目 录
第一部分 兴国县鼎龙乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
二、部门基本情况
第二部分 兴国县鼎龙乡人民政府2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
二、2022年“三公”经费预算情况说明
第三部分 兴国县鼎龙乡人民政府2022年部门预算表
一、《收支预算总表》
二、《部门收入总表》
三、《部门支出总表)
四、《财政拨款收支总表》
五、《一般公共预算支出表》
六、《一般公共预算基本支出表》
七：《一般公共预算“三公”经费支出表》
八、《政府性基金预算支出表》
九、《部门整体支出绩效目标表》
十、《项目支出绩效目标表)
第四部分 名词解释
兴国县鼎龙乡人民政府2022年部门预算
第一部分 兴国县鼎龙乡人民政府部门概况
一、部门主要职责
（一）宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
（二）监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。
（三）执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
（四）管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
（五）建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
（六）加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
（七）承办县委、县政府交办的其他工作。
二、部门基本情况
纳入本部门2022年部门预算编制范围的单位共1个，包括：乡政府机关。
本部门2022年年初实有人数50人，其中在职人员37人，离休人员1人，退休人员0人；年末其他人员12人。
第二部分 兴国县鼎龙乡人民政府部门2022年部门预算情况说明
一、2022年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
本部门2022年度收入总计6530.17万元，其中年初结转和结余211.13万元，较2021年增加3545.74万元，增长118.8%。主要原因是：从2022年开始，按上级要求所有收入都纳入预算编制。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1168.29万元，占17.9%；上级补助收入2000万元，占30.62%；其他收入3150.75万元，占48.24%%。
（二）支出预算情况
本部门2022年度支出总计6530.17万元，其中本年支出合计6530.17万元，较2021年增加3545.74万元，增长118.8%，主要原因是：从2022年开始，按上级要求所有支出都纳入预算编制；年末结转和结余0.0万元，较2021年减少0.00万元，下降0.00%，主要原因是：年未财政会将单位系统额度全部收回。
本年支出的具体构成为：基本支出945.88万元，占14.48%；项目支出5584.29万元，占85.51%；经营支出 0 万元，占 0.00%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出） 0 万元，占0.00%。
（三）财政拨款支出情况
本部门2022年财政拨款本年支出年初预算数为6530.17万元。其中：
（一）一般公共服务支出年初预算数为948.32万元，主要原因是：部门正常运转支出。
（二）国防支出年初预算数为5.00万元，主要原因是：部门国防正常运转支出。
（三）社会保障和就业支出年初预算数为52.54万元，主要原因是：部门养老保险、医疗保险等正常运转支出。
（四）卫生健康支出年初预算数为36.14万元，主要原因是：部门卫生健康正常运转支出。
（五）节能环保支出年初预算数为3.62万元，主要原因是：部门节能环保正常运转支出。
（六）城乡社区支出年初预算数为31.57万元，主要原因是：部门正常运转支出。
（七）农林水支出年初预算数为2254.06万元，主要原因是：部门项目正常运转支出。
（八）住房保障支出年初预算数为40.44万元，主要原因是：部门公积金正常运转支出。
（九）其他支出年初预算数为3158.48万元，主要原因是：部门项目正常运转支出。
(四) 政府性基金情况
（一）政府性基金支出年初预算数为0万元。
（五）机关运行经费等重要事项的说明
2022年部门机关运行费预算176.38万元，比2021年预算减少20.35万元，下降13.04%。按照《地方预决算公开操作规程》明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(六)政府采购情况
2022年部门政府采购总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元。
(七)国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日、部门共有车辆 2辆、其中：一般公务用车2辆、执法执勤用车1辆。
2022年部门预算安排购置车0辆，安排购置单位价值200万元以上大型设备具体为：0。
(八) 绩效目标设置情况
2022年实行绩效目标管理的项目1个，涉及资金35万元。
一、项目名称：兴国县鼎龙乡冷水凹新修通村公路
二、项目建设单位：兴国县鼎龙乡人民政府
三、项目建设地点：兴国县鼎龙乡石含村
四、项目建设内容及规模：硬化公路长1100米，路面宽3米，厚度0.18实的通组公路，总投资35万元。
五、项目总投资及资金来源：项目总投资35万元，资金来源为统筹整合财政资金。
六、项目建设要按照《江西省民用建筑节能和推进绿色建筑发展办法》(省政府令第217号)等相关要求，切实落实节能措施，提高能源利用水平
七、项目设计、建筑工程、安装工程、工程监理、设备购置等要按照国家有关规定进行招投标，切实加强项目管理。
二、2022年“三公”经费预算情况说明
2022年兴国县鼎龙乡人民政府“三公”经费一般公共预算安排52万元。其中：
因公出国(境)费0.00万元，比上年增(减)0.00万元，主要原因是：无
公务接待费22万元，比上年增加6万元，主要原因是：以前基数低，不符合实际，现调整到实际费用。
公务用车运行维护费9万元，比上年增加1万元，
公务用车购置费17.8万元，比上年增加17.8万元，
第三部分 兴国县鼎龙乡人民政府2022年部门预算表
(详见附件)
收支预算总表
填报单位:[918001]兴国县鼎龙乡人民政府 单位：万元
|
收 入 |
支出 |
||
|
项目 |
预算数 |
项目(按支出功能科目类级) |
预算数 |
|
一、财政拨款收入 |
1,168.29 |
一般公共服务支出 |
948.32 |
|
（一）一般公共预算收入 |
1,168.29 |
国防支出 |
5.00 |
|
（二）政府性基金预算收入 |
|
社会保障和就业支出 |
52.54 |
|
（三）国有资本经营预算收入 |
|
卫生健康支出 |
36.14 |
|
二、教育收费资金收入 |
|
节能环保支出 |
3.62 |
|
三、事业收入 |
|
城乡社区支出 |
31.57 |
|
四、事业单位经营收入 |
|
农林水支出 |
2,254.06 |
|
五、附属单位上缴收入 |
|
住房保障支出 |
40.44 |
|
六、上级补助收入 |
2,000.00 |
其他支出 |
3,158.48 |
|
七、其他收入 |
3,150.75 |
|
|
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本年收入合计 |
6,319.04 |
本年支出合计 |
6,530.17 |
|
八、使用非财政拨款结余 |
|
结转下年 |
|
|
九、上年结转（结余） |
211.13 |
|
|
|
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|
