兴国县潋江镇2023年度部门决算
目 录
第一部分 兴国县潋江镇概况
一、部门主要职责
二、机构设置及人员情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、国有资产占用情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
六、机关运行经费支出情况说明
七、政府采购支出情况说明
八、国有资产占用情况说明
九、预算绩效情况说明
第四部分 名词解释
第五部分 附件
注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。
第一部分 兴国县潋江镇概况
一、部门主要职责
主要职能。
根据有关文件规定，兴国县潋江镇人民政府履行下列职权做好服务保障工作：
推进区域发展。负责统筹落实区域经济社会发展的重大决策和建设规划，参与辖区公共服务设施建设规划，推动辖区健康有序可持续发展；
组织公共服务。组织实施与人民群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、教育、文化、体育、卫生健康等方面相关政策；
实施综合管理。落实辖区内村镇管理、人口管理、社会管理等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。落实辖区内相关行政事务常态化管理；
完成上级党委、政府交办的其他任务。
二、机构设置及人员情况
纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：
|
序号 |
单位名称 |
预算级次 |
|
1 |
潋江镇人民政府 |
二级 |
兴国县潋江镇（本级）设立5个内设机构，分别是：党政办、党建办、经济发展办、民生服务办、平安执法办。本部门年末在职人员68人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员21人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员54人。
第二部分 2023年度部门决算表
收入支出决算总表
|
公开01表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收入 |
支出 |
||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
决算数 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
|
一、一般公共预算财政拨款收入 |
1 |
4,241.16 |
一、一般公共服务支出 |
32 |
5,313.04 |
|
二、政府性基金预算财政拨款收入 |
2 |
746.05 |
二、外交支出 |
33 |
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款收入 |
3 |
|
三、国防支出 |
34 |
|
|
四、上级补助收入 |
4 |
|
四、公共安全支出 |
35 |
|
|
五、事业收入 |
5 |
|
五、教育支出 |
36 |
|
|
六、经营收入 |
6 |
|
六、科学技术支出 |
37 |
|
|
七、附属单位上缴收入 |
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
38 |
|
|
八、其他收入 |
8 |
3,725.80 |
八、社会保障和就业支出 |
39 |
352.30 |
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
40 |
75.73 |
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
41 |
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
42 |
746.05 |
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
43 |
1,446.94 |
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
44 |
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
45 |
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
46 |
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
47 |
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
48 |
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
49 |
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
50 |
78.96 |
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
51 |
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
52 |
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
53 |
137.54 |
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
54 |
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
55 |
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
56 |
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
57 |
|
|
本年收入合计 |
27 |
8,713.01 |
本年支出合计 |
58 |
8,150.55 |
|
使用非财政拨款结余 |
28 |
|
结余分配 |
59 |
|
|
年初结转和结余 |
29 |
|
年末结转和结余 |
60 |
562.46 |
|
|
30 |
|
|
61 |
|
|
总计 |
31 |
8,713.01 |
总计 |
62 |
8,713.01 |
|
注：本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 |
|||||
收入决算表
|
公开02表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年收入合计 |
财政拨款收入 |
上级补助收入 |
事业收入 |
经营收入 |
附属单位上缴收入 |
其他收入 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
合计 |
8,713.01 |
4,987.21 |
|
|
|
|
3,725.80 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,313.04 |
2,149.70 |
|
|
|
|
3,163.34 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,266.92 |
1,103.58 |
|
|
|
|
3,163.34 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,103.58 |
1,103.58 |
|
|
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,163.34 |
|
|
|
|
|
3,163.34 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.25 |
7.25 |
|
|
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.25 |
7.25 |
|
|
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,038.87 |
1,038.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,038.87 |
1,038.87 |
|
|
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
