目    录

第一部分  兴国县统计局概况

一、部门主要职责

二、机构设置及人员情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

    第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

注：本报告因金额单位转换原因可能存在尾数误差。

第一部分 兴国县统计局概况

一、部门主要职责

（一）承担组织领导和协调全县统计工作,确保统计数据真实、准确、及时的责任。贯彻执行国家制订的国民经济核算体系、统计指标体系、统计调查体系;贯彻执行国家和省市制订的统计报表制度和统计标准;制定全县统计工作规定和规划, 指导全县统计工作。

（二）组织实施全县国民经济核算制度和投入产出调查,核算全县地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。组织宣传、贯彻统计法律、法规,监督检查统计法律、法规的实施,查处重大的统计违纪违法案件。

（三）在县政府的统一领导下，会同有关部门组织实施国务院统一布置的人口、经济、农业等重大国情国力普查；汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据；负责组织协调各乡镇区、各部门的统计调查、社会经济调查、社会监测；审查各乡镇区、各部门统计调查计划、调查方案；负责全县统计报表的管理工作。

（四）组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及装卸搬运和其他运输服务业、仓储业、计算机服务业、软件业、科技交流和推广服务业、社会福利业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据,综合整理和提供教育、卫生、社会保障、公用事业等全县性基本统计数据。

（五）组织实施能源、投资、消费、收入、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据, 综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全县性基本统计数据。

（六）组织各乡镇区、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查, 统一核定、管理、公布全县性基本统计资料, 定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息,组织建立服务业统计信息共享制度和发布制度。

（七）对国民经济、社会发展、科技进步和资源环境等情况进行统计分析、统计预测和统计监督, 向县委、县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

（八）依法指导各部门统计调查项目、地方统计调查项目, 抓好专业统计基础工作、统计基层业务基础建设,组织建立服务业统计信息管理制度,建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度, 开展对重要统计数据的审核、监控和评估, 依法监督管理涉外调查活动。

（九）协助各乡镇区管理统计工作人员;管理统计信息咨询服务中心、普查中心。

（十）组织实施全县统计科学研究、统计教育培训，会同有关部门组织统计专业技术职务评聘工作。

（十一）完成县委、县政府和上级统计部门交办的其它工作任务。

二、机构设置及人员情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个，包括：

兴国县统计局（本级）设立4个内设机构，分别是：办公室、业务股、法制股、兴国统计普查中心（非独立核算）本部门年末在职人员20人，离退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员），其他人员0人。由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人。

第二部分  2023年度部门决算表

收入支出决算总表

收入决算表

支出决算表

财政拨款收入支出决算总表

一般公共预算财政拨款支出决算表

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

财政拨款“三公”经费支出决算表

国有资产占用情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2023年度收入总计626.13万元，其中年初结转和结余0.00万元，与上年持平；使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元，与上年持平；本年收入合计626.13万元，比上年增加42.17万元，增长7.22%，主要原因：本年度为第五次全国经济普查年份，财政拨款收入较多。

本年收入的具体构成：财政拨款收入620.66万元，占99.13%；事业收入0.00万元，占0.00%；经营收入0.00万元，占0.00%；上级补助收入0.00万元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；其他收入5.47万元，占0.87%。 

二、支出决算情况说明

本部门2023年度支出总计626.13万元，其中本年支出合计622.59万元，比上年增加38.63万元，增长6.61%，主要原因：本年度为第五次全国经济普查年份，用于经济普查的支出较多；结余分配0.00万元，与上年持平；年末结转和结余3.54万元，比上年增加3.54万元，主要原因：本年实有资金账户其他收入资金未列支完。

本年支出的具体构成：基本支出244.56万元，占39.28%；项目支出378.02万元，占60.72%；经营支出0.00万元，占0.00%；上缴上级支出0.00万元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款本年支出年初预算数884.58万元，决算数620.66万元，完成年初预算的70.16%。其中：

（一）一般公共服务支出（类）年初预算数815.37万元，决算数546.52万元，完成年初预算的67.03%。预决算差异主要原因：预算不够精准，年初预算本年需列支经济普查经费578万，实际因工作需要只支出了300余万。

（二）社会保障和就业支出（类）年初预算数26.84万元，决算数29.89万元，完成年初预算的111.39%。预决算差异主要原因：本年在编在岗人员比上年增加了1人。

