元,较上年预算安排增加 0万元;；其他收入4000万元，较上年预算安排增加1000万元；财政拨款结转（结余）226.98万元,较上年预算安排增加226.98万元。

（二）支出预算情况

2025年本部门（单位）支出预算总额 5053.46 万元，较上年预算安排增加 1316.76 万元，增加 35.23 %。增减变化主要原因是人员及其它工作项目资金预算增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 511.68 万元,较上年预算安排减少 33.43 万元;文化旅游体育与传媒支出 6万元,较上年预算安排增加 6 万元;社会保障和就业支出 141.24 万元,较上年预算安排增加 58.13 万元;卫生健康支出 53.26 万元,较上年预算安排增加 11.18 万元;农林水支出 232.4 万元,较上年预算安排增加 232.4 万元;住房保障支出 65.15万元,较上年预算安排减少 1.25 万元;灾害防治及应急管理支出 40.74 万元,较上年预算安排增加 40.74 万元;其他支出 4003 万元,较上年预算安排增加 1003 万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 688.48 万元，较上年预算安排减少 48.22 万元，其中：工资福利支出 557.31 万元，商品和服务支出 111.85 万元，对个人和家庭的补助 13.32 万元，资本性支出 6 万元。2、项目支出 4364.98 万元，较上年预算安排增加 1364.98 万元，其中：工资福利支出 24.92 万元，商品和服务支出 148 万元，对个人和家庭的补助 0 万元，资本性支出（基本建设支出） 46.4 万元，资本性支出 0 万元，其他相关支出4145.67 万元。

按支出经济分类科目划分：工资福利支出 582.23 万元，较上年预算安排增加 25.75 万元；商品和服务支出 259.85 万元，较上年预算安排增加 107.31 万元；对个人和家庭的补助 13.32 万元，较上年预算安排增加 10.64 万元；资本性支出（基本建设支出）46.4 万元，较上年预算安排增加 21.4 万元；资本性支出 6 万元，较上年预算安排减少 19 万元；其他相关支出 4145.67 万元，较上年预算安排增加 1145.67 万元。

（三）财政拨款支出情况

2025年本部门（单位）财政拨款（补助）支出预算 826.48 万元，占本年支出预算额的 16.35 %，较上年预算安排增加 89.78 万元，增加 12.19 %。增减变化主要原因是：项目标准调高及其它工作增加。具体为：

按支出功能分类科目划分：一般公共服务支出 511.68 万元,较上年预算安排减少 33.43 万元;社会保障和就业支出 92.39万元,较上年预算安排增加 9.28 万元;卫生健康支出 53.26万元,较上年预算安排增加 11.18 万元;农林水支出 104万元,较上年预算安排增加 104 万元;住房保障支出 65.15万元,较上年预算安排减少 1.25 万元;其他支出0 万元,较上年预算安排增加0万元。

按支出项目类别划分：1、基本支出 688.48 万元，较上年预算安排减少 48.22 万元，其中：工资福利支出 557.31 万元，商品和服务支出 111.85 万元，对个人和家庭的补助 13.32 万元，资本性支出 6 万元。2、项目支出 138 万元，较上年预算安排增加 138 万元，其中：工资福利支出 0万元，商品和服务支出 138万元，对个人和家庭的补助 0万元，资本性支出0万元，其他相关支出 0 万元。

（四）政府性基金情况

2025年本部门（单位）政府性基金无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（五）国有资本经营情况

2025年本部门（单位）无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（六）机关运行经费等重要事项的说明

2025年本部门（单位）机关运行费预算 111.85 万元,较上年预算安排减少 40.69 万元，下降 26.67 %，主要原因是：我乡工作人员及各项工作的减少。

（七）政府采购情况

2025年本部门（单位）政府采购总额 8万元，其中：政府采购货物预算 6 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 2 万元。

（八）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日本部门（单位）共有车辆 4 辆，其中：一般公务用车 2 辆、执法执勤用车 2 辆。