352.30 |
352.30 |
|
|
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
55.50 |
55.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.28 |
41.28 |
|
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.96 |
135.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.49 |
86.49 |
|
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.06 |
17.06 |
|
|
|
|
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.44 |
3.44 |
|
|
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.96 |
28.96 |
|
|
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
113.79 |
113.79 |
|
|
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
53.08 |
53.08 |
|
|
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
52.76 |
52.76 |
|
|
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
13.68 |
13.68 |
|
|
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
13.68 |
13.68 |
|
|
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.97 |
5.97 |
|
|
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.00 |
19.00 |
|
|
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.40 |
8.40 |
|
|
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.73 |
75.73 |
|
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.73 |
75.73 |
|
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.93 |
46.93 |
|
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
746.05 |
746.05 |
|
|
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
742.91 |
742.91 |
|
|
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
540.94 |
540.94 |
|
|
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
165.84 |
165.84 |
|
|
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
36.13 |
36.13 |
|
|
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,446.94 |
1,446.94 |
|
|
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
13.70 |
13.70 |
|
|
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
1.50 |
|
|
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.80 |
2.80 |
|
|
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
0.40 |
|
|
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
10.67 |
10.67 |
|
|
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.62 |
2.62 |
|
|
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.05 |
8.05 |
|
|
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,176.27 |
1,176.27 |
|
|
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.89 |
2.89 |
|
|
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
864.82 |
864.82 |
|
|
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
11.56 |
11.56 |
|
|
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
297.00 |
297.00 |
|
|
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
246.30 |
246.30 |
|
|
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
246.30 |
246.30 |
|
|
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
137.54 |
137.54 |
|
|
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.16 |
12.16 |
|
|
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
5.68 |
5.68 |
|
|
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.10 |
8.10 |
|
|
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
48.41 |
48.41 |
|
|
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
48.41 |
48.41 |
|
|
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
68.87 |
68.87 |
|
|
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
68.87 |
68.87 |
|
|
|
|
|
||
|
229 |
其他支出 |
562.46 |
|
|
|
|
|
562.46 |
||
|
22999 |
其他支出 |
562.46 |
|
|
|
|
|
562.46 |
||
|
2299999 |
其他支出 |
562.46 |
|
|
|
|
|
562.46 |
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度取得的各项收入情况。 |
||||||||||
支出决算表
|
公开03表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
经营支出 |
对附属单位补助支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
||||||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
8,150.55 |
1,362.92 |
6,787.63 |
|
|
|