|
|
收入总计 |
6,530.17 |
支出总计 |
6,530.17 |
单位收入总表
[918001]兴国县鼎龙乡人民政府 单位：万元
|
功能科目编码 |
功能科目名称 |
合计 |
上年结转 |
财政拨款 |
教育收费资金收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
附属单位上缴收入 |
上级补助收入 |
其他收入 |
使用非财政拨款结余 |
|||
|
小计 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算收入 |
|||||||||||
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
合计 |
6,530.17 |
211.13 |
1,168.29 |
1,168.29 |
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
3,150.75 |
|
|
201 |
一般公共服务支出 |
948.32 |
116.51 |
831.81 |
831.81 |
|
|
|
|
|
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|
|
|
01 |
人大事务 |
12.40 |
12.40 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2010101 |
行政运行 |
12.40 |
12.40 |
|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
935.93 |
104.12 |
831.81 |
831.81 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2010301 |
行政运行 |
935.93 |
104.12 |
831.81 |
831.81 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
203 |
国防支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
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|
|
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|
99 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2039999 |
其他国防支出 |
5.00 |
5.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
52.54 |
15.05 |
37.49 |
37.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
民政管理事务 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080202 |
一般行政管理事务 |
2.47 |
2.47 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
37.49 |
|
37.49 |
37.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.49 |
|
37.49 |
37.49 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
20 |
临时救助 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2082001 |
临时救助支出 |
2.00 |
2.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
21 |
特困人员救助供养 |
9.98 |
9.98 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支 出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支 出 |
7.47 |
7.47 |
|
|
|
|
|
|
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|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
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|
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|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
0.60 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
210 |
卫生健康支出 |
36.14 |
|
36.14 |
36.14 |
|
|
|
|
|
|
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|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.14 |
|
36.14 |
36.14 |
|
|
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|
|
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|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.63 |
|
18.63 |
18.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.51 |
|
17.51 |
17.51 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
天然林保护 |
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
2110507 |
停伐补助 |
3.62 |
3.62 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
城乡社区支出 |
31.57 |
31.57 |
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
01 |
城乡社区管理事务 |
12.21 |
12.21 |
|
|
|
|
|
|
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|
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|
2120101 |
行政运行 |
12.21 |
12.21 |
|
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|
|
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|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.36 |
19.36 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.79 |
