—— 2021年3月22日在鼎龙乡第十七届人民代表大会第八次会议上

鼎龙乡财经办 刘繁军

各位代表：

受乡人民政府的委托，我向大会报告全乡2020年财政预算执行情况和2021年财政预算(草案)，请予审议。并请各位代表提出宝贵意见。

一、2020年财政预算执行情况

2020年，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚决贯彻落实中央、省、市、县的决策部署及乡党委的工作要求，坚持稳中求进工作总基调，深入贯彻新发展理念，落实高质量发展要求，全面做好“六稳”工作，落实“六保”任务，在兜牢兜实“保工资，保运转，保基本民生”的同时，注重开源节流，积极筹措资金，保障了本年度政府投资项目的配套资金，为经济持续健康发展和社会和谐稳定作出了积极贡献。

2020年财政预算执行情况：

1.收入预算执行情况

2020年，全年预算总收入974.8万元。其中：上级补助收入924.8万元（体制补助267.3万元，结算补助376.8万元，村级转移支付补助280.7万元），其他收入50万元。

2.支出预算执行情况

2020年，全年财政支出974.8万元。本级支出960.19万元。其中：政府事务336.99万元（含“三公经费”29.00万元），综治经费19万元，社会保障和就业管理事务90.7万元，农业事务232.8万元，村级转移支付补助280.7万元。

上解上级支出14.61万元。其中:外资借款本息上解6.00万元，村干廉政奖励上解8.61万元。全年收支平衡。

一年来，我们按照现行的财政管理体制要求，更新观念，狠抓增收节支，强化财政管理，深化财政改革，努力推进依法理财，科学理财，推动各项工作取得了新的进展。

一是加强了全乡财政专项资金使用管理，按照预算绩效管理要求，从项目审批立项、实施和验收、资金核拨、使用等进行了全过程的监督，确保了财政专项资金“专款专用”，严防了资金的截留、挪用和贪腐行为。

二是多方面筹集资金积极化解政府债务，进一步缓解本级财政压力，为新形势下政府职能运行的“轻松上阵”提供良好保障。

三是坚持政府带头过紧日子、厉行节约反对浪费，从严从紧编制预算，大力压缩一般性支出，严控“三公”经费，节约公务运行成本，优先保障了民生项目和脱贫攻坚项目资金使用。

各位代表，在肯定成绩的同时，我们清醒地认识到，我乡财政收入增长乏力，刚性支出、重点项目支出逐年增加，财政平衡压力较大，对确保基层政权的正常运转带来较大的挑战，需要在今后的工作中认真加以研究解决。

二、2021年财政预算(草案)

2021年，本年财政预算安排和财政工作的总体要求是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，全面贯彻党的十九大、十九届三中、四中、五中全会精神以及县委县政府的决策部署和上级财政部门的工作要求，坚持“稳中求进”工作总基调，注重开源节流，提高资金使用效率，保障改善民生，注重资金绩效，为推进我乡高质量发展提供有力保障。

按照上述指导思想，我们按照政府收支分类科目编制了2021年预算草案，结合各项事业的基本要求，2021年我乡财政收支安排如下：

1.全年收入预算情况

2021年，全年预算总收入994.8万元。其中：体制补助267.3万元，结算补助381.8万元，村级转移支付补助285.7万元，其他收入60万元。

2.全年支出预算情况

2021年，全年预算总支出994.8万元。本级支出978.73万元。其中：政府事务330万元（含“三公经费”27.5万元），社会保障和就业管理事务93万元，综治经费20万元，农业事务250.03万元，村级转移支付补助285.7万元。

上解上级支出16.07万元。其中:外资借款本息上解6.6万元，村干廉政奖励上解9.47万元。全年收支平衡。

围绕上述目标，我们将坚决贯彻落实好“积极的财政政策更加积极有为”要求，全面推行绩效管理，广聚财源抓收入，科学合理保支出，为稳住我乡经济社会发展大局“基本盘”做出积极贡献，为此，务必抓好以下几个方面的工作：

一、推进改革，强化预算管理。落实“三公经费”网络平台监管制度，把更多的公务性消费项目纳入平台监管，强化公务消费纳入预算管理，把公务消费关入“制度的笼子里”。将基层专武干部岗位津贴纳入乡乡预决算，以提高福利待遇来增强吸引力，提升职业荣誉感，让广大基层专装干部既穿上“军装”，也享受到“军人”般的尊崇待遇。

二、把握重点，提升财政资金效益。坚持用“小财政”办好“大民生”，区分轻重缓急，加大重点民生、重点领域、重大增支资金保障力度，优先保障“三保”，全力支持打好三大攻坚战、乡村振兴等重点工作，严格按照5%的比例压缩一般性支出。牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，积极推进财政预算绩效管理工作，着力实现“全过程、全领域、全方位”的绩效管理目标，不断提升财政管理水平，实现财政资金效益最大化。

三、优化结构，保障改善民生。积极主动向上争取项目资金，在水利、交通等基础设施建设，以及乡村振兴项目等方面争取更大支持。持续坚持将民生支出作为财政资金配置重点方向，切实兜牢基本民生底线，更好满足人民美好生活需要，在完善社会保障体系、公共服务体系和社会治理体系上持续发力。

各位代表，完成2021年财政预算任务责任重大，任务艰巨，我们将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，不忘初心、牢记使命，在乡党委的正确领导下，自觉接受乡人大的监督，虚心听取各界人士的意见和建议，锐意进取，奋勇争先，迎难而上，确保全面完成全年财政预算目标，努力开创新时代财政改革发展新局面！