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
5,313.04 |
970.70 |
4,342.33 |
|
|
|
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
4,266.92 |
921.12 |
3,345.80 |
|
|
|
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,103.58 |
921.12 |
182.46 |
|
|
|
||
|
2010399 |
其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 |
3,163.34 |
|
3,163.34 |
|
|
|
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.25 |
|
7.25 |
|
|
|
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.25 |
|
7.25 |
|
|
|
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,038.87 |
49.58 |
989.28 |
|
|
|
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,038.87 |
49.58 |
989.28 |
|
|
|
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
352.30 |
164.14 |
188.16 |
|
|
|
||
|
20802 |
民政管理事务 |
55.50 |
55.50 |
|
|
|
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.22 |
14.22 |
|
|
|
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.28 |
41.28 |
|
|
|
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.96 |
90.04 |
45.91 |
|
|
|
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.49 |
86.49 |
|
|
|
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.06 |
|
17.06 |
|
|
|
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.44 |
|
3.44 |
|
|
|
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.96 |
3.56 |
25.41 |
|
|
|
||
|
20807 |
就业补助 |
113.79 |
18.59 |
95.20 |
|
|
|
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
7.95 |
7.95 |
|
|
|
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
53.08 |
0.50 |
52.58 |
|
|
|
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
52.76 |
10.14 |
42.62 |
|
|
|
||
|
20810 |
社会福利 |
13.68 |
|
13.68 |
|
|
|
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
13.68 |
|
13.68 |
|
|
|
||
|
20820 |
临时救助 |
5.97 |
|
5.97 |
|
|
|
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.97 |
|
5.97 |
|
|
|
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.00 |
|
19.00 |
|
|
|
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.40 |
|
8.40 |
|
|
|
||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.73 |
75.73 |
|
|
|
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.73 |
75.73 |
|
|
|
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.93 |
46.93 |
|
|
|
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.80 |
28.80 |
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
746.05 |
3.14 |
742.91 |
|
|
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
742.91 |
|
742.91 |
|
|
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
540.94 |
|
540.94 |
|
|
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
165.84 |
|
165.84 |
|
|
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
36.13 |
|
36.13 |
|
|
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
3.14 |
3.14 |
|
|
|
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,446.94 |
59.16 |
1,387.78 |
|
|
|
||
|
21301 |
农业农村 |
13.70 |
|
13.70 |
|
|
|
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
|
1.50 |
|
|
|
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.80 |
|
2.80 |
|
|
|
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
|
0.40 |
|
|
|
||
|
21302 |
林业和草原 |
10.67 |
|
10.67 |
|
|
|
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.62 |
|
2.62 |
|
|
|
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.05 |
|
8.05 |
|
|
|
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,176.27 |
1.30 |
1,174.97 |
|
|
|
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.89 |
|
2.89 |
|
|
|
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
864.82 |
1.30 |
863.52 |
|
|
|
||
|
2130506 |
社会发展 |
11.56 |
|
11.56 |
|
|
|
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
297.00 |
|
297.00 |
|
|
|
||
|
21307 |
农村综合改革 |
246.30 |
57.86 |
188.44 |
|
|
|
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
246.30 |
57.86 |
188.44 |
|
|