（三）卫生健康支出（类）年初预算数19.94万元，决算数20.92万元，完成年初预算的104.94%。预决算差异主要原因：本年在编在岗人员比上年增加了1人。

（四）住房保障支出（类）年初预算数22.44万元，决算数23.32万元，完成年初预算的103.95%。预决算差异主要原因：本年在编在岗人员比上年增加了1人。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出244.56万元，其中：

（一）工资福利支出223.37万元，比上年增加43.35万元，增长24.08%，主要原因：本年在编在岗人员比上年增加了1人，列入基本支出的基础绩效奖预算比上年增加较多。

（二）商品和服务支出21.19万元，比上年增加3.76万元，增长21.56%，主要原因：本年在编在岗人员比上年增加了1人，人员定额经费增加。

（三）对个人和家庭补助支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格执行财务制度，本年无此项支出。

（四）资本性支出0.00万元，与上年持平，主要原因：严格执行财务制度，本年无此项支出。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2023年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数10.00万元，决算数5.75万元，完成全年预算的57.48%；决算数比上年增加0.86万元，增长17.55%，其中：

（一）因公出国（境）费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格执行财务制度，本年无此项支出计划。决算数与上年持平，主要原因：严格执行财务制度，本年无此项支出。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要是：严格执行因公出国（境）制度，本年无因公出国安排。

（二）公务用车购置及运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，其中：

公务用车购置全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格执行财务制度，本年无此项支出计划。决算数与上年持平,主要原因：严格执行财务制度，本年无此项支出。全年使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费全年预算数0.00万元，决算数0.00万元，主要原因：严格执行财务制度，本年无此项支出计划。决算数与上年持平,主要原因：严格执行财务制度，本年无此项支出。年末使用财政拨款负担费用的公务用车保有量0辆。

（三）公务接待费全年预算数10.00万元，决算数5.75万元，完成全年预算的57.48%，主要原因：严格遵守公务接待费支出规定，尽量节省开支。决算数比上年增加0.86万元,增长17.55%，主要原因：本年为第五次全国经济普查年份，来我单位进行业务指导和交流的上级及兄弟县来客较多。全年国内公务接待86批，累计接待573人次，主要是：来我单位进行业务指导和交流的上级及兄弟县来客。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2023年度机关运行经费支出21.19万元，决算数比上年增加3.76万元，增长21.56%，主要原因：本年在编在岗人员比上年增加了1人，人员定额经费增加。

七、政府采购支出情况说明

本部门2023年度政府采购支出总额42.10万元，其中：政府采购货物支出42.10万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额42.10万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额42.10万元，占授予中小企业合同金额的100.00%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

八、国有资产占用情况说明

截止2023年12月31日，本部门共有车辆0辆（台），其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆。本部门单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

九、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门组织对纳入2023年度部门预算范围的二级项目8个全面开展绩效自评，共涉及资金378.02万元，占项目支出总额的100%。其中，7个项目评价结果为“优”，1个项目评价结果为“良”，0个项目评价结果为“中”，0个项目评价结果为“差”。  

组织对1个项目开展了部门评价，分别为：第五次全国经济普查调查经费项目。涉及一般公共预算支出292.21万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本预算支出0万元。从评价情况看，兴国县第五次全国经济普查调查经费项目按照年度设定基本完成；项目实行了项目法人责任制、政府采购实行招投标制、合同管理制，符合国家规定和程序要求，手续齐备。项目财务管理基本规范；支出控制基本合理；档案资料基本齐全，整理基本规范；项目已产生了一定的社会及可持续影响效益，党政部门和社会各界群众反映满意。经评价组统一分析评价，最终评分结果为90分，绩效评价等级为优。

组织开展部门整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出622.59万元，政府性基金预算支出0万元，评价结果为“优”。从评价情况看，本部门整体支出绩效管理情况较为理想，达到了年初设定的各项绩效目标，资金使用严格按审批程序办理、操作规范，会计核算结果真实、准确，各项支出严格按照各项制度执行。

（二）部门决算中项目绩效自评情况。

1、本部门项目绩效目标情况

做好第五次全国经济普查前期准备工作，开展单位清查、普查试点工作。保障常规统计业务正常开展，提高企业入规入统积极性和企业统计人员工作积极性，提升统计数据质量，确保数据真实可信。