2025年本部门（单位）预算安排购置车辆 0 辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为： 0 。

（九）整体绩效目标设置情况

2025年本部门整体支出和项目支出全面实施绩效目标管理，部门整体支出预算金额 5053.46 万元。根据以前年度绩效评价结果，优化2025年预算安排, 并进一步改进管理、完善政策。

2025年本部门（单位）预算安排项目3个，项目预算金额合计4138万元。（不含上年结转结余项目）

（十）项目绩效目标设置情况

项目一：村级支出_村级资金特定项目库项目

1.项目概述：村级资金特定项目

2.立项依据：关于乡镇村级资金特定项目的建立要求

3.实施主体：兴国县鼎龙乡人民政府

4.实施方案：严格按照乡镇村级资金特定项目要求，保障项目有计划的推进，并规范资金使用，确保资金安全、高效。

5.实施周期：1年

6.年度预算安排：项目库申报金额 104 万元；预算批复金额 104 万元

7.年度绩效目标：保证村级各项工作运转。

项目二：鼎龙乡人民政府2025年其它资金项目

1.项目概述：鼎龙乡人民政府2025年其它资金项目

2.立项依据：关于乡镇其它资金项目的建立要求。

3. 实施主体：兴国县鼎龙乡人民政府

4. 实施方案：严格按照其它资金项目要求，保障项目有计划的推进，并规范资金使用，确保资金安全、高效。

5. 实施周期：1年

6.年度预算安排：项目库申报金额 4000 万元；预算批复金额 4000 万元

7.年度绩效目标：保证其它资金项目正常运转。

项目三：鼎龙乡司法民政信访、应急等专项工作经费项目

1.项目概述：鼎龙乡司法民政信访、应急等专项工作经费

2.立项依据：关于乡镇司法、民政信访、应急等专项工作经费项目的建立要求

3.实施主体：兴国县鼎龙乡人民政府

4.实施方案：严格按照司法民政信访、应急等专项工作经费要求，保障项目有计划的推进，并规范资金使用，确保资金安全、高效。

5.实施周期：1年

6.年度预算安排：项目库申报金额 34 万元；预算批复金额 34 万元

7.年度绩效目标：保证我乡司法民政信访、应急等专项工作

二、2025年“三公”经费预算情况说明

2025年本部门“三公”经费一般公共预算安排 34 万元。其中：

因公出国（境）费 0 万元，比上年增（减） 0 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

公务接待费 25 万元，比上年减少 1 万元，主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神，坚持厉行勤俭节约，反对铺张浪沸。

公务用车运行维护费 9 万元，比上年增加 0 万元，主要原因是：与上年安排保持一致。

公务用车购置费 0 万元，比上年减少 20 万元，主要原因是：无相关业务，不安排相关资金。

第三部分 2025年部门（单位）预算表

（详见附表）

附件1：鼎龙乡2025年部门（单位）预算公开表

附件2：鼎龙乡2025年部门整体绩效表

附件3：村级资金特定项目库-项目预算绩效目标表

附件4：鼎龙乡2024年非三保运转资金-项目预算绩效目标表

附件5：鼎龙乡2025年其它资金-项目预算绩效目标表

附件6：鼎龙乡司法、民政信访、应急等专项工作经费-项目预算绩效目标表

第四部分名词解释

一、收入科目

各部门结合实际进行解释。

（一）财政拨款：指县本级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（七）使用非财政拨款结余：填列历年滚存的非限定用途的非统计财政拨款结余弥补2025年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2023年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

对部门或单位预算中涉及的支出功能分类科目（明细到项级），结合部门实际，参照《2025年政府收支分类科目》的规范说明行解释。

（一）行政运行：反映行政单位（事业单位）的基本支出。

（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（四）行政单位医疗：反映行政事业单位基本医疗保险缴费经费。

（五）事业单位医疗：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

（六）死亡抚恤：反映单位遗属人员生活补助。

三、相关专业名词

各部门结合实际进行解释。

（一）机关运行费：指用财政拨款安排的为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费),按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。