|
||
|
221 |
住房保障支出 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
137.54 |
11.10 |
126.44 |
|
|
|
||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.16 |
8.40 |
3.76 |
|
|
|
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
6.48 |
6.48 |
|
|
|
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
5.68 |
1.92 |
3.76 |
|
|
|
||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.10 |
2.70 |
5.40 |
|
|
|
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.10 |
2.70 |
5.40 |
|
|
|
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
48.41 |
|
48.41 |
|
|
|
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
48.41 |
|
48.41 |
|
|
|
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
68.87 |
|
68.87 |
|
|
|
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
68.87 |
|
68.87 |
|
|
|
||
|
注：本表反映部门（单位）本年度各项支出情况。 |
|||||||||
财政拨款收入支出决算总表
|
公开04表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
收 入 |
支 出 |
|||||||
|
项 目 |
行次 |
决算数 |
项目（按功能分类） |
行次 |
小计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
国有资本经营预算财政拨款 |
|
栏 次 |
|
1 |
栏 次 |
|
2 |
3 |
4 |
5 |
|
一、一般公共预算财政拨款 |
1 |
4,241.16 |
一、一般公共服务支出 |
33 |
2,149.70 |
2,149.70 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
2 |
746.05 |
二、外交支出 |
34 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
3 |
|
三、国防支出 |
35 |
|
|
|
|
|
|
4 |
|
四、公共安全支出 |
36 |
|
|
|
|
|
|
5 |
|
五、教育支出 |
37 |
|
|
|
|
|
|
6 |
|
六、科学技术支出 |
38 |
|
|
|
|
|
|
7 |
|
七、文化旅游体育与传媒支出 |
39 |
|
|
|
|
|
|
8 |
|
八、社会保障和就业支出 |
40 |
352.30 |
352.30 |
|
|
|
|
9 |
|
九、卫生健康支出 |
41 |
75.73 |
75.73 |
|
|
|
|
10 |
|
十、节能环保支出 |
42 |
|
|
|
|
|
|
11 |
|
十一、城乡社区支出 |
43 |
746.05 |
|
746.05 |
|
|
|
12 |
|
十二、农林水支出 |
44 |
1,446.94 |
1,446.94 |
|
|
|
|
13 |
|
十三、交通运输支出 |
45 |
|
|
|
|
|
|
14 |
|
十四、资源勘探工业信息等支出 |
46 |
|
|
|
|
|
|
15 |
|
十五、商业服务业等支出 |
47 |
|
|
|
|
|
|
16 |
|
十六、金融支出 |
48 |
|
|
|
|
|
|
17 |
|
十七、援助其他地区支出 |
49 |
|
|
|
|
|
|
18 |
|
十八、自然资源海洋气象等支出 |
50 |
|
|
|
|
|
|
19 |
|
十九、住房保障支出 |
51 |
78.96 |
78.96 |
|
|
|
|
20 |
|
二十、粮油物资储备支出 |
52 |
|
|
|
|
|
|
21 |
|
二十一、国有资本经营预算支出 |
53 |
|
|
|
|
|
|
22 |
|
二十二、灾害防治及应急管理支出 |
54 |
137.54 |
137.54 |
|
|
|
|
23 |
|
二十三、其他支出 |
55 |
|
|
|
|
|
|
24 |
|
二十四、债务还本支出 |
56 |
|
|
|
|
|
|
25 |
|
二十五、债务付息支出 |
57 |
|
|
|
|
|
|
26 |
|
二十六、抗疫特别国债安排的支出 |
58 |
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
27 |
4,987.21 |
本年支出合计 |
59 |
4,987.21 |
4,241.16 |
746.05 |
|
|
年初财政拨款结转和结余 |
28 |
|
年末财政拨款结转和结余 |
60 |
|
|
|
|
|
一、一般公共预算财政拨款 |
29 |
|
|
61 |
|
|
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
30 |
|
|
62 |
|
|
|
|
|
三、国有资本经营预算财政拨款 |
31 |
|
|
63 |
|
|
|
|
|
总计 |
32 |
4,987.21 |
总计 |
64 |
4,987.21 |
4,241.16 |
746.05 |
|
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 |
||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
公开05表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
4,241.16 |
1,359.78 |
2,881.38 |
|||
|
201 |
一般公共服务支出 |
2,149.70 |
970.70 |
1,178.99 |
||
|
20103 |
政府办公厅（室）及相关机构事务 |
1,103.58 |
921.12 |
182.46 |
||
|
2010301 |
行政运行 |
1,103.58 |
921.12 |
182.46 |
||
|
20136 |
其他共产党事务支出 |
7.25 |
|
7.25 |
||
|
2013699 |
其他共产党事务支出 |
7.25 |
|
7.25 |
||
|
20199 |
其他一般公共服务支出 |
1,038.87 |
49.58 |
989.28 |
||
|
2019999 |
其他一般公共服务支出 |
1,038.87 |
49.58 |
989.28 |
||
|
208 |
社会保障和就业支出 |
352.30 |
164.14 |
188.16 |
||
|
20802 |
民政管理事务 |
55.50 |
55.50 |
|
||
|
2080208 |
基层政权建设和社区治理 |
14.22 |
14.22 |
|
||
|
2080299 |
其他民政管理事务支出 |
41.28 |
41.28 |
|
||
|
20805 |
行政事业单位养老支出 |
135.96 |
90.04 |
45.91 |
||
|
2080505 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
86.49 |
86.49 |
|
||
|
2080506 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
17.06 |
|
17.06 |
||
|
2080508 |
对机关事业单位职业年金的补助 |
3.44 |
|
3.44 |
||
|
2080599 |
其他行政事业单位养老支出 |
28.96 |
3.56 |
25.41 |
||
|
20807 |
就业补助 |
113.79 |
18.59 |
95.20 |
||
|
2080701 |
就业创业服务补贴 |
7.95 |
7.95 |
|
||
|
2080705 |
公益性岗位补贴 |
53.08 |