2、单位自评工作开展情况

（1）绩效评价目的、对象和范围。通过对2023年经济普查调查经费等8个项目开展绩效评价，了解各项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，同时进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（2）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准等。一是强化绩效理念，深入推进评价工作。进一步强化绩效管理理念，将“要我评价”的被动认识转化为“我要评价”的主动实践，健全完善制度办法，切实加强组织领导，深入推进评价工作，整体提升绩效管理水平。

二是强化事前准备，提升评价质量。在推进自身评价工作开展时，结合评价工作实际，完善项目支出评价一级指标体系，规范评价标准，立足管理需求，预设评价重点，确保绩效评价结果公正、客观、精准，真实反映绩效，如实反映问题，切实提高评价质量。

（3）绩效评价工作过程。我局在县委县政府的坚强领导与上级统计部门的精心指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九届六中全会及党的二十大精神，全面贯彻落实习近平总书记关于统计工作重要指示批示精神。按照绩效评价工作要求对经济普查调查经费等8个进行全面绩效评价。

3、综合评价结论

通过自评，自评得分100分的项目有4个，90-99分的有3个，80-89分的有1个，我局2023年度项目绩效目标基本完成，综合评价达到优等级。

4、绩效目标完成情况总体分析

（1）做好第五次全国经济普查前期准备工作，开展了一次单位清查、一次正式普查试点工作。

（2）保障常规统计业务正常开展，提高企业入规入统积极性和企业统计人员工作积极性，提升统计数据质量，确保数据真实可信，定期发布统计数据，为县委县政府决策提供统计参谋服务。

（3）部分项目的预算执行率偏低。

5、偏离绩效目标的原因和改进措施

有部分项目的预算执行率偏低，其中“企业一套表”项目是由于这个项目资金由财政直接拨至县行政审批局惠企资金池导致，“2023年其他资金”项目是由于本单位其他资金比预计的少导致。“经济普查调查经费”是由于报账不及时，申报资金不及时导致，今后要督促及时报账，提高预算精准度，确保预算执行率提升。

6、绩效自评结果拟应用和公开情况

及时整理、归纳、分析评价结果，将结果应用作为全过程预算绩效管理的落脚点，巩固评价成效，将评价结果作为改进预算管理的重要依据。将绩效评价结果及时在政务公开网站进行公开，接受社会各界监督。

兴国县统计局（本级）“经济普查调查经费项目支出绩效自评表”如下：

兴国县统计局（本级）“上级资金库项目支出绩效自评表”如下：

兴国县统计局（本级）“企业一套表项目支出绩效自评表”如下：

兴国县统计局（本级）“抽样调查经费项目支出绩效自评表”如下：

（三）部门评价项目绩效评价情况。

本部门公开“经济普查调查经费”项目部门评价报告，

项目部门评价报告见第五部分附件。

第四部分  名词解释

一、收入科目

1、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。本部门主要有保障行政运行的一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出

其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等以外的各项收入。我单位主要是其他支出

二、支出科目

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定的行政任务或事业发展目标所发生的支出。 我单位主要包括：第五次全国经济普查经费、年鉴印刷经费、企业一套表经费、上级资金库、业务费、抽样调查经费、2022年及以前年度结余资金、2023年其他资金。

三、相关专业名词

 （一）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费：是指用财政拨款安排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第五部分  附件

兴国县统计局第五次全国经济普查调查经费项目评价报告

一、基本情况

（一）项目概况

1、项目背景

2023年为第五次全国经济普查工作实施第一年，兴国县统计局在县委、县政府的领导下，坚持习近平关于统计工作有关批示指示为指导，认真做好第五次全国经济普查工作。按照第五次全国经济普查方案工作要求，经过测算决定立项。根据《江西省人民政府关于认真做好第五次全国经济普查工作的通知》（赣府字〔2022〕80号）文件精神，为认真做好我县第五次全国经济普查工作，兴国县2022年成立了兴国县第五次全国经济普查工作领导小组，下设办公室在兴国县统计局，具体负责普查日常组织和协调工作。

2、项目实施情况

兴国县统计局为第五次全国经济普查调查经费项目的实施主体，经过测算，我县完成第五次全国经济普查工作需要806万元项目经费，项目实施期限为3年，其中2023年度需要528万元，2024年209.7万元、2025年68.3万元。项目于2023年3月初开始实施，2023年12月底完成普查小区划分、普查试点、单位清查、入户登记前业务培训及数据审核上报，顺利通过了普查试点验收、单位清查审核验收。