4.79 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
14.57 |
14.57 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
213 |
农林水支出 |
2,254.06 |
31.65 |
222.41 |
222.41 |
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
|
|
01 |
农业农村 |
225.38 |
2.97 |
222.41 |
222.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
225.38 |
2.97 |
222.41 |
222.41 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
林业和草原 |
18.72 |
18.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
18.72 |
18.72 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.56 |
1.56 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
07 |
农村综合改革 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
99 |
其他农林水支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
|
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2,000.00 |
|
|
|
221 |
住房保障支出 |
40.44 |
|
40.44 |
40.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
住房改革支出 |
40.44 |
|
40.44 |
40.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.44 |
|
40.44 |
40.44 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
229 |
其他支出 |
3,158.48 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,150.75 |
|
|
99 |
其他支出 |
3,158.48 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,150.75 |
|
|
2299999 |
其他支出 |
3,158.48 |
7.73 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3,150.75 |
|
单位支出总表
填报单位[918001]兴国县鼎龙乡人民政府 单位：万元
|
2082101 |
城市特困人员救助供养支出 |
2.51 |
2.51 |
|
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
7.47 |
0.65 |
6.82 |
|
99 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
0.60 |
|
0.60 |
|
210 |
卫生健康支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.14 |
36.14 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.63 |
18.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.51 |
17.51 |
|
|
211 |
节能环保支出 |
3.62 |
|
3.62 |
|
05 |
天然林保护 |
3.62 |
|
3.62 |
|
2110507 |
停伐补助 |
3.62 |
|
3.62 |
|
212 |
城乡社区支出 |
31.57 |
|
31.57 |
|
01 |
城乡社区管理事务 |
12.21 |
|
12.21 |
|
2120101 |
行政运行 |
12.21 |
|
12.21 |
|
08 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
19.36 |
|
19.36 |
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
4.79 |
|
4.79 |
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
14.57 |
|
14.57 |
|
213 |
农林水支出 |
2,254.06 |
|
2,254.06 |
|
01 |
农业农村 |
225.38 |
|
225.38 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
225.38 |
|
225.38 |
|
02 |
林业和草原 |
18.72 |
|
18.72 |
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
18.72 |
|
18.72 |
|
05 |
巩固脱贫衔接乡村振兴 |
1.56 |
|
1.56 |
|
2130599 |
其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出 |
1.56 |
|
1.56 |
|
07 |
农村综合改革 |
8.40 |
|
8.40 |
|
2130799 |
其他农村综合改革支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
99 |
其他农林水支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
2139999 |
其他农林水支出 |
2,000.00 |
|
2,000.00 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.44 |
40.44 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
40.44 |
40.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.44 |
40.44 |
|
|
229 |
其他支出 |
3,158.48 |
|
3,158.48 |
|
99 |
其他支出 |
3,158.48 |
|
3,158.48 |
|
2299999 |
其他支出 |
3,158.48 |
|
3,158.48 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款收支总表
[918001]兴国县鼎龙乡人民政府 单位：万元
|
|
|
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|
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|
|
二、上年结转 |
211.13 |
二、结转下年 |
|
|
|
|
|
一般公共预算拨款结转 |
|
|
|
|
|
|
|
政府性基金预算拨款结转 |
|
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|
|