0.50 |
52.58 |
||
|
2080799 |
其他就业补助支出 |
52.76 |
10.14 |
42.62 |
||
|
20810 |
社会福利 |
13.68 |
|
13.68 |
||
|
2081099 |
其他社会福利支出 |
13.68 |
|
13.68 |
||
|
20820 |
临时救助 |
5.97 |
|
5.97 |
||
|
2082001 |
临时救助支出 |
5.97 |
|
5.97 |
||
|
20821 |
特困人员救助供养 |
19.00 |
|
19.00 |
||
|
2082102 |
农村特困人员救助供养支出 |
19.00 |
|
19.00 |
||
|
20899 |
其他社会保障和就业支出 |
8.40 |
|
8.40 |
||
|
2089999 |
其他社会保障和就业支出 |
8.40 |
|
8.40 |
||
|
210 |
卫生健康支出 |
75.73 |
75.73 |
|
||
|
21011 |
行政事业单位医疗 |
75.73 |
75.73 |
|
||
|
2101101 |
行政单位医疗 |
46.93 |
46.93 |
|
||
|
2101103 |
公务员医疗补助 |
28.80 |
28.80 |
|
||
|
213 |
农林水支出 |
1,446.94 |
59.16 |
1,387.78 |
||
|
21301 |
农业农村 |
13.70 |
|
13.70 |
||
|
2130106 |
科技转化与推广服务 |
1.50 |
|
1.50 |
||
|
2130108 |
病虫害控制 |
2.80 |
|
2.80 |
||
|
2130122 |
农业生产发展 |
9.00 |
|
9.00 |
||
|
2130199 |
其他农业农村支出 |
0.40 |
|
0.40 |
||
|
21302 |
林业和草原 |
10.67 |
|
10.67 |
||
|
2130209 |
森林生态效益补偿 |
2.62 |
|
2.62 |
||
|
2130234 |
林业草原防灾减灾 |
8.05 |
|
8.05 |
||
|
21305 |
巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴 |
1,176.27 |
1.30 |
1,174.97 |
||
|
2130501 |
行政运行 |
2.89 |
|
2.89 |
||
|
2130504 |
农村基础设施建设 |
864.82 |
1.30 |
863.52 |
||
|
2130506 |
社会发展 |
11.56 |
|
11.56 |
||
|
2130599 |
其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出 |
297.00 |
|
297.00 |
||
|
21307 |
农村综合改革 |
246.30 |
57.86 |
188.44 |
||
|
2130705 |
对村民委员会和村党支部的补助 |
246.30 |
57.86 |
188.44 |
||
|
221 |
住房保障支出 |
78.96 |
78.96 |
|
||
|
22102 |
住房改革支出 |
78.96 |
78.96 |
|
||
|
2210201 |
住房公积金 |
78.96 |
78.96 |
|
||
|
224 |
灾害防治及应急管理支出 |
137.54 |
11.10 |
126.44 |
||
|
22401 |
应急管理事务 |
12.16 |
8.40 |
3.76 |
||
|
2240104 |
灾害风险防治 |
6.48 |
6.48 |
|
||
|
2240106 |
安全监管 |
5.68 |
1.92 |
3.76 |
||
|
22402 |
消防救援事务 |
8.10 |
2.70 |
5.40 |
||
|
2240299 |
其他消防救援事务支出 |
8.10 |
2.70 |
5.40 |
||
|
22406 |
自然灾害防治 |
48.41 |
|
48.41 |
||
|
2240601 |
地质灾害防治 |
48.41 |
|
48.41 |
||
|
22407 |
自然灾害救灾及恢复重建支出 |
68.87 |
|
68.87 |
||
|
2240703 |
自然灾害救灾补助 |
68.87 |
|
68.87 |
||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 |
||||||
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
公开06表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
人员经费 |
公用经费 |
|||||||
|
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
经济分类科目编码 |
科目名称 |
金额 |
|
301 |
工资福利支出 |
838.09 |
302 |
商品和服务支出 |
369.70 |
307 |
债务利息及费用支出 |
|
|
30101 |
基本工资 |
273.70 |
30201 |
办公费 |
2.37 |
30701 |
国内债务付息 |
|
|
30102 |
津贴补贴 |
22.72 |
30202 |
印刷费 |
|
30702 |
国外债务付息 |
|
|
30103 |
奖金 |
|
30203 |
咨询费 |
|
30703 |
国内债务发行费用 |
|
|
30106 |
伙食补助费 |
|
30204 |
手续费 |
|
30704 |
国外债务发行费用 |
|
|
30107 |
绩效工资 |
82.80 |
30205 |
水费 |
0.01 |
310 |
资本性支出 |
8.07 |
|
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
136.41 |
30206 |
电费 |
|
31001 |
房屋建筑物购建 |
|
|
30109 |
职业年金缴费 |
18.90 |
30207 |
邮电费 |
|
31002 |
办公设备购置 |
8.07 |
|
30110 |
职工基本医疗保险缴费 |
56.20 |
30208 |
取暖费 |
|
31003 |
专用设备购置 |
|
|
30111 |
公务员医疗补助缴款 |
28.80 |
30209 |
物业管理费 |
|
31005 |
基础设施建设 |
|
|
30112 |
其他社会保障缴费 |
23.12 |
30211 |
差旅费 |
|
31006 |
大型修缮 |
|
|
30113 |
住房公积金 |
161.47 |
30212 |
因公出国（境）费用 |
|
31007 |
信息网络及软件购置更新 |
|
|
30114 |
医疗费 |
|
30213 |
维修（护）费 |
|
31008 |
物资储备 |
|
|
30199 |
其他工资福利支出 |
33.97 |
30214 |
租赁费 |
|
31009 |
土地补偿 |
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
143.92 |
30215 |
会议费 |
|
31010 |
安置补助 |
|
|
30301 |
离休费 |
|
30216 |
培训费 |
|
310111 |
地上附着物和青苗补偿 |
|
|
30302 |
退休费 |
|
30217 |
公务接待费 |
41.63 |
31012 |
拆迁补偿 |
|
|
30303 |
退职（役）费 |
|
30218 |
专用材料费 |
|
31013 |
公务用车购置 |
|
|
30304 |
抚恤金 |
|
30224 |
被装购置费 |
|
31019 |
其他交通工具购置 |
|
|
30305 |
生活补贴 |
136.86 |
30225 |
专用燃料费 |
|
31021 |
文物和陈列品购置 |
|
|
30306 |
救济费 |
7.06 |
30226 |
劳务费 |
270.88 |
31022 |
无形资产购置 |
|
|
30307 |
医疗费补助 |
|
30227 |
委托业务费 |
|
31099 |
其他资本性支出 |
|
|
30308 |
助学金 |
|
30228 |
工会经费 |
|
312 |
对企业补助 |
|
|
30309 |
奖励金 |
|
30229 |
福利费 |
|
31201 |
资本金注入 |
|
|
30310 |
个人农业生产补贴 |
|
30231 |
公务用车运行维护费 |
7.08 |
31203 |
政府投资基金股权投资 |