3、项目资金来源及使用情况

资金来源为地方政府财政拨款资金292.21万元，截至2023年12月，该项目已支出292.21万元。

4、项目组织管理情况

（一） 项目归口兴国县统计局，具体负责普查日常组织和协调工作。兴国县成立了兴国县第五次全国人口普查工作领导小组，由县政府常务副县长任组长。成员由县发改委、县委宣传部、住建局、商务局、工信局、市场监督管理局等20多个单位组成，下设领导小组办公室在县统计局，由县统计局副局长兼任办公室主任。项目绩效目标。包括总体目标和阶段性目标

（二）项目绩效目标

做好第五次全国经济普查各项工作，工作成效达到普查方案要求；全面准确掌握二产、三产发展情况，为各级党委、政府决策提供可靠依据，使普查对象对数据上报满意度、普查人员对普查工作的满意度、社会各界对数据的认可度均达到95%以上。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围。通过对第五次全国经济普查调查经费项目开展绩效评价，了解该项目资金的使用情况、项目实施情况以及取得的综合绩效，发现项目管理中存在的问题，总结项目实施经验，同时进一步加强和规范项目资金管理，完善项目资金管理办法，指导预算编制和申报绩效目标，为优化财政支出结构提供决策参考和依据，以保证项目资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）绩效评价原则、评价指标体系（附表说明）、评价方法、评价标准等。

1、绩效评价原则　　

　　整个绩效评价工作以客观公正、实事求是为原则。

2、项目绩效评价指标体系

根据财政支出绩效评价工作的要求，对财政支出内容和评价对象进行科学合理、层次清晰、实用可行的分类并形成指标体系。

3、绩效评价方法及评价标准

　　采取查阅相关资料、询问查证、问卷调查的方法，确保数据完整、准确，结果客观公正。将绩效评价指标分为决策、过程、产出、效益四个指标，采取听取汇报、查阅资料、现场核查等形式，对四个指标进行打分，最终形成一个多层次指标体系。

（三）绩效评价工作过程。

将绩效评价指标分为决策、过程、产出、效益四个指标，采取听取汇报、查阅资料、现场核查等形式，对四个指标进行打分，最终形成一个多层次指标体系。

三、综合评价情况及评价结论（附相关评分表）

从整体来看，兴国县第五次全国经济普查调查经费项目按照年度设定基本完成；项目实行了项目法人责任制、政府采购实行招投标制、合同管理制，符合国家规定和程序要求，手续齐备。项目财务管理基本规范；支出控制基本合理；档案资料基本齐全，整理基本规范；项目已产生了一定的社会及可持续影响效益，党政部门和社会各界群众反映满意。经评价组统一分析评价，最终评分结果为90分，绩效评价等级为优。

四、绩效评价指标分析

（一）项目决策情况（18分）。项目立项（6分），项目立项依据充分，立项程序规范得6分；绩效目标（6分），绩效目标合理，绩效指标明确得6分；资金投入（6分），预算编制基本科学，资金分配基本合理得4分。

（二）项目过程情况（22分）。资金管理（10分），资金到位率55.34%，预算执行率55.34%，得2分；资金管理（6分），资金使用全部合规得6分；组织实施（6分），项目管理制度健全，管理执行有效得6分。

（三）项目产出情况（30分）。产出数量（10分），单位清查数全面完成得10分；产出质量（10分），单位清查达到普查方案要求得10分；产出时效（5分），单位清查完成时间符合普查方案要求得5分；产出成本（5分），单位清查费用在预算要求之内得5分。

（四）项目效益情况（30分）。社会效益（10分），通过广泛宣传发动，社会各界对经济普查有了充分的了解和认知得10分；可持续影响（10分），这次经济普查工作狠抓数据质量，提高了统计数据质量，也提升了政府统计公信力得10分；满意度（10分），普查工作获得当地党政部门和社会各界认可、满意度不低于95%得10分。

五、主要经验及做法、存在的问题及原因分析

本年度部分培训、试点、宣传、事后质量抽查费用未及时进行财务结算。针对项目支出预算绩效评价发现的问题，我局高度重视，具体分析原因，采取行之有效的措施，确保绩效落到实处。一是要强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。二是强化预算执行，严格执行项目预算，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

六、有关建议

一是要强化项目管理，从提高项目绩效预算入手，将绩效目标作为预算安排的重要依据，提高预算编制的科学性和准确性。二是强化预算执行，严格执行项目预算，督促相关人员及时完善资料，及时报账。

七、其他需要说明的问题

无。

附件2：