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|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
收入总计 |
1,168.29 |
支出总计 |
1,168.29 |
1,168.29 |
|
|
一般公共预算支出表
[918001]兴国县鼎龙乡人民政府 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
1,168.29 |
945.88 |
222.41 |
|
201 |
一般公共服务支出 |
831.81 |
831.81 |
|
|
03 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
831.81 |
831.81 |
|
|
2010301 |
行政运行 |
831.81 |
831.81 |
|
|
208 |
社会保障和就业支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
05 |
行政事业单位养老支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
210 |
卫生健康支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
11 |
行政事业单位医疗 |
36.14 |
36.14 |
|
|
2101101 |
行政单位医疗 |
18.63 |
18.63 |
|
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
17.51 |
17.51 |
|
|
213 |
农林水支出 |
222.41 |
|
222.41 |
|
01 |
农业农村 |
222.41 |
|
222.41 |
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
222.41 |
|
222.41 |
|
221 |
住房保障支出 |
40.44 |
40.44 |
|
|
02 |
住房改革支出 |
40.44 |
40.44 |
|
|
2210201 |
住房公积金 |
40.44 |
40.44 |
|
一般公共预算基本支出表
[918001]兴国县鼎龙乡人民政府 单位：万元
|
支出经济分类科目 |
2022年基本支出 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
合计 |
945.88 |
351.70 |
594.18 |
|
301 |
工资福利支出 |
348.36 |
348.36 |
|
|
30101 |
基本工资 |
133.08 |
133.08 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
90.12 |
90.12 |
|
|
30103 |
奖金 |
11.09 |
11.09 |
|
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
37.49 |
37.49 |
|
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
18.63 |
18.63 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴费 |
17.51 |
17.51 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
40.44 |
40.44 |
|
|
302 |
商品和服务支出 |
176.38 |
|
176.38 |
|
30201 |
办公费 |
67.93 |
|
67.93 |
|
30202 |
印刷费 |
5.50 |
|
5.50 |
|
30206 |
电费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30207 |
邮电费 |
5.00 |
|
5.00 |
|
30211 |
差旅费 |
4.50 |
|
4.50 |
|
30213 |
维修（护）费 |
2.20 |
|
2.20 |
|
30217 |
公务接待费 |
22.00 |
|
22.00 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
9.00 |
|
9.00 |
|
30239 |
其他交通费用 |
16.38 |
|
16.38 |
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
34.87 |
|
34.87 |
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
3.34 |
3.34 |
|
|
30305 |
生活补助 |
3.34 |
3.34 |
|
|
310 |
资本性支出 |
417.80 |
|
417.80 |
|
31013 |
公务用车购置 |
17.80 |
|
17.80 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
400.00 |
|
400.00 |
一般公共预算“三公”经费支出表
填报单位[918001]兴国县鼎龙乡人民政府 单位：万元
|
单位编码 |
单位名称 |
合计 |
因公出国(境)费 |
公务接待费 |
公务用车运行维护费 |
公务用车购置 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|
|
合计 |
48.80 |
|
22.00 |
9.00 |
17.80 |
|
918001 |
兴国县鼎龙乡人民政府 |
48.80 |
|
22.00 |
9.00 |
17.80 |
政府性基金预算支出表
注：若为空表，则为该部门（单位）无政府性基金收支
单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
注：若为空表，则为该部门（单位）无国有资本经营预算收支
国有资本经营预算支出表
填报单位:[918001]兴国县鼎龙乡人民政府 单位：万元
|
支出功能分类科目 |
2022年预算数 |
|||
|
科目编码 |
科目名称 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
|
|
|
支出预算总表
|
科目名称 |
合计 |
结转下年 |
|
** |
1 |
2 |
|
合计 |
6,530.17 |
|
|
一般公共服务支出 |
948.32 |
|
|
国防支出 |
5.00 |
|
|
社会保障和就业支出 |
52.54 |
|
|
卫生健康支出 |
36.14 |
|
|
节能环保支出 |
3.62 |
|
|
城乡社区支出 |
31.57 |
|
|
农林水支出 |
2,254.06 |
|
|
住房保障支出 |
40.44 |
|
|
其他支出 |
3,158.48 |
|
|
|
|
|
|
财政拨款预算表 |
||||
|
|
|
|
|
|
|
科目名称 |
财政拨款 |
一般公共预算支出 |
政府性基金预算支出 |
国有资本经营预算 |
|
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
|
合计 |
1,168.29 |
1,168.29 |
|
|
|
一般公共服务支出 |
831.81 |
831.81 |
|
|
|
社会保障和就业支出 |
37.49 |
37.49 |
|
|
|
卫生健康支出 |
36.14 |
36.14 |
|
|
|
农林水支出 |
222.41 |
222.41 |
|
|
|
住房保障支出 |
40.44 |
40.44 |
|
|