|
|
30311 |
代缴社会保险费 |
|
30239 |
其他交通费用 |
25.30 |
31204 |
费用补贴 |
|
|
30399 |
其他对个人和家庭的补助支出 |
|
30240 |
税金及附加费用 |
|
31205 |
利息补贴 |
|
|
|
|
|
30299 |
其他商品和服务支出 |
22.43 |
31299 |
其他对企业补助 |
|
|
|
|
|
|
|
|
399 |
其他支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39907 |
国家赔偿费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39908 |
对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39909 |
经常性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39910 |
资本性赠与 |
|
|
|
|
|
|
|
|
39999 |
其他支出 |
|
|
人员经费合计 |
982.01 |
公用支出合计 |
377.77 |
|||||
|
注：本表反映部门(单位)本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 |
||||||||
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
公开07表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
年初结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末结转和结余 |
|||||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
合计 |
|
746.05 |
746.05 |
3.14 |
742.91 |
|
|||
|
211 |
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
21160 |
可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
2116099 |
其他可再生能源电价附加收入安排的支出 |
|
|
|
|
|
|
||
|
212 |
城乡社区支出 |
|
746.05 |
746.05 |
3.14 |
742.91 |
|
||
|
21208 |
国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
742.91 |
742.91 |
|
742.91 |
|
||
|
2120801 |
征地和拆迁补偿支出 |
|
540.94 |
540.94 |
|
540.94 |
|
||
|
2120804 |
农村基础设施建设支出 |
|
165.84 |
165.84 |
|
165.84 |
|
||
|
2120899 |
其他国有土地使用权出让收入安排的支出 |
|
36.13 |
36.13 |
|
36.13 |
|
||
|
21213 |
城市基础设施配套费安排的支出 |
|
3.14 |
3.14 |
3.14 |
|
|
||
|
2121399 |
其他城市基础设施配套费安排的支出 |
|
3.14 |
3.14 |
3.14 |
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。 |
|||||||||
|
2.当此表数据为零时，即本部门(单位)无政府性基金预算财政拨款收入、支出。 |
|||||||||
国有资本经营预算财政拨款支出决算表
|
公开08表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|||
|
支出功能分类科目编码 |
科目名称 |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
栏次 |
1 |
2 |
3 |
|
合计 |
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
||
|
注：1.本表反映部门(单位)本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 |
||||||
|
2.当此表数据为空时，即本部门(单位)无国有资本经营预算财政拨款支出。 |
||||||
财政拨款“三公”经费支出决算表
|
公开09表 |
||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
金额单位：万元 |
|
项目 |
栏次 |
年初预算数 |
全年预算数 |
决算数 |
|
行次 |
|
1 |
2 |
3 |
|
一、“三公”经费支出 |
1 |
59.64 |
59.64 |
48.72 |
|
1.因公出国（境）费 |
2 |
|
|
|
|
2.公务用车购置及运行维护费 |
3 |
10.24 |
10.24 |
7.08 |
|
（1）公务用车购置费 |
4 |
|
|
|
|
（2）公务用车运行维护费 |
5 |
10.24 |
10.24 |
7.08 |
|
3.公务接待费 |
6 |
49.40 |
49.40 |
41.63 |
|
（1）国内接待费 |
7 |
—— |
—— |
41.63 |
|
其中：外事接待费 |
8 |
—— |
—— |
|
|
（2）国（境）外接待费 |
9 |
—— |
—— |
|
|
二、相关统计数 |
10 |
—— |
—— |
—— |
|
1.因公出国（境）团组数（个） |
11 |
—— |
—— |
|
|
2.因公出国（境）人次数（人） |
12 |
—— |
—— |
|
|
3.公务用车购置数（辆） |
13 |
—— |
—— |
|
|
4.公务用车保有量（辆） |
14 |
—— |
—— |
2 |
|
5.国内公务接待批次（个） |
15 |
—— |
—— |
220 |
|
其中：外事接待批次（个） |
16 |
—— |
—— |
|
|
6.国内公务接待人次（人） |
17 |
—— |
—— |
2,157 |
|
其中：外事接待人次（人） |
18 |
—— |
—— |
|
|
7.国（境）外公务接待批次（个） |
19 |
—— |
—— |
|
|
8.国（境）外公务接待人次（人） |
20 |
—— |
—— |
|
|
注：1.本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。财政拨款包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。年初预算数指年初“三公”经费部门预算数（省级单位含上年结转数）；全年预算数指按规定程序调整调剂后的全年“三公”经费部门预算数；决算数反映当年预算安排的实际支出数（省级单位含上年结转资金安排的支出数）。 |
||||
|
2.当此表数据为空，即本部门（单位）无财政拨款“三公”经费支出 |
||||
国有资产占用情况表
|
公开10表 |
||||
|
部门：兴国县潋江镇 |
2023年度 |
单位：台、辆、套 |
||
|
项 目 |
栏次 |
决算数 |
||
|
一、车辆数合计(台、辆) |
1 |
2 |
||
|
1.副部（省）级及以上领导用车 |
2 |
0 |
||
|
2.主要负责人用车 |
3 |
2 |
||
|
3.机要通信用车 |
4 |
0 |
||
|
4.应急保障用车 |
5 |
0 |
||
|
5.执法执勤用车 |
6 |
0 |
||
|
6.特种专业技术用车 |
7 |
0 |
||
|
7.离退休干部服务用车 |
8 |
0 |
||
|
8.其他用车 |
9 |
0 |
||
|
二、单价100万元（含）以上设备（不含车辆）(台、套) |
10 |
0 |
||
|
注：1.本表反映截止2023年12月31日，部门(单位)占用的国有资产情况。 2.当本表数据为空时，即本部门（单位）无相关资产。 |
||||
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
本部门2023年度收入总计8713.01万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计8713.01万元，比上年增加2550.83万元，增长41.39%，主要原因：乡村振兴项目调整，本年度单位人员增加。本年收入的具体构成：财政拨款收入4987.21万元，占57.24%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入3725.80万元，占42.76%。
二、支出决算情况说明
本部门2023年度支出总计8713.01万元，其中本年支出合计8150.55万元，比上年增加1988.37万元，增长32.27%，主要原因：乡村振兴项目调整，本年度单位人员增加；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余562.46万元，比上年增加562.46万元，主要原因：2022年财政执行政策，不结转结余资金，2023年恢复年末结转结余。
本年支出的具体构成：基本支出1362.92万元，占16.72%；项目支出6787.63万元，占83.28%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。
三、财政拨款支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数987.18万元，决算数4987.21万元，完成年初预算的505.20%。其中：
（一）一般公共服务支出（类）年初预算数702.27万元，决算数2149.70万元，完成年初预算的306.11%。预决算差异主要原因：本年度乡村振兴项目经费增加，人员经费增加。
（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数106.67万元，决算数352.30万元，完成年初预算的330.28%。预决算差异主要原因：本年度人员增加，机关事业单位养老金缴费基础调标。
（三）卫生健康支出（类）年初预算数93.23万元，决算数75.73万元，完成年初预算的81.23%。预决算差异主要原因：本年度发生正常人员变动。
（四）城乡社区支出（类）年初预算数0.00万元，决算数746.05万元，预决算差异主要原因：城镇基础设施建设及日常管护等项目支出增加。
（五）农林水支出（类）年初预算数0.00万元，决算数1446.94万元，预决算差异主要原因：美丽乡村建设项目及农业社会化服务项目支出增加。
（六）住房保障支出（类）年初预算数85.02万元，决算数78.96万元，完成年初预算的92.87%。预决算差异主要原因：本年度发生正常人员变动。
（七）灾害防治及应急管理支出（类）年初预算数0.00万元，决算数137.54万元，预决算差异主要原因：自然灾害救灾资金支出增加。
四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出1359.78万元，其中：
（一）工资福利支出838.09万元，比上年增加73.97万元，增长9.68%，主要原因：本年度人员增加，新录用公务员和事业编人员。
（二）商品和服务支出369.70万元，比上年减少1325.16万元，下降78.19%，主要原因：厉行节约优化管理，减少不必要开支。
（三）对个人和家庭补助支出143.92万元，比上年增加12.54万元，增长9.54%，主要原因：本年度新增退休人员及发放死亡抚恤金。
（四）资本性支出8.07万元，比上年减少9.91万元，下降55.10%，主要原因：上年度新购置公务用车。
五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数59.64万元，决算数48.72万元，完成全年预算的81.68%；决算数比上年减少27.11万元，下降35.75%，其中：
（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本单位无因公出国（境）情况。决算数与上年持平，主要原因：本单位无因公出国（境）情况。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：本单位无因公出国（境）人员。
（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数10.24万元，决算数7.08万元，其中：
公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：本年度未新购置公务车辆。决算数比上年减少17.98万元，下降100.00%,主要原因：本年度未新购置公务车辆。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费全年预算数10.24万元，决算数7.08万元，完成全年预算的69.14%，主要原因：本单位2辆公务用车进行正常运行维护。决算数比上年增加0.62万元,增长9.65%，主要原因：本单位2辆公务用车进行正常运行维护。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量2辆。
（三）公务接待费全年预算数49.40万元，决算数41.63万元，完成全年预算的84.28%，主要原因：本年度正常进行商务接待。决算数比上年减少9.75万元，下降18.98%,主要原因：执行财政厉行节俭，节约公务接待费用支出。全年国内公务接待220批，累计接待2157人次，主要是：重要项目的洽谈与合作，接待投资方、合作方相关人员。
六、机关运行经费支出情况说明
本部门2023年度机关运行经费支出380.91万元，决算数比上年减少1331.92万元，下降77.76%，主要原因：厉行节约优化管理，减少不必要开支。
七、政府采购支出情况说明
本部门2023年度政府采购支出总额8.07万元，其中：政府采购货物支出8.07万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00万元，占授予中小企业合同金额的0.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。
八、国有资产占用情况说明
截止2023年12月31日，本部门共有车辆2辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车2辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。
九、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况。
根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目5个全面开展绩效自评，共涉及资金6787.63万元，占项目支出总额的100%。其中，4个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。
组织对2个项目开展了部门评价，分别为：2023年度衔接推进乡村振兴项目资金、2023年三保工资性支出库。涉及一般公共预算支出1382.16万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。
组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出6798.44万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“ 优 ”。从评价情况看，项目建设基本达到年初设定绩效目标。
（二）部门决算中项目绩效自评情况。
本部门“ 2023年度衔接推进乡村振兴项目资金 ”、“ 2023年三保工资性支出库 ” 项目支出绩效自评结果如下：
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年度衔接推进乡村振兴项目资金 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县潋江镇 |
实施单位 |
兴国县潋江镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
1,241.6 |
1,157.917 |
10 |
93.26 |
7 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
1241.6 |
1157.916635 |
— |
93.26 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
保障乡村振兴项目顺利推进 |
已完成目标 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
乡村振兴项目总成本 |
≤1700万元 |
1700 |
10 |
10 |
|
||||
|
社会成本指标 |
|
|
|
|
|
|
|||||
|
生态环境成本指标 |
项目建设噪音 |
≤80分贝 |
75 |
10 |
10 |
|
|||||
|
产出指标 |
数量指标 |
项目监测数量 |
≥10个 |
10 |
15 |
15 |
|
||||
|
质量指标 |
项目建设合格率 |
≥100% |
100 |
15 |
15 |
|
|||||
|
时效指标 |
项目执行时间 |
当年 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
效益指标 |
经济效益指标 |
|
|
|
|
|
|
||||
|
社会效益指标 |
脱贫地区乡村特色产业资金切实发挥带动脱贫人口发展产业的效益 |
得到改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
生态效益指标 |
改善生态环境 |
得到改善 |
基本达成目标 |
10 |
10 |
|
|||||
|
满意度指标 |
服务对象满意度 |
群众满意度 |
≥95% |
95 |
10 |
10 |
|
||||
|
总分 |
100 |
97 |
|
||||||||
|
项目支出绩效自评表 |
|||||||||||
|
（2023年度） |
|||||||||||
|
项目名称 |
2023年三保工资性支出库 |
||||||||||
|
主管部门 |
兴国县潋江镇 |
实施单位 |
兴国县潋江镇人民政府 |
||||||||
|
项目资金 |
|
年初预算数 |
全年预算数A |
全年执行数B |
分值 |
执行率 |
得分 |
||||
|
年度资金总额 |
0 |
224.244 |
224.244 |
10 |
100 |
10 |
|||||
|
政府预算资金 |
0 |
224.243888 |
224.243888 |
— |
100 |
— |
|||||
|
年度 |
预期目标 |
实际完成情况 |
|||||||||
|
2023年三保工资支出 |
已保障单位运转 |
||||||||||
|
绩效指标 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
年度 |
实际 |
分值 |
得分 |
偏差原因分析 |
|||
|
成本指标 |
经济成本指标 |
项目成本 |
≤500万元 |
500 |
20 |
20 |
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社会成本指标 |
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生态环境成本指标 |
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产出指标 |
数量指标 |
发放人数 |
≥100人 |
100 |
15 |
15 |
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质量指标 |
工资发放率 |
＝100% |
100 |
20 |
20 |
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时效指标 |
项目时限 |
2023年 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
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效益指标 |
经济效益指标 |
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社会效益指标 |
保障工资正常发放 |
得到保障 |
基本达成目标 |
5 |
5 |
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生态效益指标 |
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满意度指标 |
服务对象满意度 |
满意度 |
≥98% |
98 |
25 |
25 |
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总分 |
100 |
100 |
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（三）部门评价项目绩效评价情况。
项目部门评价报告见第五部分附件。
第四部分 名词解释
一、收入科目
1．财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2．事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。
3．经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
5．年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
二、支出科目
1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
3.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
4.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
6.工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
7.商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
8.对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
9.其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。
三、相关专业名词
（一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第五部分 附件
潋江镇部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能，组织架构、人员及资产等基本情况。
本单位2023年年末实有人数68人，其中在职人员68人。
职能职责：
1、宣传贯彻党的路线、方针、政策，执行党中央、上级党组织的决定，领导本乡工作，对本乡重大工作、重点问题进行决策，认真抓好党的思想、组织和作风建设，支持和保证行政组织、经济组织、群众组织充分行使职权，充分发挥基层党支部战斗堡垒作用和共产党的先锋模范作用。
2、监督本乡国家公务员和机关工作人员依法行政，秉公办事，领导和组织实施本乡的“两个文明”建设。
3、执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定与命令，发布决定。
4、管理行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政优抚、社会治安综合治理、计划生育、乡村建设等行政事务工作。
5、建立健全农业科技体系，为农民和经济组织服务，调整产业结构，发展特色产业。
6、加快全乡公益事业的发展，组织救灾抢险重大工作。
7、承办县委、县政府交办的其他工作。
（二）当年部门履职总体目标、工作任务。
保障全镇基本运行。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
保障全镇机关人员基本运行。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
围绕年初绩效目标不偏不移，严格预算执行管理将绩效目标完成进度与专项财政支出快慢挂钩，避免出现年底突击花钱现象。
（五）当年部门预算及执行情况。
2023年度我镇政府预算资金6798.4389万元，单位预算资金5000万元；政府预算资金支出4987.2091万元，单位资金支出3163.3403万元。
二、部门整体支出绩效实现情况
（一）履职完成情况：从时效性的角度分析，我镇预算完成率、支付进度率、公用经费控制率、“三公”经费控制率控制良好，预算实施进度和完成质量全部达标。
（二）履职效果情况：从经济效益的角度分析，成本（预算）控制良好，全年除了人员变动产生的基本经费，未向财政申请增加预算。执行预算厉行节约。从社会效益的角度分析，圆满完成预期目标，取得了较好的经济和社会的影响。
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
绩效管理工作不完善。单位按照预算绩效管理的要求，及时申报了绩效管理目标，但绩效管理目标的设定不够细化、量化。
（二）改进的方向和具体措施。
根据年初的绩效考核指标及预算绩效目标，扎实推进相关工作，确保考核指标及预算绩效目标按时、优质完成。
四、绩效自评结果拟应用和公开情况
本绩效评价完成后，绩效自评结果将在政府财政网站上进行信息公开，接受社会监督。